DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD ISO 18788

Ft-GF01-11 Feb-23 Versión 1

JUSTIFICACIÓN DE NO
ITEM SECCIÓN PROCESO SI / NO EVIDENCIA DE APLICACIÓN
APLICACIÓN
PLANEAR
A. 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Comprensión de la Contexto de la Organización (interno y externo), Matrices
A 4.1 organización y su TODOS SI DOFA NA
contexto Mapeo y análisis cadena de suministro
Comprensión de las
necesidades y Identificación necesidades y expectativas de las partes
A 4.2 TODOS SI NA
expectativas de las partes interesadas
interesadas

Determinación del campo Alcance del SIG

A 4.3 SIG SI NA
de aplicación del SGOSP Declaración de aplicabilidad

Sistema Integrado de Mapa de procesos

A.4.4 SIG SI NA
gestión y sus procesos Caracterización de procesos
A.5 LIDERAZGO
A.5.1 Liderazgo y compromiso GERENCIA SI Declaración de conformidad SGOSP publicada NA
Política SIG firmada por la Gerencia
A.5.2 Política TODOS SI Soportes comunicación de la política, Publicación de la NA
política
Roles, responsabilidades
A.5.3 TODOS SI Manuales de funciones NA
y autoridades
A.6 PLANIFICACIÓN
Procedimiento para evaluar el riesgo
Acciones para abordar
A.6.1 TODOS SI Matrices de riesgos NA
riesgos y oportunidades
Soportes comunicación del riesgo
Procedimiento para la identificación y evaluación de
Requisitos legales y otros
6.1.2 TODOS SI requisitos legales
requisitos
Matriz de requisitos legales
Objetivos del SGOSP y
Cuadro control de objetivos
A.6.2 planificación para TODOS SI NA
Soportes comunicación de objetivos
lograrlos
A.7 APOYO
Presupuesto detallado firmado por la Gerencia
Seguimiento a la ejecución
Adquisición de seguros para cubrir los riesgos y
A.7.1 Recursos para el SGOSP GERENCIA SI responsabilidades asociadas a la operación NA
Procedimiento para la contratación externa y
subcontratación
Procedimientos financieros
Manual de funciones por cargo
TALENTO
A.7.2 Competencia del personal SI Programa y soportes de inducción y re-inducción NA
HUMANO
Programa de capacitaciones y soportes
TALENTO Soportes divulgación información del SGOSP
A.7.3 Toma de conciencia SI NA
HUMANO Entrevistas / Inspecciones

Procedimiento comunicaciones
A.7.4 Comunicación TODOS SI NA
Matriz de comunicaciones (internas y externas)

Procedimiento información documentada

A.7.5 Información documentada SIG SI NA
Listado maestro de documentos

HACER
A.8 OPERACIÓN
Procedimiento para tratar a todas las personas con
Planificación y control dignidad y con respeto de sus Derechos Humanos
A.8.1 OPERACIONES SI NA
operacional Procedimiento para prevenir, mitigar y responder ante
eventos indeseables y perturbadores
Establecimiento de
normas de TALENTO Código ético y de conducta
A.8.2 SI NA
comportamiento y HUMANO Soportes divulgación del documento
códigos de conducta ética

A.8.3 Uso de la fuerza OPERACIONES SI Manual para el uso de la fuerza NA

A.8.4 Detención y registro OPERACIONES SI Procedimiento de aprehensión y registro NA

Operaciones de apoyo a
A.8.5 las fuerzas de orden
público
Recursos, roles,
A.8.6 responsabilidad y
autoridad
Salud y seguridad
A.8.7
ocupacional
El tomar el control de
alteraciones de orden público
dentro o en inmediaciones del
Área custodiada es función
exclusiva de los organismos de
OPERACIONES NO NA
seguridad policial y/o militar. La
responsabilidad de la Empresa
se limita a la protección de la
persona, carga o propiedad
Soportes de pago y remuneración a trabajadores custodiada.
Procedimiento para la selección y contratación del
TALENTO personal
HUMANO SI Procedimiento para la selección y contratación de NA
COMPRAS subcontratistas
Procedimiento para la adquisición y manejo de armas
Procedimiento de uniformes
SIG SI Soportes implementación SGySST
rotulados NA

Procedimiento para el monitoreo, reporte e investigación

de incidentes operativos
A.8.8 Manejo de incidentes OPERACIONES SI NA
Procedimiento de quejas y reclamos publicado
Política del denunciante publicada

VERIFICAR
 A.9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Seguimiento, medición, Evaluación de conformidad de requisitos legales
A.9.1 TODOS SI NA
análisis y evaluación Pruebas de vulnerabilidad
Programa de auditoría
Soportes competencia de auditores
A.9.2 Auditoria interna TODOS SI NA
Plan de auditoría
Informe de auditoría
Revisión gerencial
A.9.3 Revisión por la dirección GERENCIA SI NA
Publicación revisión gerencial
ACTUAR
A.10 MEJORA
No conformidad y acción Procedimiento eficaces para asegurar el cumplimiento
10.1 TODOS SI NA
correctiva de un requerimiento

No conformidades y Procedimiento gestión del cambio

A 10.1
acciones correctivas y TODOS SI Documentación de cambios planificados NA
A.10.2
Mejora continua Monitoreo y evaluación de oportunidades del SG OPS