Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

GILDA LILIANA BALLIVIÁN ROSADO

ÁREA ACADÉMICA DE ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS

CURSO: AUDITORIA
DOCENTE: DORIVAL, CLAUDIA
INTEGRANTES:
 ROMAN CASTILLO, FLOR VICTORIA
 PILCO MANDORTUPA, ASTRID ELIANE
 ROJAS BUITRON, ROSA
 SUCASAIRE CANAHUIRE, ELIZABETH
 JACOBE TAMPI, JAZMIN
TEMA: PROGRAMA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE TRABAJO: 13/09/2023

LIMA – PERÚ

2023
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
ADMINISTRATIVA - PRODUCIÓN
EMPRESA LA GUERRILLA GRILL & BAR
2023

EQUIPO AUDITOR:
 ROMAN CASTILLO, FLOR VICTORIA

 PILCO MANDORTUPA, ASTRID

 SUCASAIRE CANHUIRE, ELIZABETH

 ROJAS BUITRON, ROSA

 JACOBE TAMPI, JAZMIN

 EMPRESA LA GUERRILLA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA
GRILL & BAR ADMINISTRATIVA INTERNA 2023

DURACIÓN: 04 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

NUMERO DE PROGRAMA: 01
NUMERO DE AUDITORIA: 01

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

 Verificar el correcto cumplimiento del área de Producción de la empresa LA
GUERRILLA GRILL & BAR.
 Revisar el procedimiento en el área de producción en la seguridad y salud del
trabajo.
 Evaluar y analizar los procesos y procedimientos relacionados con la producción de
acuerdo a las normas ISO45001:2018, ISO9001:2015 y la Ley 29783 (Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo).
 Verificar el cumplimiento de las normas y protocolos de seguridad laboral,
identificando posibles riesgos para proteger la salud y bienestar de los trabajadores
en la empresa LA GUERRILLA GRILL & BAR.

ALCANCE DEL PROGRAMA:

 Determinar la auditoría interna para el cumplimiento de los sistemas integrados de
gestión, para verificar el procedimiento y cumplimiento de los requisitos de la norma
ISO9001:2015 Seguridad y Salud en el trabajo, ISO 45001:2018 Sistema de Gestión
de la seguridad y salud en el trabajo y de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 Esta auditoría interna tiene alcance solo y exclusivamente al área de PRODUCCIÓN
de la empresa LA GUERRILLA GRILL & BAR.

EQUIPO AUDITOR:
  AUDITOR LIDER: ROMAN CASTILLO, FLOR VICTORIA
 AUDITORES: SUCASAIRE CCANAHUIRE, ELIZABETH
ROJAS BUITRON, ROSA MILAGROS
PILCO MANDORTUPA, ASTRID ELIANE
JACOBE TAMPI, JAZMIN

TIPO DE AUDITORIA:
El tipo de auditoría a aplicar a la empresa LA GUERRILLA GRILL & BAR, será:
 Según su forma: única
 Según su alcance: Auditoría interna e individual

CRITERIOS
ISO9001:2015 Seguridad y Salud en el trabajo, ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la
seguridad y salud en el trabajo y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783.

RECURSOS
 Humanos: Equipo auditor
 Tecnológico: Computadoras
 Financiero: Presupuesto asignado
 Materiales: Hojas bond, lapiceros, lápiz y borrador.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES
RIESGOS ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO

Aplazamiento o la demora de Realizar el seguimiento a la empresa para realizar la

la fecha de la auditoria. auditoria o buscar nuevas alternativas.
Comunicación deficiente con Mantener una comunicación constante con los
los colaboradores colaboradores y con el equipo auditor
Tiempo insuficiente Habilitar reuniones virtuales adicionales

Falta de material suficiente Revisión y verificación exhaustiva del material para

 auditar.

Tabla 1- Cronograma de auditoria

MES: OCTUBRE-NOVIEMBRE
N
Requisitos Criterios

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8
°

Elaboración del cronograma de ISO

1
Actividades. 45001
Se realizará el CHECKLIST a los ISO
2
trabajadores de manera virtual. 45001
ISO
3 Recopilar datos de la empresa,
45001
Se realizar el plan para la ISO
4
auditoria. 45001
Recopilación de la información de ISO
5
los antecedentes de la empresa. 45001
Programar la visita con la ISO
6
empresa. 45001
ISO
7 Visitar a la empresa.
45001
Observar los procesos y ISO
8
procedimientos de producción. 45001
Recopilación de evidencias de ISO
9
auditoria. 45001
Retroalimentación con el grupo ISO
10
auditor de los hallazgos. 45001
Elaboración del informe con ISO
11
información obtenida. 45001
Verificación del informe final con el ISO
12
líder auditor. 45001
 Presentación del informe a la ISO
13
gerente general. 45001
Seguimiento, medición y
ISO
14 evaluación del desempeño de las
45001
acciones correctivas.
Programación de la próxima ISO
15
auditoria. 45001