INDUSTRIAL

71 24,500

69 24,500

Por la cancelación de la cuenta 69

79 282,740.26

92 168,455.40

94 81,462.70

95 32,822.16

Por la cancelación de las cuentas de la clase 9 y 79

70 64,200

71 129,355.40

72 28,250

81 221,805.40

Por la cancelación de las cuentas 70, 71, 72

81 221,805.40

82 221,805.40

Por la cancelación de la 81

82 129,300

60 20,300

61 86,500

63 22,500

Por la cancelación de la 60,61,63

82 92,505.40

83 92,505.40

Por la cancelación de la cuenta 82

83 127,590.26

62 80,190.26

64 47,400

Por la cancelación de la cuenta 62 y 64

84 35,084.86

83 35,084.86
Por la cancelación de la cuenta 83

84 39,500

68 39,500

Por la canelacion de la cuenta 68

75 82,400

84 82,400

Por la cancelación de la cuenta 75

84 7,815.14

85 7,815.14

Por la cancelación de la cuenta 84

77 6,400

85 6,400

Por la cancelación de la cuenta77

85 14,215.14

89 14,215.14

Por la cancelación de la cuenta 85

14,215.14

IR 30% (4,264.54)

9,950.60

89 4,264.54

88 4,264.54

Por la provision del IR

88 4,264.54

40 4,264.54

Por el calculo del IR

89 9,950.60

59 9,950.60

Por la cancelación de la cuenta 89

PASIVO

19 8,900

39 321,020
40 11,476.54

41 1,579.46

42 66,234

48 8,200

50 400,000

57 17,600

59 61,950.60

ACTIVO

10 1,519.20

11 105,000

12 600

13 11,256

14 4,000

18 1,800

21 110,200

23 58,255.40

24 24,100

25 9,980

33 570,250

896,960.60 896,960.60
COMERCIAL

61 2,000

69 2,000

Por la cancelación de la cuenta 69

79 20,526.24

94 12,367.44

95 8,158.80

Por la cancelación de las cuentas 9 y 79

70 26,600

80 26,600

Por la cancelación de la cuenta 70

80 23,500

60 23,500

Por la cancelación de la cuenta 60

61 20,000

80 20,000

Por la cancelación de la cuenta 61

80 23,100

82 23,100

Por la cancelación de la cuenta 80

82 5,300

63 5,300

Por la cancelación de la cuenta 63

82 17,800

83 17,800

Por la cancelación de la cuenta 82

83 12,126.24

62 12,126.24

Por la cancelacion de la cuenta 62

83 5,673.76

84 5,673.76
Por la cancelación de la cuenta 83

84 1,600

68 1,600

Por la cancelación de la cuenta 68

84 4,073.76

85 4,073.76

Por la cancelación de la cuenta 84

85 4,073.76

89 4,073.76

Por la cancelación de la cuenta 85

4,073.76

IR 30% (1,222.13)

2,851.63

89 1,222.13

88 1,222.13

Por la provision del IR

88 1,222.13

40 1,222.13

Por el cancelación de la cuenta 88

89 2,851.63

59 2,851.63

Por la cancelación de la cuenta 89

PASIVO

39 1,600

41 354.24

42 3,840

43 25,960

46 9,204

50 240,000

59 2,851.63
ACTIVO

10 96,669

13 31,888

14 120,000

18 4,500

20 20,000

33 7,800

40 3,452.87

283,809.87 283,809.87

El 40 si es acreedor se va al activo