Matriz de Riesgos

Nombre de la solicitud [Indicar el nombre de la solicitud] Fecha de elaboración [dd/mm/aaaa]

Solicitante [Nombre del solicitante] Folio REQXXXXXX-XX
Unidad de Negocio/Área [Nombre del Cliente y Área a la que pertenece]

Project Manager [Nombre del Project Manager asignado]

Fecha de Área responsable de Fecha de

No. Minuta Nivel del Riesgo Descripción del riesgo Tipo de Riesgo Clasificación Área de riesgo Actividad a realizar para su mitigación Comentarios
identificación mitigar mitigación
Operativo, Sistema, Normativo, Indicar área del riesgo Área que responderá ante el riesgo
Consecutivo Alto, Medio, Bajo Describir el riesgo identificado Indicar el riesgo identificado dd/mm/aaaa Plan de acción ante el riesgo identificado dd/mm/aaaa Observaciones
Proceso identificado identificado

PMO_F Código: Matriz_Riesgos Documento: Confidencial Versión: 1.0

Tipo de Riesgo Clasificación Nivel del Riesgo Asignación
Capacidad de Operación Nivel asignado a una actividad que se refiera a:
Alto Solicitud de dirección general
Operativo Capacitación Afectación al proceso y al cliente (servicio)
Redefinición del alcance Nivel asignado a una actividad que se refiera a:
Medio Afectación al proceso y no al cliente (servicio)
Desarrollo

Pruebas erróneas Nivel asignado a una actividad que se refiera a:

Sistema Bajo Sin afectación al proceso ni al cliente (servicio)
Incidencias de desarrollo

Infraestructura (Licencias, Certificaciones, Hardware y Software)

Incumplimiento regulatorio (Oficios, Requerimientos, etc.)

Normativo Cumplimiento de auditorías (Internas o Externas)

Requerimientos internos (Fiscal, Contabilidad, Negocio y
Comercial)
Mala definición de actividades

Proceso Mala definición de roles y responsabilidades

Incumplimiento de los Niveles de Servicio (SLAs)

PMO_F Código: Catálogo_Riesgos Documento: Confidencial Versión: 1.0