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S
DEPARTAMENTO SIG
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
MÁQUINAS Y EQUIPOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA PÁGINA VERSIÓN MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN
JUSTIFICACIÓN: Para toda empresa es de vital importancia un constante mantenimiento de la maquinaria utilizada en los diferentes procesos de producción; esto con el fin de mantener la calidad total de los productos finales, la seguridad
de los operarios y la confiabilidad de las maquinas durante su funcionamiento.
Se debe realizar un mantenimiento que abarque todas y cada una de las partes de la maquinaria en las que se analicen, evalúen y se tomen en cuenta todos los aspectos que en su defecto causarían problemas en estas o
afecten la productividad de la empresa, no solo para realizar un mantenimiento correctivo, sino para prevenir las fallas e irregularidades que se puedan presentar.
2 Eficacia % de cumplimiento del Semestral (N° de actividades de mantenimiento realizadas/ N° total de actividades de manteimiento programadas)*100% Cumplir en un 100% las
número de actividades de actividades de manteimiento
mantenimiento realizadas programadas
FECHA
RESPONSABLE
N° ACTIVIDAD DEL PROGRAMA LÍMITE DE INVERSIÓN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO % AVANCE OBSERVACIONES
(Cargo)
EJECUCIÓN
PLANEAR
1 Identificar el numero y tipo lesiones o accidentes que se hayan ocasionado por el Profesional del SG-SSTA, asesor de la ARL 30/ Reporte de accidentes e incidentes laborales y estadisticas de
mal estado de máquinas, equipos o herramientas utilizados en labores accidentes e incidentes de trabajo
administrativas.
2 Diseñar los listados de chequeo para la inspeccion de maquinas, equipos y Profesional del SG-SSTA 1/1/2023 Documento Programa de Mantenimiento Preventivo
herramientas utilizadas en labores administrativas.
3 Mantener actualizados los datos de los proveedores que prestan el servicio de Profesional del SG-SSTA 1/1/2023 Documento Programa de Mantenimiento Preventivo
mantenimiento a maquinas y equipos en labores administrativas.
HACER
4 Identificar e inventariar las maquinas, equipos y herramientas utilizados en las Profesional del SG-SSTA 1/1/2023 Documento Programa de Mantenimiento Preventigo (PLD-001)
actividades administrativas. actualizado
5 Identificar el estado actual de las maquinas, equipos y herramientas utilizados en Profesional del SG-SSTA 1/1/2023 Documento Programa de Mantenimiento Preventigo (PLD-001)
las actividades administrativas. actualizado.
6 Diseñar el procedimiento para mantenimiento de maquinas, equipos y Profesional del SG-SSTA 1/1/2023 Documento Programa de Mantenimiento Preventigo (PLD-001)
herramientas utilizadas en las actividades administrativas. actualizado.
7 Diseñar el cronograma de mantenimiento para cada maquina, equipo y Profesional del SG-SSTA 1/1/2023 Documento Programa de Mantenimiento Preventigo (PLD-001)
herramienta de acuerdo a sus caracteristicas actualizado
8 Realizar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo para verificar el Responsables de realizar inspecciones 1/1/2023 Registro en listas de chequeo para inspecciones planeadas
cumplimiento y avances del programa planeadas, Profesional del SG-SSTA
9 Capacitar a los operarios con respecto a los usos y cuidados que se deben tener Profesional del SG-SSTA 1/1/2023 Formato de asistencia a Capacitaciones diligenciado
para cada maquina y equipo utilizados en las actividades administrativas.
10 Solicitar el servicio de mantenimiento a los proveedores con los que cuenta en la Profesional del SG-SSTA, Recursos 1/1/2023 Fichas técnicas de cada máquina y equipo, con fecha de revisión
oficina de acuerdo cronograma establecido para esta actividad humanos diligenciada, reporte por parte del proveedor
VERIFICAR
Cumplimiento de las inspecciones planeadas a los puestos de trabajo Profesional del SG-SSTA 1/1/2023 Listas de chequeo diligenciadas, Formato de informe para las
11 inspecciones planeadas diligenciado
Cumplimiento del mantenimiento de maquinas y equipos por parte de los Profesional del SG-SSTA 1/1/2023 Fichas técnicas de cada máquina y equipo, con fecha de revisión
12 proveedores de acuerdo al cronograma diligenciada, reporte por parte del proveedor
Actualización y seguimiento al programa de mantenimiento preventivo Profesional del SG-SSTA 1/1/2023 Ficha del programa (Documento en Excel) La revisión y seguimiento
13 del programa de EPP debe
hacerse trimestralmente
Realización de las capacitaciones programadas y la asistencia del personal en las Profesional del SG-SSTA 1/1/2023 Formato de asistencia para capacitaciones diligenciado
14 instalaciones de la empresa.
ACTUAR
Actualizar datos de incidentes y acidentes que se hayan presentado en la Profesional del SG-SSTA, recursos humanos 1/1/2023 Reporte de accidentes e incidentes de trabajo, documento o archivo
15 fundación de estadisticas de incidentes y accidentes de trabajo
Establecer procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes laborales Profesional del SG-SSTA, COPASST. 1/1/2023 Documento físico o magnético, acta de conformación del grupo de
16 y conformar equipo de investigación para dichos eventos investigación
1. Porcentaje de reducción de enfermedades o lesiones ocasionadas por mal estado de máquinas y equipos
N° de accidentes o lesiones
ocasionadas por el mal
Porcentaje
Periodo funcionamiento de
(%)
maquinas, equipos y 1. Porcentaje de reducción de enfermedades o lesiones ocasionadas por mal estado
herramientas
de máquinas y equipos
1200.0%
400.0%
200.0%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
0.0%
Semestre I Enero - julio 2023) Semestre II (Agosto - Diciembre 2023)
200.0%
0.0%
Semestre I (Enero - Semestre II (Agosto -
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO julio 2023) Diciembre del 2023)
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
JUSTIFICACIÓN: Para toda empresa es de vital importancia un constante mantenimiento de la maquinaria utilizada en los diferentes procesos de producción; esto con el fin de mantener la calidad total de los productos finales, la seguridad
de los operarios y la confiabilidad de las maquinas durante su funcionamiento.
Se debe realizar un mantenimiento que abarque todas y cada una de las partes de la maquinaria en las que se analicen, evalúen y se tomen en cuenta todos los aspectos que en su defecto causarían problemas en estas o
afecten la productividad de la empresa, no solo para realizar un mantenimiento correctivo, sino para prevenir las fallas e irregularidades que se puedan presentar.
2 Eficacia % de cumplimiento del Semestral (N° de actividades de mantenimiento realizadas/ N° total de actividades de manteimiento programadas)*100% Cumplir en un 100% las
número de actividades de actividades de manteimiento
mantenimiento realizadas programadas
FECHA
RESPONSABLE
N° ACTIVIDAD DEL PROGRAMA LÍMITE DE INVERSIÓN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO % AVANCE OBSERVACIONES
(Cargo)
EJECUCIÓN
PLANEAR
1 Identificar el numero y tipo lesiones o accidentes que se hayan ocasionado por el Coordinador SIG, asesor de la ARL 12/12/2020 Reporte de accidentes e incidentes laborales y estadisticas de
mal estado de máquinas, equipos o herramientas utilizados en labores accidentes e incidentes de trabajo
administrativas.
2 Diseñar los listados de chequeo para la inspeccion de maquinas, equipos y Coordinador SIG 12/12/2020 Documento Programa de Mantenimiento Preventivo
herramientas utilizadas en labores administrativas.
3 Mantener actualizados los datos de los proveedores que prestan el servicio de Coordinador SIG 12/12/2020 Documento Programa de Mantenimiento Preventivo
mantenimiento a maquinas y equipos en labores administrativas.
HACER
4 Identificar e inventariar las maquinas, equipos y herramientas utilizados en las Coordinador SIG 12/12/2020 Documento Programa de Mantenimiento Preventigo (PLD-001)
actividades administrativas. actualizado
5 Identificar el estado actual de las maquinas, equipos y herramientas utilizados en Coordinador SIG 12/12/2020 Documento Programa de Mantenimiento Preventigo (PLD-001)
las actividades administrativas. actualizado.
6 Diseñar el procedimiento para mantenimiento de maquinas, equipos y Coordinador SIG 12/12/2020 Documento Programa de Mantenimiento Preventigo (PLD-001)
herramientas utilizadas en las actividades administrativas. actualizado.
7 Diseñar el cronograma de mantenimiento para cada maquina, equipo y Coordinador SIG 12/12/2020 Documento Programa de Mantenimiento Preventigo (PLD-001)
herramienta de acuerdo a sus caracteristicas actualizado
8 Realizar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo para verificar el Responsables de realizar inspecciones 12/12/2020 Registro en listas de chequeo para inspecciones planeadas
cumplimiento y avances del programa planeadas, Coordinador SIG
9 Capacitar a los operarios con respecto a los usos y cuidados que se deben tener Coordinador SIG 12/12/2020 Formato de asistencia a Capacitaciones diligenciado
para cada maquina y equipo utilizados en las actividades administrativas.
10 Solicitar el servicio de mantenimiento a los proveedores con los que cuenta en la Coordinador SIG, Recursos humanos 12/12/2020 Fichas técnicas de cada máquina y equipo, con fecha de revisión
oficina de acuerdo cronograma establecido para esta actividad diligenciada, reporte por parte del proveedor
VERIFICAR
Cumplimiento de las inspecciones planeadas a los puestos de trabajo Coordinador SIG 12/12/2020 Listas de chequeo diligenciadas, Formato de informe para las
11 inspecciones planeadas diligenciado
Cumplimiento del mantenimiento de maquinas y equipos por parte de los Coordinador SIG 12/12/2020 Fichas técnicas de cada máquina y equipo, con fecha de revisión
12 proveedores de acuerdo al cronograma diligenciada, reporte por parte del proveedor
Actualización y seguimiento al programa de mantenimiento preventivo Coordinador SIG 12/12/2020 Ficha del programa (Documento en Excel) La revisión y seguimiento
13 del programa de EPP debe
hacerse trimestralmente
Realización de las capacitaciones programadas y la asistencia del personal en las Coordinador SIG 12/12/2020 Formato de asistencia para capacitaciones diligenciado
14 instalaciones de la empresa.
ACTUAR
Actualizar datos de incidentes y acidentes que se hayan presentado en la Coordinador SIG, recursos humanos 12/12/2020 Reporte de accidentes e incidentes de trabajo, documento o archivo
15 fundación de estadisticas de incidentes y accidentes de trabajo
Establecer procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes laborales Coordinador SIG, COPASST. 12/12/2020 Documento físico o magnético, acta de conformación del grupo de
16 y conformar equipo de investigación para dichos eventos investigación
1. Porcentaje de reducción de enfermedades o lesiones ocasionadas por mal estado de máquinas y equipos
N° de accidentes o lesiones
ocasionadas por el mal
Porcentaje
Periodo funcionamiento de
(%)
maquinas, equipos y 1. Porcentaje de reducción de enfermedades o
herramientas lesiones ocasionadas por mal estado de máquinas
y equipos
1200.0%
Enero - Julio 2019 NA
1000.0% 1. Porcentaje de reducción de
Semestre I Enero - julio 2019) #DIV/0! enfermedades o lesiones oca-
800.0% sionadas por mal estado de
META 80.0% 600.0% máquinas y equipos
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
N° Total de
N° de actividades de actividades
Porcentaje
Periodo mantenimiento de
(%)
realizadas anteniiento 2. Porcentaje de cumplimiento del número de ac-
programadas tividades de mantenimiento programadas
1200.0%
Semestre I (Enero - julio 2019) #DIV/0!
1000.0%
META 100.0%
Semestre II (Agosto - 800.0% 2. Porcentaje de cumplim-
#DIV/0! iento del número de ac-
Diciembre del 2019) tividades de manten-
META 100.0% 600.0% imiento programadas
400.0%
200.0%
0.0%
Semestre I (Enero - Semestre II (Agosto -
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO julio 2019) Diciembre del 2019)
Se calcula así:
(Sumatoria de los números de "% Avance" de
actividades)/(número total de actividades).
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre