Reunión de apertura

Segundo Ciclo de Auditorías

Internas en Normas
Internacionales ISO 9001,
14001, 45001 y 27001-
VIGENCIA 2023

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Proceso Gestión Integrada - MIPG - SIG

Oficina Asesora de Planeación e información – Mayo 25 de 2023

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Agenda
1. Apertura de la auditoria por parte del auditor líder
Andrea Riveros Secretaría General
2. Objetivo de la auditoría
3. Alcance de la auditoría
4. Criterios de Auditoria
5. Horarios de la auditoría
6. Equipo auditor
7. Recomendaciones para la atención de la auditoría

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Objetivo
Verificar que los sistemas de gestión de la UNIDAD NACIONAL DE
PROTECCIÓN son conformes con los requisitos de las normas NTC
ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018, ISO
27001:2013 y NTC 6047.

Verificar que el sistema integrado de gestión MIPG-SIG está

implementado, que se mantiene y mejora continuamente.

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Alcance
Aplica a todas las actividades y servicios de la UNIDAD
NACIONAL DE PROTECCION, en las sede central y
demás lugares aplicables.

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Criterios de Auditorías

 Requisitos legales y reglamentarios

 Requisitos de los clientes
 Requisitos de las partes interesadas
 Alcance del sistema de gestión
 Documentación del sistema de
gestión
 Requisitos de las normas NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018 ISO 27001:2013.

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Metodología
• Se realizarán auditorías en las instalaciones del
auditado, con la interacción humana, donde
puede haber entrevistas a lideres y trabajadores,
verificando el cumplimiento de los requisitos a
través de las evidencias documentadas.

• Los auditores tendrán disponible la lista de

verificación, con la cual se guiaran en el proceso
de auditoría.

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LINEAMIENTOS A TENER EN CUENTA

1. La auditoría se desarrollará totalmente de manera presencial o si hay alguna excepción de forma

virtual
2. Se debe disponer la información solicitada durante la sesión inicial de auditoría por el equipo
auditor, en una carpeta compartida en SharePoint o OneDrive para ser revisada
3. La primera sesión de La auditoría programada es de entendimiento entre el equipo auditor y los
convocados del proceso y de solicitud de información a disponer en la carpeta compartida
4. La información solicitada debe ser compartida a la mayor brevedad, y no puede ser suministrada
después del tiempo destinado para la auditoria del proceso o del cierre de la auditoria
5. No es necesario que se desarrollen todas las sesiones de La auditoría con todos los convocados al
mismo tiempo, o a medida que se vaya desarrollando la auditoría se convoque a las personas
responsables
6. Las partes definirán, de común acuerdo cuales sesiones se realizarán con los auditados y que
sesiones serán para que el equipo auditor realice el estudio de la información suministrada.
7. El auditor interno deberá al finalizar cada jornada socializar a los auditados y dejar en el acta los
hallazgos encontrados para conocimiento de ellos y así evitar sorpresas al momento de radicar el
informe final de la auditoria.
8. Se programará una sesión final para el cierre de la auditoria del proceso.

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Horario de Auditoría
• La auditoría se desarrollará el día 25 y 26 de mayo de
2023 de 2: 30 pm a 4:00 pm.

• Agendar espacio con el responsable del proceso para

entrevista con los auditores.

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Equipo Auditor

Auditor Líder
Yorley Andrea Riveros Zapata
Auditor HSEQ

Auditor
Juliana Elvira Santamaria
Gomez
Auditor HSEQ

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Gracias

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