CARGAR GASTO DE SOLICITUDES DE CGR

CUENTA: 656010002 (BIENE NO ACTIVADOS)

1er paso: Confirmar por interno con Edwin Neil el cierre de la carga de las solicitudes de CGR (27 de cada mes
aprox.)

2do paso: Descargar las líneas de CGR por la tx ZSD053 para el envío de consulta a Flor (27 de cada mes
aprox. Enviar detalle a Flor) – /GASTO CGR

Cod.: 1068089

Descargar todas las líneas, eliminar las líneas inactivas y llenar la plantilla:

*CF_CGR = PRX.COS.P1

*Roaming: Será informado por correo para añadirlo

*Ctotal_CGR: Sumatorio de todos los campos

3er Paso: enviar correo a Flor solicitando el usuario y CECO de las líneas CGR
4to. Paso: ir a la TX ZSD074

Ruc: 20100039037

5to Paso: enviar correo a Edwin Neil confirmando el corte de solicitudes de CGR:
5to Paso: Copiar las solicitudes en la ZSD073:

*Seleccionar Layout “Controlling”

*Llenar Macro:

Borrar datos:
Pegar los datos de la ZSD073 en plantilla y sacar el nro. de Almacén del pedido y el usuario y CECO del
reporte de Flor:

6to Paso: Solicitar “Agregar presupuesto a Flor”

Cuando hay genérico, primero se debe eliminar manualmente la posición del genérico para ver que material
es en realidad

7to Paso: Por el lado del ingreso primero genera la entrega (8…) y luego el pedido (6..) y por el lado del costo
genera el cod. (5…) y luego el (7…)

*Ingresar VL02N y eliminar la entrega (8…) e ingresar a la VA02 y eliminar el pedido (6…)

8vo Paso: Registrar el gasto en la TX MIGO

*Ingresar Material y enter:

*Ingresar CTD
*Colocar el IMEI y si no tiene colocar la línea y sino tiene línea colocar la solicitud y luego guardar

*cuando no permite cargar un chip con el lote del pedido, intentar con este lote: PSTVEMPRES
Cuando la solicitud de CGR figura así:
*No se carga nada por la MIGO

*Se consulta si fue enviado por Olva o Chrom

Cuando la solicitud esta asumida por el colaborador, se sigue el mismo proceso y el doc. Se pasa a Jhonatan
para su reclasificación.

Cuando hay un caso q el colaborador asume el costo de equipo enviar normal el gasto y luego enviar el 49.. a
jhonatan para la reclasificación y boletear al colaborador para cobrarle
 REVISIÓN DE VALORIZADO DE STOCK

Al cierre de mes se revisa el valorizado de Stock en la tx MB52

Seleccionar Layout

*Se puede manejar el cierre del valorizado entre 1000 a 2500 soles
Todas las columnas deben estar en 0 y revisar uno x uno cada equipo que queda

Revisar cada equipo en la TXMB5B y ZMB51

Después de revisar el valorizado

Entrar a la tx S_ALR_87012301

Cuenta: 201110001
Debe cuadrar:

Luego se descarga el archivo de la TX MB52, dar formato y enviar correo a Ronald.

FS10N - Visualización de saldos – NO CUADRA LOS SALDO EN ENERO DE CADA AÑO, DEBIDO A Q TRASLADAN
EL SALDO DEL 2022 COMO NEGATIVO
 CUANDO HAYA UN PEDIDO BLOQUEADO EN EL STOCK

CUANDO LE DOY GUARDAR Y VUELVO A INGRESAR AL STOCK YA DEBERÍA ESTAR OK

 CREAR PEDIDO AMARRADO A UN EQUIPO DEL STOCK

Entrar a la VA01

ZS1 Y ZS4 – SIN STOCK

ZCH – CON STOCK

COD. SAP 1667513

Llenar con los datos que figura en el stock, el importe el propio sistema luego lo va a cambiar a precio de
lista, eso se debe mantener y facturar tal cual

Cuando sale el check significa q no esta libre en el stock, se debe revisar q cambio, puede ser el lote o
almacen y debemos modificarlo manualmente otra vez
Entrar a la VA02 y suministrar entrega para facturar