Código: FGS-03.

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<<EMPRESA>> LISTADO DE ACCIONES DEL SGSI - USO INTERNO Fecha: 01/12/2015

ORIGEN (Riesgos, Oportunidades, NC, Activo(s) Controles Asociados / Procesos Fechas Ini-Fin
Cod. Acción Fecha Descripción Tareas Responsable Recursos Presupuesto Seguimiento Comentarios Estado
AM accion mejora) asociados Asociados Previstas

A.5.1.1. Política para la

seguridad de la información
Se identificó bajo conocimiento en la
A.6.1.1. Roles y Marzo 1 /2017 a Abril 1
1 política de seguridad de la Todos 1-Mar-17 Aprobar y difundir la Política de Seguridad DIRECCION HORAS DIRECCION DIRECCION Activo
responsabilidades en /2017
Organización por los empleados
seguridad de la información

A.12.1.1. Documentación de
No existen procedimientos de Elaborar procedimientos que describan las operativas
2
operación en gestión de la seguridad
Todos 1-Mar-17 procedimientos de la RESPONSIBLE DE SEGURIDAD RESPONSIBLE DE SEGURIDAD
de gestión de la seguridad operación
 <<EMPRESA>> PL

Proceso

P01. Entendimiento de organización y su contexto. Alcance

P02. Evaluación riesgos seguridad de la información

P03. Planificación
 <<EMPRESA>> PLANIFICACIÓN OPERACIONAL - USO INTERNO

Tareas Responsable (rol) Planificacion prevista

Revisión estructura organizacional Responsable del SGSI 2 días

Revisión mapa de procesos Responsable del SGSI 1 semana

Identificación Responsable del SGSI 1 mes

Análisis Responsable del SGSI 2 meses

Evaluación Responsable del SGSI 1 semana

Apreciación de los riesgos Responsable del SGSI 1 semana

Tratamiento de los riesgos Responsable del SGSI 1 semana

ERNO Código: FGS-03.02
Fecha: 01/12/2016

Estado
(Planificada, en
Planificación real Seguimiento (fecha y comentario)
Curso,
Terminada)
Código: FGS-03.02
Fecha: 01/12/2016

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