MATRIZ DE RIE

Fecha de Descripción del Riesgo Prob Impacto

Registro / Condición Riesgo (Puede Consecuencia abilid Impacto Impacto en
Actualizacion (Debido a:) ocurrir que:) (que ocasionará:) ad en Costo Tiempo

Demora en Se incurrirá en
Se retrase el fin
9/5/2023 Aprobación de retraso y aumento 50% 50% 30%
del proyecto
Productos de costo

Falta de Stock
Problemas de debido a Pérdida de ventas y
9/17/2023 30% 30% 10%
Distribución problemas de clientes
distribución

Pérdida financiera
Caducidad de Productos
9/9/2023 por productos no 28% 28% 10%
Productos caduquen
vendibles

Productos no
Problemas de
cumplan con los Pérdida de clientes
9/22/2023 Calidad de 40% 40% 40%
estándares de y reputación
Productos
calidad

Robo o pérdida Pérdida financiera

Robo o Pérdida
9/12/2023 de productos en por productos 50% 50% 60%
de Inventario
inventario perdidos

Estado: Abierto, Cerrado, Ocurrido.

Impacto: Impacto = Max( Costo , Tiempo , Alcance, Calidad )
Exposición: Impacto * Probabilidad
Entre:
1-25%: Poco Probable
26-50%: Improbable
Probabilidad:
51-75%: Moderado
76-95%: Probable
96-100%: Casi seguro
%: Apenas perceptible
10%: Funciones secundarias afectadas
Impacto en alcance: 20%: Funciones principales afectadas
40%: Alcance inaceptable para el usuario
80%: Alcance incompleto e inservible
5%: Aumento de tiempo insignificante

Impacto en tiempo
 10%: Extensión menor al 5% del plazo total
Impacto en tiempo 20%: Extensión menor al 10% del plazo total
40%: Extensión menor al 20% del plazo total
80%: Extensión mayor al 20% del plazo total
5%: Aumento de costo insignificante
10%: Extensión menor al 2% del presupuesto
Impacto en costos: 20%: Extensión menor al 5% del presupuesto total
40%: Extensión menor al 10% del presupuesto total
80%: Extensión mayor al 10% del presupuesto total
5%: Apenas perceptible
10%: Sólo afectadas funciones principales
Impacto en calidad: 20%: La reducción de la calidad requiere aprobación del sponsor
40%: Inaceptable para el usuario
80%: Entregables inservibles
Mitigar
Estrategia de Eliminar/Evitar
Respuesta al
Riesgo: Transferir
Aceptar
Plan de ContingenciaIndica qué harás para cumplir los objetivos del proyecto si el riesgo ocurre. Obligatorio para riesgos aceptados.
MATRIZ DE RIESGOS (*)

Impacto Estrategia de
Valoración
Impacto en Impacto en Exposición Respuesta al Plan de acción
Impacto del Riesgo
Alcance Calidad Riesgo

Aprobar productos
automáticamente a
80% 30% 60% 60% Mitigar
las 72 horas hábiles si
no hay observaciones

Establecer acuerdos
con proveedores
20% 40% 12% 12% Evitar locales y mantener
inventario de
seguridad

Implementar rotación
de inventario y donar
10% 20% 6% 6% Eliminar productos cercanos a
la fecha de
vencimiento

Establecer estándares
de calidad con
10% 20% 16% 16% Evitar
proveedores y realizar
controles periódicos

Implementar medidas
40% 50% 30% 30% Evitar de seguridad como
cámaras y alarmas
sgos aceptados.
 Plan de Dueño del
Estado
Contingencia Riesgo

Delegar el problema Gerente de

Abierto
al patrocinador Proyecto

Establecer acuerdos
Área de
con proveedores Abierto
Compras
adicionales

Establecer protocolos
Área de
de donación y Ocurrido
Ventas
seguimiento

Establecer acuerdos
Área de
con proveedores de Ocurrido
Calidad
mayor calidad

Contratar seguridad
adicional y revisar Área de
Abierto
procedimientos de Seguridad
seguridad