Paso 1.

Correo de Anulación:

Buscar Vines a anular:

2. Se selecciona una fila del vin a anular, se revisa el estado del vehículo en Historial del vehículo:
Para poder anular el último movimiento debe estar en acción ZGI1 el cual lo realiza logística
indicando la salida del vehículo del inventario, desplazamos la barra horizontal hacia la derecha y
revisamos el status de compra y el status de venta:

El ultimo status debe estar en:

Status compra: NT00

Status venta: XB20

Si los vines están en ese estado podemos proceder a facturarlos.

3. Pasos de anulación en Velo.

Paso 1.Ir a la acción ZREU Crear devolución y ejecutar

Se llenan estos campos:

Ejecutar la acción.
Paso 2. Escribir la acción: RELI Crear entrega de devoluciones

Ejecutar

Escribir almacén 6300

Ejecutar acción.

Paso 3. Abril otra ventana en Sap e ir a la transacción VL02N para ejecutar el Picking el cual ingresa
el carro al inventario de nuevo:

Nota: para consultar el nuemro de documento que nos ejecuto la Reli en velo nos regresamos a
Detall Y en el historial abrimos el documento Reli.

Lo abrimos, parece un número que comienza en 45000…. Ese número es el documento que
necesitamos ejecutar en la ventana VL02N. Copiamos el número y lo pegamos en Vl02n.

Ventana VL02N:

Se da Enter, se selecciona el menú Picking y en la columna en blanco que se llama Ctd. Picking
colocamos 1.
Guardamos y cerramos la ventana

Volvemos a nuestra pantalla de Velo para seguir los demás pasos de anulación:

Paso 4. Ejecutar en Velo la acción REGI Entrada de mercancías:

Paso 5. Ejecutar la acción LCTM Fijar emplazamiento de vehículo:

Aparecen estos números los cuales se deben borrar y escribir CO01:

Paso 6. Acción ZREC Crear abono de devoluciones ( Esta acción es la que nos genera el documento
contable de la Nota crédito)
Al ejecutar el documento que nos arroja es 4600008084

Paso 7. Acción. CPGM Movimiento de mercancías:

Se digita referencia de almacén y de centro según la información que aparece en la parte superior
de los campos habilitados:
Ejecutar y se finaliza el proceso de anulación:

Luego se pasa a la IDCP para asignar consecutivo de Nota crédito y emitir por Facturacion
electrónica:

IDCP

Se seleccionan parámetros de Nota crédito:

Se llenan campos de: impresora, usuario que elaboro la NC Y clase de mensaje ZBC2 para que viaje
por facturación electrónica ACEPTA.

Ejecutar.
Se verifica datos de impresión, consecutivo que todo este en orden y damos Liberar e imprimir si
estamos de acuerdo:

Se busca la NC en el portal de facturación electrónica ACEPTA https://escritorio.acepta.co/

Aparece aprobada por la Dian esta en color verde, descargamos el PDF y se le envía en respuesta
del requerimiento email que recibimos de la anulación al comercial de la marca:

http://webco2106.acepta.co/v01/B3B5B82CC248F3896034E5F575F978EEEAD0FF99?
k=b1a2299d9cda8f77425745970aa1bd90