Trabajo 4

DIRECTRICES PARA LA AUDITORA DELOS SISTEMAS DE GESTIN

NTC-ISO 19011

PRESENTADO POR:
DARWIN ARDILA MURIEL
JUAN ESTEBAN GONZALEZ DIAZ
PAULINA SALDARRIGA
LILIANA CEBALLOS RIVERA

Institucin Universitaria ITM

Facultad de Ciencias Econmicas y Administrativas
SEMINARIO FUNDAMENTOS DE LA NORMA ISO - IEC 17025
Medelln
2016-01

Trabajo 4

DIRECTRICES PARA LA AUDITORA DELOS SISTEMAS DE GESTIN

NTC-ISO 19011
PRESENTADO POR:
DARWIN ARDILA MURIEL
JUAN ESTEBAN GONZALEZ DIAZ
PAULINA SALDARRIGA
DOCENTE
LUIS FERNANDO VERGARA ISAZA

08 de Abril de 2016
Facultad de Ciencias Econmicas y Administrativas
SEMINARIO FUNDAMENTOS DE LA NORMA ISO - IEC 17025

2016-01
2

TABLA DE CONTENIDO

1. Introduccin....4
2. Objetivos .. .....4
3. Pasos a ejecutar de acuerdo a la norma NTC-ISO
19011.5
4. Norma NTC-ISO 19011 aplicada a la auditoria a
realizar..................................6
5. Mapa Conceptual.7
6. Presentacin PREZZI estructura de la NTC-ISO 19011 (anexo)....8
7. Conclusiones......8
8. Cibergrafia......8

1. Introduccin
La Importancia de este trabajo radica en la aplicacin de los conocimientos adquiridos
en el desarrollo de los temas del seminario FUNDAMENTOS DE LA NORMA ISO IEC 17025, el cual se est desarrollado por etapas, analizando, evaluando y ejecutando
paso a paso cada requisito que se debe de tener en cuenta para poder estructurar la
forma correcta de realizar una auditora a un laboratorio que deba cumplir con la norma.
En esta entrega podremos encontrar un anlisis e implementacin de la norma NTCISO 19011, aplicada a la auditoria a realizar en el laboratorio de pavimento,
suelos y concreto de la Universidad de Medelln.

2. Objetivo
Definir y relacionar conceptos de curso que permitan al estudiante ampliar sus
conocimientos tericos acerca de la norma NTC-ISO 19011, buscando la aplicacin aen
la auditoria a realizar en el laboratorio de pavimento, suelos y concreto de
la Universidad de Medelln, teniendo como referente y dando
cumplimiento a la norma ISO - IEC 17025

3. Pasos a ejecutar de acuerdo a la norma NTC-ISO 19011

INICIO DE LA AUDITORIA 6.2:
-Designacin del lder del equipo auditor.
-Definicin de los objetivos, el alcance y los criterios de auditora:
-Determinacin de la viabilidad de la auditora:
-Seleccin del equipo auditor
-Establecimiento del contacto inicial con el auditado
-

REVISION DE LA DOCUMENTACION 6.3

- Revisin de los documentos pertinentes del sistema de gestin,
incluyendo los registros, y determinacin de su adecuacin con
respecto a los criterios de auditora
REVISION DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA IN SITU 6.4
-Preparacin del plan de auditora
-Asignacin de tareas al equipo auditor
-Preparacin de los documentos de trabajo
-

REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA IN SITU 6.5

-Realizacin de la reunin de apertura
-Comunicacin durante la auditora
-Papel y responsabilidades de los guas y observadores
-Recopilacin y verificacin de la informacin
-Generacin de hallazgos de la auditora
-Preparacin de las conclusiones de la auditora
-Realizacin de la reunin de cierre
PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME
DE LA AUDITORIA 6.6
- Preparacin del informe de la auditora
-Aprobacin y distribucin del informe de la auditora
FINALIZACION DE LA AUDITORIA 6.7
Cierre de las actividades descritas en el plan de auditora y
elaboracin del informe de la auditora el cual debe de estar
aprobado para ser distribuido.

4. Norma NTC-ISO 19011 aplicada a la auditoria a realizar

Objetivo de la auditoria:
Verificar el cumplimiento de los requerimientos expuestos en la
Norma ISO IEC 17025, de laboratorio de pavimento, suelos y concreto
de la Universidad de Medelln.
Calendario:
La auditora est programada para el da viernes 06 de abril de 2016,
a las 6:00 pm.
Auditor lder:
Por la capacidad para expresarse y los conocimientos evidenciados
durante el transcurso del curso, la persona escogida para ser el
Auditor lder es Juan Esteban Gonzlez, profesional en el rea de
produccin.
Equipo auditor:
El equipo auditor est conformado por: Darwin Ardila Muriel, Paulina
Saldarriaga, Stefany Gil y Liliana Ceballos Rivera; profesionales en el
rea de produccin y calidad.
Recursos:
Herramientas de trabajo: una
referencia, grabadoras de voz.

computadora,

documentos

de

Desplazamiento: transporte y tiempo invertido para el desarrollo de

las actividades de la auditoria.
Procedimiento:
-

Para llevar a cabo la auditoria se deben tener previos conocimiento

de los requisitos normativos a verificar y su aplicacin.

Conocer la actividad comercial del laboratorio y/o empresa a

auditar.

Tener otras referencias normativas aplicables.

Identificar el nfasis que se le desea dar al proceso de auditora,

en esta fase se realizan las preguntas que el auditado debe
justificar.

Estructurar y planificar la lista de chequeo, con los diferentes

puntos a auditar.

Registros de la auditoria:
-

Lista de chequeo debidamente diligenciada.

Informe de la auditoria.

Revisin de la documentacin:
Identificar los documentos del sistema de gestin que se deben
solicitar como evidencia durante el desarrollo de la auditoria.
Entre los documentos tenemos:
-

Certificados de calibracin

Registros de auditoras internas y externas

Procedimientos.

Normatividad vigente.

Preparacin, aprobacin y distribucin del informe de la

auditoria
el informe de la auditoria ser elaborado por el equipo de trabajo y
aprobado por el docente Luis Fernando Isaza; posteriormente ser
presentado al consejo de facultad, donde ser evaluado.

5. Mapa conceptual

6. Presentacin PREZZI estructura de la NTC-ISO 19011 (anexo)

https://prezi.com/cg-ccd8z7e8d/estructura-de-la-norma-iso-19011/

7. Conclusiones
En este trabajo se logr ampliar el conocimiento de algunos conceptos de la
norma NTC-ISO 19011, se pudo acoplar los requisitos exigidos en esta norma a la

metodologa de auditoria expuesta en la Norma ISO IEC 17025.

Se puede concluir que si tenemos como derrotero la norma NTC-ISO 19011,
el resultado de la auditoria, ser muy bien estructurado, llegando al objetivo
principal de realizar una excelente auditoria.

8. Cibergrafia
ISO IEC 17025
NTC-ISO 19011