Código: P-MAN-01

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PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

P – MAN – 01

(REV. 03)

N° copia Copia asignada a

Elaborado por Revisado por Aprobado por Fecha de Aprobación

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Tabla de Control de Cambios en Documentos

Revisión
02 03 04 05 06 Observaciones
Página

P-SGC-01-F06 REV.03
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1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos generales a seguir para el mantenimiento de los equipos de A4

CORPORACIÓN PAPELERA S.A.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a los manuales, procedimientos, instructivos, planificación,

formatos y otros documentos del Sistema de Gestión del Mantenimiento de los equipos de A4
CORPORACIÓN PAPELERA S.A.

3. RESPONSABLES

 Gerente de finanzas
 Superintendente de Planta
 Planificador de Mantenimiento
 Sub Gerente de Producción
 Sub Gerente de Mantenimiento
 Responsable de Mantenimiento
 Contratista de Mantenimiento
 Supervisor de Producción.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 GF: Gerencia de Finanzas

 SIP: Superintendente de Planta
 PLM: Planificador de Mantenimiento
 GP: Sub Gerente de Producción
 GM: Sub Gerente de Mantenimiento
 RM: Responsable de Mantenimiento
 SP: Supervisor de Producción
 SBC: Contratista de Mantenimiento
 CI: Cliente Interno
 MC: Mantenimiento Correctivo
 MP: Mantenimiento Preventivo
 MSC: Mantenimiento Subcontratado
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 OTC: Orden de trabajo de Mantenimiento Correctivo

 OTP: Orden de trabajo de Mantenimiento Preventivo.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 P-SGC-01: Procedimiento de Control de documentos

 P-SGC-02: Procedimiento de Control de registros
 I-SGC-01-01: Instructivo de Elaboración de Documentos.

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

 El Sub Gerente de Mantenimiento con apoyo del Planificador de Mantenimiento, elabora

y actualiza la Lista General de Equipos y evalúa la Criticidad según el CONCEPTO DE
CRITICIDAD DE MAQUINAS (ver anexos N°2 y N°3), el Superintendente de Planta lo revisa
y da su aprobación. Esta actualización, revisión y aprobación se realiza anualmente.
 El Programa General Anual de Mantenimiento Preventivo (P-MAN-01-08) es elaborado
anualmente por el Planificador de Mantenimiento , con el visto bueno del Sub Gerente de
Mantenimiento , y es revisado y aprobado por el Superintendente de Planta. Este
Programa debe estar aprobado dos semanas antes de que inicie el año respectivo.
 El mantenimiento que se realiza a la infraestructura de A4PC, es gestionada directamente
por la Gerencia de Finanzas a solicitud de las áreas correspondientes (incluye
edificaciones, software, extintores, y en general todos aquellos que no representen
equipos e instrumentos empleados en producción o servicios a terceros).
 El Superintendente de Planta aprueba la contratación de servicio de mantenimiento de
los equipos por terceros.
 El Mantenimiento de Primer Nivel (ver anexo N° 11) de los equipos de CONVERSION,
FOTOCOPIAS, VALORES AGREGADOS y periféricos es realizado por los mismos operarios
respectivamente.
 Para el manejo de gases industriales fuera del almacén de repuestos estarán dispuestos
en una carretilla o colocados en una pared, con cadena e identificados adecuadamente.
Deben mantenerse con sujeción y en lugares autorizados por el almacén.
 Todo recipiente que se utilice con productos químicos están debidamente cerrados y
etiquetados con la debida identificación del producto que lleva dentro para evitar
evaporaciones y/o derrames.
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7. DESARROLLO

7.1. Responsabilidades y asignaciones

 SP: Identifica necesidad de mantenimiento.

 SP: Verifica que el equipo se encuentra codificado e incluido dentro de la Lista General de
Equipos de A4PC (Ver anexo N°4). Si el equipo está incluido, continúa con la actividad N°4,
de lo contrario pasa a la siguiente actividad.
 GM/PLM: Actualiza lista de equipos y evalúa según el CONCEPTO DE CRITICIDAD DE
MAQUINAS (Ver anexo N°2 y N°3).Dispone codificación e inclusión en la Lista General de
Equipos de A4PC y pasa a la actividad N°4.
 GM/PLM: Emite Orden de Trabajo de Mantenimiento Preventivo (OTP, Ver anexo N°7) de
acuerdo al Programa General Anual de Mantenimiento Preventivo (Ver anexo N°11) y
pasa a la actividad siguiente.
 GM: Verifica si el trabajo de Mantenimiento Preventivo a realizar se efectuará interna o
externamente. En caso de realizarse internamente pasa a la actividad N°8. De lo contrario
pasa a la actividad N°9.
 RM: Realiza mantenimiento preventivo, completa Orden de Trabajo según corresponda y
pasa a la actividad N°13.
 GM/PLM: En caso de requerir Mantenimiento Correctivo, emite Orden de Trabajo de
Mantenimiento Correctivo (OTC, Ver anexo N°6) y pasa a la actividad N°7, de lo contrario
pasa a la siguiente actividad.
 SP: Coloca tarjeta de identificación de Equipo Fuera de Servicio (Ver anexo N°5)
 GM: Verifica si el trabajo de Mantenimiento Correctivo a realizar se efectuará interna o
externamente. En caso de realizarse internamente pasa a la actividad N°8. De lo contrario
pasa a la actividad N°9.
 RM: Realiza mantenimiento correctivo, completa Orden de Trabajo según corresponda y
pasa a la actividad N°13.
 SIP: Aprueba salida de equipo o parte del equipo para mantenimiento.
 PLM/SBC: Emite Guía de Remisión correspondiente.
 SBC: Realiza Mantenimiento, completa Orden de Servicio Técnico y pasa a la actividad
siguiente.
 GM: Da el VoBo del trabajo de mantenimiento realizado. Si es conforme pasa a la
siguiente actividad, de lo contrario pasa a la actividad N° 15.
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 GP: Da el VoBo del trabajo de mantenimiento realizado. Si es conforme pasa a la siguiente

actividad, de lo contrario pasa a la actividad N° 15.
 SP: Da el VoBo del trabajo de mantenimiento realizado. Si es conforme finaliza el
procedimiento, de lo contrario pasa a la actividad N° 15.
 GM/PLM: Cierran las Ordenes de Trabajo finalizando el servicio, actualizan la base de
datos y se elaboran los informes técnicos, retroalimentación y propuestas de mejora
correspondientes según actividad N° 16.
 SIP/GM/GP: En las reuniones de jefaturas y/o auditorias, se estudia y analiza el estado del
mantenimiento, indicando su evolución y resultados conseguidos según actividad N° 16.

7.2. Codificación

El Planificador de Mantenimiento es el responsable de asignar la codificación a los documentos

del Sistema de Gestión del Mantenimiento (SGM), según lo descrito a continuación:

A. Manuales

M-XX

M : Manual
XX : Número Correlativo.

B. Procedimientos

P-XXX-YY

P : Procedimiento
XXX : Identificación del Proceso o algún área o unidad

ADM : Administración y Finanzas.

ALM : Almacén
CCC : Control de Calidad
COM : Compras
DES : Despacho
MAN : Mantenimiento
PRD : Producción
SIS : Sistemas
VEN : Ventas
LOG : Logística.
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YY: Número de Procedimiento correlativo, correspondiente al proceso

Ejemplo:

P- MAN -01

P : Procedimiento
MAN : Mantenimiento
01 : Numero del Procedimiento del Sistema de Gestión del Mantenimiento.

C. Instructivos de Trabajo

I-XXX-YY-ZZ

I : Instructivo de Trabajo
XXX : Identificación del Proceso o algún área o unidad
YY : Identificación del Instructivo
ZZ : Número del Instructivo correspondiente al proceso o área o unidad.

Ejemplo:

I- SGM -01-01

I : Instructivo de Trabajo
MAN : Mantenimiento
01 : Procedimiento 01 del Sistema de Gestión del Mantenimiento
01 : Instructivo 01 correspondiente al procedimiento 01 del Mantenimiento.

D. Proceso productivo
XXX
XXX: Identificación del nombre del proceso y/o áreas productivas.

TRP: Transformación Primaria

CVN: Conversión y Guillotinado
FTC: Fotocopias
RYS: Resmas y Saldos
CRP: Carpintería
VAG: Valores Agregados
IMP: Impresiones
CYR: Contómetros y Rebobinado
FCN: Formas Contínuas
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SBR: Sobres
FLE: Files
BLP: Bolsas de Pan
PCP: Planeamiento y Control de la Producción.

E. Equipos del proceso o algún área o unidad

XXX
XXX: Identificación del nombre del equipo.

LE1: Convertidora Lenox 1

LE2: Convertidora Lenox 2
PE1: Empaquetadora Pemcomatic 1
PE2: Empaquetadora Pemcomatic 2
GU1: Convertidora Guillotina 1
GU3: Convertidora Guillotina 3
CV1: Convertidora 1
CV2: Convertidora 2
HA1: Impresora Hamilton 1
HA2: Impresora Hamilton 2
MOW: Dobladora MOW-Champion
FIL: Dobladora file
CS29: Dobladora G 29-CS
97H: Dobladora 97-H
CO1: Rebobinadora de Contómetros 1
CO2: Rebobinadora de Contómetros 2
CO4: Rebobinadora de Contómetros 4
CO5: Rebobinadora de Contómetros 5
CO6: Rebobinadora de Contómetros 6
CO7: Rebobinadora de Contómetros 7
IC1: Intercaladora 1
IC2: Intercaladora 2
TRH: Troquel hidráulico
BP1: Dobladora Bolsa de Pan 1
BP3: Dobladora Bolsa de Pan 3
 Código: P-MAN-01
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RLL: Rebobinadora Llorens

HAL: Impresora Halm
RYO: Impresora Ryobic 1
SCI: Sala Contra Incendios
SC: Sala de Compresores
SB: Sala de Bombas
GE: Grupo Electrógeno
TR: Transformador
AAL: Ascensor de Almacén
ARF: Ascensor de Refile.

F. Planes de Mantenimiento
PM-XX
PM: Plan de Mantenimiento
XX: Identificación del Plan de Mantenimiento

IM: Inspección Mecánica

IE: Inspección Eléctrica
IG: Inspección General
LB: Lubricación
MP: Mantenimiento Preventivo

G. Formatos
La codificación será la misma del procedimiento/instructivo del que se genera, seguida del
número de formato.

Ejemplo:

P-MAN-01-F01: Formato 01 del Procedimiento del Mantenimiento 01

I-MAN-01-01-F03: Formato 03 del Instructivo del Mantenimiento correspondiente al
Procedimiento 01

Cuando es aplicable, el código será indicado en la parte inferior izquierda del formato
correspondiente.
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7.3. Contenido de los documentos

El Sub Gerente de mantenimiento y/o el Planificador de mantenimiento tienen la facultad de

elaborar los documentos requeridos. Su desarrollo está descrito a continuación:

A. Procedimientos e Instructivos

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. RESPONSABLES

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7. DESARROLLO

8. REGISTROS

9. ANEXOS (ejemplo: Lista de Distribución del Documento, Flujograma, etc.)

B. Manual de procesos

• Flujograma del proceso

• Descripción del Proceso:

- Nombre
- Descripción
- Dueño del Proceso
- Inputs
- Outputs
- Recursos
- Clientes
- Proveedores
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8. REGISTROS

P-MAN-01-F01 Lista General de Equipos de A4PC

P-MAN-01-F02 Tarjeta de Identificación: Equipo Fuera de servicio

P-MAN-01-F03 Orden de trabajo de Mantenimiento Correctivo

P-MAN-01-F04 Orden de trabajo de Mantenimiento Preventivo

P-MAN-01-F05 Programa de Mantenimiento Preventivo por Equipo

P-MAN-01-F06 Cuadro de Actividades de Mantenimiento Preventivo

P-MAN-01-F07 Ruta de Inspección de Equipos

P-MAN-01-F08 Ruta de Lubricación de Equipos

P-MAN-01-F09 Programa General Anual de Mantenimiento Preventivo

P-MAN-01-F10 Programa Semanal de Mantenimiento Preventivo.

9. ANEXOS

Anexo N°01: Modelo de Mantenimiento

Anexo N°02: Concepto de Criticidad de Máquinas

Anexo N°03: Análisis de Mantenimiento Correctivo-Preventivo

Anexo N°04: Lista General de Equipos de A4PC (P-MAN-01-FO1)

Anexo N°05: Tarjeta de Identificación Equipo Fuera de servicio (P-MAN-01-FO2)

Anexo N°06: Formato de Orden de trabajo de Mantenimiento Correctivo (P-MAN-01-FO3)

Anexo N°07: Formato de Orden de trabajo de Mantenimiento Preventivo

(P-MAN-01-FO4)

Anexo N°08: Formato del Programa de Mantenimiento Preventivo por Equipo (P-MAN-01-FO5)

Anexo N°09: Formato del Cuadro de Actividades de Mantenimiento Preventivo

(P-MAN-01-FO6)

Anexo N°10: Formato de Ruta de Inspección de Equipos (P-MAN-01-FO7)

Anexo N°11: Formato de Ruta de Lubricación de Equipos (P-MAN-01-FO8)

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Anexo N°12: Formato de Programa General Anual de Mantenimiento Preventivo

(P-MAN-01-F09)

Anexo N°13: Formato de Programa Semanal de Mantenimiento Preventivo (P-MAN-01-F10)

 Código: P-MAN-01
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Revisión: 03
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Anexo N°01: Modelo de Mantenimiento

VER ANEXO DE LA PRESENTE

TESIS
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Anexo N°02: Concepto de Criticidad de Máquinas

Anexo N°03: Análisis de Mantenimiento Correctivo-Preventivo

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Anexo N°04: Lista General de Equipos de A4PC

 Código: P-MAN-01
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Anexo N°05: Tarjeta de Identificación Equipo Fuera de servicio

 Código: P-MAN-01
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Anexo N°06: Formato de Orden de trabajo de Mantenimiento Correctivo

 Código: P-MAN-01
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Revisión: 03
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Anexo N°07: Formato de Orden de trabajo de Mantenimiento Preventivo

 Código: P-MAN-01
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Revisión: 03
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Anexo N°08: Formato del Programa de Mantenimiento Preventivo por Equipo

 Código: P-MAN-01
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Revisión: 03
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Anexo N°09: Formato del Cuadro de Actividades de Mantenimiento Preventivo

 Código: P-MAN-01
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Revisión: 03
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Anexo N°10: Formato de Ruta de Inspección de Equipos

 Código: P-MAN-01
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Revisión: 03
Pág.: 22 de 25

Anexo N°11: Formato de Ruta de Lubricación de Equipos

 Código: P-MAN-01
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Revisión: 03
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Anexo N°12: Formato de Programa General Anual de Mantenimiento Preventivo

 Código: P-MAN-01
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Revisión: 03
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Anexo N°13: Formato de Programa Semanal de Mantenimiento Preventivo

 Código: P-MAN-01
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Revisión: 03
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