INSTRUCCIONES PARA RADICACIÓN DE FACTURAS

PERIODO DE RADICACIÓN DEL 01 AL 20 DE CADA MES

PARA SERVICIOS

Este instructivo de obligatorio cumplimiento en cualquier relación comercial con CMgP. Al momento de la
radiación de la factura el no cumplimiento del proceso y la documentación soporte implica el rechazo por
parte de CMgP de la factura, en este caso, el CMgP no tendrá ninguna obligación con el proveedor.

INSTRUCTIVO:

1. La prestación del servicio por parte del proveedor debe iniciar al recibir una9 ORDEN DE COMPRA
(PO) por parte de CMgP. La iniciación del servicio sin este documento por parte del CMgP implica
que no hay un acuerdo formal y está a riesgo del proveedor el suministro del servicio.

2. El proveedor debe suministrar los soportes adicionales requeridos por el administrador del servicio
de CMgP y/o los documentos definidos en la ORDEN DE COMPRA (PO).

3. El proveedor debe gestionar con el profesional administrativo de cada base el envío de la ENTRADA
DE MERCANCÍA Y SERVICIO (GR), a continuación, las personas encargadas de cada ZONA:

Zona/Base Funcionario Correo

Lima Cressida Acosta cressida.acosta@stork.com
Zona Costa Rosa Patricia Farfan rosa.farfan@stork.com
Zona Sierra Mayumi Cahuana mayumi.cahuana@stork.com
Zona Selva Branco Salazar branco.salazar@stork.com

4. El proveedor emite la factura a nombre del Consorcio:

RAZON SOCIAL : CONSORCIO MANTENIMIENTO DE GASODUCTOS DEL PERU - MGP

RUC : 20606444894
DIRECCION : CAR.PANAMERICANA SUR KM. 29.5 LIMA - LIMA – LURIN
TELEFONO : 4400900

*Considerar lo siguiente para la emisión de las facturas de acuerdo a lo estipulado en Resolución de

Superintendencia Nro.000193-2020 SUNAT la que modifica la normativa sobre la emisión de
comprobantes: factura electrónica, recibo por honorarios electrónico y nota de crédito electrónica;
ésta indica que es aplicable a partir del 01 de septiembre del 2021.

 Emisión de facturas electrónica por medio de la clave sol-SUNAT:

Como la plataforma aún no está condicionada a la nueva norma, comienza con la serie “E”. La
información de los plazos de pago deberá ser consignados en la misma factura PDF en el campo
de OBSERVACIÓN, ya que el archivo XML (factura digital) no cuenta con dicha información.
Detallar:
1. Vencimiento: Condición de pago estipulado en PO.
2. Monto Neto: Monto total descontando la detracción.
3. Cuota: Indicar el número de cuotas o colocar cuota única del monto neto.

 Emisión de facturas electrónicas por medio de sistemas (software):

La obligatoriedad de los plazos de pago son solo en el archivo XML dado que su sistema ya está
acondicionado por ser software de facturación validado por la SUNAT. Comienza con la Serie “F”.
  Emisión de factura física/manual:
Es obligatorio consignar lo que estipula la norma.
Detallar en la factura:
1. Vencimiento: Condición de pago estipulado en PO.
2. Monto Neto: Monto total descontando la detracción.
3. Cuota: Indicar el número de cuotas o colocar cuota única del monto neto.

5. El proveedor procede con la radiación de la factura junto con los documentos soporte obligatorios
(ORDEN DE COMPRA, ENTRADA DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS y FACTURA). Enviar digitalmente a
través del correo electrónico indicando en el asunto: NÚMERO DE RUC (de la empresa que
pertenecen) – NÚMERO DE COMPROBANTE Y NÚMERO DE PO (ORDEN DE COMPRA).

*Ejemplo: 20492518311 – E001-118 – PO.100010203.

i. Factura con el lleno de requisitos legales (Archivo XML y Validez de comprobante

electrónico); en caso sea factura electrónica.
ii. PO / Orden de Compra.
iii. GR / Entrada de mercancías y servicios.
iv. Relación de servicios a facturar en el periodo correspondiente.

Nota: debe enviar un correo electrónico por cada factura emitida.

6. El único correo de radicación de CMgP: FacturaElectronicaCMGP@stork.com. El envío de

facturas a otros correos electrónicos de personal de CMgP no son válidos para la aceptación de la
factura y, por lo tanto, no habrá ningún compromiso pago.

7. Una vez validada la información enviada al correo de facturación CMgP, se tendrá como respuesta
entre (07) días hábiles para la aceptación o rechazo de la misma. Igualmente, a través del correo de
facturaelectronicacmgp@stork.com se estará confirmando la aceptación o rechazado de la factura.
Es responsabilidad del proveedor asegurar que la factura sea aceptada por parte de CMgP.

8. Condiciones por las que se rechazará la factura:

 No adjuntar documentos soportes a la factura como PO, GR y requisitos legales de la factura
(archivo XML).
 No colocar el asunto solicitado en el instructivo.
 La fecha de emisión y envío debe ser el mismo día.
 En caso no coincida el precio de unitario de la PO con la factura.
 En caso no coincida los ITEMs recibidos en la GR con lo facturado.
 Todos los contribuyentes están en la obligación de incluir la forma de pago en sus
comprobantes electrónicos emitidos (al contado o al crédito); en el caso de elegir forma de
pago al crédito, deberá consignar el monto pendiente de pago y las fechas de vencimiento
del pago único o de las cuotas y los montos correspondientes a cada cuota. La compañía
considera el inicio de la condición de pago desde el correcto envío de los documentos y
sustentos al buzón electrónico.
 INSTRUCCIONES PARA RADICACIÓN DE FACTURAS
PERIODO DE RADICACIÓN DEL 01 AL 20 DE CADA MES

PARA BIENES - MERCADERIA

1. Los despachos de los materiales deben iniciar al recibir una ORDEN DE COMPRA (PO) por parte de
CMgP. El envío de los materiales sin este documento por parte del CMgP implica que no hay un
acuerdo formal y está a riesgo del proveedor el suministro de estos.

2. La entrega de los materiales y/o bienes debe hacerse acompañada de la GUIA DE REMISIÓN del
proveedor y una copia de la ORDEN DE COMPRA (PO).

3. El proveedor debe gestionar con el almacenista de cada base el envío de la ENTRADA DE MERCANCÍA
Y SERVICIO (GR), a continuación, las personas encargadas de cada ZONA:

CEDI Lima:
• Manuel Alta.
Correo: Manuel.Alta@Stork.com
No. Celular: +51978508061

• Jeff Meza.
Correo: Jeff.Meza@stork.com
No. Celular: +51996956802

Almacén Costa:
• Carlos Blanco Vasquez
Correo: Carlos.Blanco@stork.com
No. Celular: +51962851174

Almacén Sierra:
• Bruce Barrios:
Correo: Bruce.Barrios@stork.com
No. Celular: +51987482567

• Saul Palomino:
Correo: Saul.Palomino@stork.com
No. Celular +51999082970

• Oscar Sulca
Correo: Oscar.Sulca@stork.com
No. Celular: +51965722279

Almacén Selva:
• Arnaldo Huaman:
Correo: arnaldo.huaman@stork.com
No. Celular: +51971186334-920339424

• Edwin Escalante:
Correo: Edwin.Escalante@stork.com
 No. Celular: +51974221973

• Dancler Luque:
Correo: Dancler.Luque@stork.com
No. Celular: +51995832319

4. El proveedor emite la factura a nombre del Consorcio:

RAZON SOCIAL : CONSORCIO MANTENIMIENTO DE GASODUCTOS DEL PERU - MGP

RUC : 20606444894
DIRECCION : CAR.PANAMERICANA SUR KM. 29.5 LIMA - LIMA – LURIN
TELEFONO : 4400900

*Considerar lo siguiente para la emisión de las facturas de acuerdo a lo estipulado en Resolución de

Superintendencia Nro.000193-2020 SUNAT la que modifica la normativa sobre la emisión de
comprobantes: factura electrónica, recibo por honorarios electrónico y nota de crédito electrónica;
ésta indica que es aplicable a partir del 01 de septiembre del 2021.

 Emisión de facturas electrónica por medio de la clave sol-SUNAT:

Como la plataforma aún no está condicionada a la nueva norma, comienza con la serie “E”. La
información de los plazos de pago deberá ser consignados en la misma factura PDF en el campo
de OBSERVACIÓN, ya que el archivo XML (factura digital) no cuenta con dicha información.
Detallar:
4. Vencimiento: Condición de pago estipulado en PO.
5. Monto Neto: Monto total descontando la detracción.
6. Cuota: Indicar el número de cuotas o colocar cuota única del monto neto.

 Emisión de facturas electrónicas por medio de sistemas (software):

La obligatoriedad de los plazos de pago son solo en el archivo XML dado que su sistema ya está
acondicionado por ser software de facturación validado por la SUNAT. Comienza con la Serie “F”.

 Emisión de factura física/manual:

Es obligatorio consignar lo que estipula la norma.
Detallar en la factura:
4. Vencimiento: Condición de pago estipulado en PO.
5. Monto Neto: Monto total descontando la detracción.
6. Cuota: Indicar el número de cuotas o colocar cuota única del monto neto.

5. El proveedor procede con la radiación de la factura junto con los documentos soporte obligatorios
(ORDEN DE COMPRA, ENTRADA DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS y FACTURA). Enviar digitalmente a
través del correo electrónico indicando en el asunto: NÚMERO DE RUC (de la empresa que
pertenecen) – NÚMERO DE COMPROBANTE Y NÚMERO DE PO (ORDEN DE COMPRA).

*Ejemplo: 20492518311 – E001-118 – PO.100010203.

v. Factura con el lleno de requisitos legales (Archivo XML y Validez de comprobante

electrónico); en caso sea factura electrónica.
vi. PO / Orden de Compra.
vii. GR / Entrada de mercancías y servicios.
viii. Guía de Remisión (copias Destinatario y Sunat) debidamente sellada y firmada por líder o
encargado del CMgP.
 Nota: debe enviar un correo electrónico por cada factura emitida.
*Se recomienda realizar el cambio a guía de remisión electrónica por medio del portal: sunat.gob.pe.

6. El único correo de radicación de CMgP: FacturaElectronicaCMGP@stork.com. El envío de

facturas a otros correos electrónicos de personal de CMgP no son válidos para la aceptación de la
factura y, por lo tanto, no habrá ningún compromiso pago.

7. Una vez validada la información enviada al correo de facturación CMgP, se tendrá como respuesta
entre (07) días hábiles para la aceptación o rechazo de la misma. Igualmente, a través del correo de
facturaelectronicacmgp@stork.com se estará confirmando la aceptación o rechazado de la factura.
Es responsabilidad del proveedor asegurar que la factura sea aceptada por parte de CMgP.

8. Condiciones por las que se rechazará la factura:

 No adjuntar documentos soportes a la factura como PO, GR y requisitos legales de la factura
(archivo XML).
 No colocar el asunto solicitado en el instructivo.
 La fecha de emisión y envío debe ser el mismo día.
 En caso no coincida el precio de unitario de la PO con la factura.
 En caso no coincida los ITEMs recibidos en la GR con lo facturado.
 Todos los contribuyentes están en la obligación de incluir la forma de pago en sus
comprobantes electrónicos emitidos (al contado o al crédito); en el caso de elegir forma de
pago al crédito, deberá consignar el monto pendiente de pago y las fechas de vencimiento
del pago único o de las cuotas y los montos correspondientes a cada cuota. La compañía
considera el inicio de la condición de pago desde el correcto envío de los documentos y
sustentos al buzón electrónico.