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PLANIFICACION Y CALIDAD
DGAC-MAN-002 2 1 de 45
DIRECCION EJECUTIVA
DGAC - SGC
DOCUMENTO
DGAC
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
CONTROLADO
MANUAL. DE PROCESOS
ESTADO PLURINACIONAL
DGAC
DE BOLIVIA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 51 0
La Paz,
18 OCT 2019
VISTOS:
CONSIDERANDO:
Que el numeral 11 del Articulo 316 de Ia ConstituciOn Politica del Estado establece como una
de as funciones del Estado en Ia economia el de regular Ia actividad aeronautica en el espacio
aereo del pais.
Que el numeral 5 del Articulo 14, de Ia citada norma indica que el Director Ejecutivo de Ia
Direccion General de Aeronautica Civil tiene Ia atribuciOn de emitir Resoluciones Administrativas
sobre asuntos de su competencia, asimismo el numeral 7 del mismo cuerpo normativo establece
Ia funcion de aprobar para la DirecciOn General de Aeronautica Civil el Reglamento Intern°,
Manual de OrganizaciOn y Funciones, Manual de DescripciOn de Puestos, Manual de ValoraciOn
de Puestos, los Reglamentos Especificos de los Sistemas de la Ley N° 1178 y sus respectivos
Manuales de Procedimientos.
ESTADO PLURINACIONAL.
DGAC
DE BOLIVIA
Documentos revisados:
Que el referido informe concluye que se revise, y adecuO el Manual de la Calidad y el Manual de
Procesos de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, en coordinaciOn con los procesos que
estan en carrera de certificacion bajo Ia Norma ISO 9001:2015, asimismo Ia DirecciOn Ejecutiva
de Ia DGAC, es Ia instancia de aprobaci6n de los procedimientos y documentos relacionados,
de acuerdo al Decreto Supremo N° 28478, finalmente recomienda derivar el informe a Ia
DirecciOn Juridica de Ia DGAC, para emitir Ia ResoluciOn Administrativa que apruebe los
Manuales detallados en el numeral II, posterior a Ia Emisi6n de la Resolucion Administrativa,
remitir los documentos originales a Planificacion y Calidad para el registro y control de los
documentos aprobados y realizar Ia distribuci6n de una copia a las areas duenas de los
procesos correspondientes (PlanificaciOn y Calidad) para su difusiOn y aplicaciOn al interior de
la InstituciOn.
Que la DirecciOn Juridica emiti6 informe DJ. 1289/2019 H.R. 28534/2019, de fecha 01 de
octubre de 2019, mediante el cual senala que los Manuales remitidos, no contravienen Ia
normativa juridica del Estado Plurinacional de Bolivia, más al contrario permite orientar a los
usuarios y partes interesadas sobre Ia forma en la que se implementa y mantiene el Sistema de
Gestion de la Calidad en Ia DirecciOn General de Aeronautica Civil y describir los procesos del
Sistema de GestiOn de Ia Calidad (SGC) de Ia Dirección General de Aeronautica Civil (DGAC)
y su interacciOn para asegurar su eficaz operaciOn y control, contribuyendo al logro de objetivos
institucionales.
POR TANTO:
RESUELVE:
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Es cope fief del original que curse en el Archivo
Central de la DirecciOn General de Aeronautica
Civil - DGAC. por lo que se legalize en cumplimiento
de los Arts 1311 del C digo Civil y 0 Inc. 2
de su procedi iento
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TE NICO I ENCARGADO DE
ARCHIVO C TRAL E HISTORICC
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MANUAL DE PROCESOS Código Documento Revisión Página
PLANIFICACIÓN Y CALIDAD
DGAC-MAN-002 2 2 de 45
DIRECCIÓN EJECUTIVA
INDICE
1. OBJETIVO .................................................................................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ..................................................................................................................................................................................................... 3
3. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................................................................... 3
1. OBJETIVO
Describir los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Dirección General de Aeronáutica
Civil (DGAC) y su interacción para asegurar su eficaz operación y control, contribuyendo al logro de los
objetivos institucionales.
2. ALCANCE
El presente Manual incluye a todos los procesos que se encuentran dentro del alcance del Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC) descrito en el Manual de Calidad DGAC-PRO-001.
3. RESPONSABILIDADES
4. DOCUMENTOS DE RESPALDO
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
El presente Manual de Procesos utiliza los términos incluidos en la norma NB/ISO 9000 Sistema de Gestión
de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario; y algunos otros que se define a continuación:
SIGLAS:
6. MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos definido de acurdo al alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la DGAC, se
presenta en la siguiente figura:
Procesos Estratégicos
Procesos Operativos
Requisitos del Usuario Externo
Usuario Externo
Satisfacción del
Emisión de Autorizaciones para Sobrevuelos, Ingresos y Salidas de Vuelos No Regulares
Internacionales de Aeronaves (DTA/SIS)
Registro y Habilitación de Aeródromos para uso Privado y uso Público – solo trabajo aéreo o aviación
Necesidades y Expectativas de
general – (DRAN/RHA)
las Partes Interesadas
Servicios Otorgados
al Usuario Externo
Emisión o Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad (AIR/ECA)
Procesos de Apoyo
Contratación de Bienes y
Administración del Personal Sistemas Informáticos
Servicios
La DGAC cuenta con un consultorio médico como parte de la Dirección de Seguridad Operacional, que
adicionalmente brinda servicios de salud al personal que lo requiere y por su intermedio se realizan
actividades preventivas para coadyuvar en el cuidado de la salud del personal.
La DGAC realiza las acciones necesarias para mantener un ambiente de trabajo No discriminatorio,
libre de conflicto y tranquilo, en cumplimiento a la normativa legal vigente.
Ley N° 045 Contra el racismo y toda forma de discriminación de 8 de octubre de 2010, Artículo 6
parágrafo II, inciso d, establece: Capacitar a las servidoras y servidores de la administración pública
sobre las medidas de prevención, sanción y eliminación del racismo y toda forma de discriminación.
Artículo 13, parágrafo IV, establece: Todas las instituciones públicas deberán modificar sus
Reglamentos Internos de Personal, Reglamentos Disciplinarios u otros que correspondan, de manera
que se incluyan las faltas descritas en el parágrafo I del presente Artículo (referido a faltas en el
ejercicio de la función pública por racismo y/o discriminación), como causal de inicio de proceso interno
y motivo de sanción administrativa o disciplinaria.
FACTORES Reglamento Interno de Personal de la DGAC, artículo 8, establece:
SOCIALES
a) Desempeñar sus funciones en un ambiente laboral adecuado, seguro, armónico, provisto de los
recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones que ejerce.
d) Respeto a la condición y dignidad humana.
q) Agruparse para fines culturales y prácticas deportivas en representación de la DGAC y la Unidad
donde se encuentra, siempre que no interfieran en el normal desenvolvimiento de su trabajo.
Artículo 9, establece:
i) Guardar lealtad y respeto a los superiores y compañeros de trabajo, evitando causar perjuicio moral
o material.
j) Observar buena conducta y correctas costumbres dentro de las áreas de trabajo, evitando
comentarios y corrillos adversos que lesionen la honra de sus compañeros de trabajo.
l) Conducir con tino y cortesía las relaciones con sus superiores, compañeros de trabajo,
subordinados y público en general.
8. PROCESOS ESTRATÉGICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS
Computadoras 39 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
Impresora Láser 38 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
Fotocopiadora 8 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
Escáner 38 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
Fax 16 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN CANTIDAD CARACTERÍSTICAS
Sistema de Administración de Proyectos del MOPSV 1 - Ningún requerimiento particular.
Sistema de correspondencia 1 - Ningún requerimiento particular.
Sistema de Programación Operativa Anual 1 - Ningún requerimiento particular.
Sistema de Gestión de Almacenes 1 - Ningún requerimiento particular.
- Conexión y acceso a teléfono fijo (interno)
Telefonía Todos
- Conexión y acceso a celular corporativo
- Conexión y acceso a navegación por Internet y a correo electrónico
Internet Todos
institucional y personal.
PARÁMETROS DE CONTROL
Según lo establecido en la Información Documentada:
EXT-MPEI Metodología del Plan Estratégico Institucional de la Dirección General de Aeronáutica Civil
EXT-RESPO Reglamento Específico de Programación de Operaciones
PLAZOS
Según lo establecido en la Información Documentada:
EXT-MPEI Metodología del Plan Estratégico Institucional de la Dirección General de Aeronáutica Civil
EXT-RESPO Reglamento Específico de Programación de Operaciones
INDICADORES
INDICADOR CALCULO FRECUENCIA META
Al menos 20% el primer año
(Objetivos y operaciones Al menos 40% el segundo año
Porcentaje de cumplimiento de los objetivos
cumplidos/Objetivos y operaciones Anual Al menos 60% el tercer año
estratégico programados en el PEI
programadas)*100 Al menos 80% el cuarto año
Al menos 100% el quinto año
Al menos 20% el primer trimestre
(Objetivos y operaciones
Porcentaje de cumplimiento de los objetivos Al menos 40% el segundo trimestre
cumplidos/Objetivos y operaciones Trimestral
y operaciones programados en el POA Al menos 60% el tercer trimestre
programadas)*100
Al menos 80% el cuarto trimestre
PROCESO
PROVEEDOR ENTRADA REQUISITOS ACTIVIDADES SALIDA USUARIO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Agenda Patriótica 2025
Plan de Desarrollo Económico y
Social Información
Ministerio de
Plan de Desarrollo Sectorial. confiable y
Planificación
Directrices Presupuestarias. oportuna
Plan Estratégico
Lineamientos para la formulación del MOPSV
Institucional aprobado.
Plan Estratégico Institucional (PEI).
Información para la formulación del Desarrollo de
Equipo (Unidades Información actividades según
PEI
Organizacionales de la confiable y metodología:
Necesidades y expectativas de los
DGAC) oportuna
usuarios.
Metodología del Plan
Ministerio de Obras Información
PEI compatible o no con el Plan Estratégico PEI compatible con el Plan Ministerio de
Públicas, Servicios y confiable y
Sectorial Institucional de la Sectorial Planificación
Vivienda - MOPSV oportuna
Dirección General de
Aeronáutica Civil Direcciones y
Resolución Administrativa
Jefaturas de la
que aprueba el PEI
DGAC
Información
Ministerio de Mediante nota envía Dictamen de Ministerio de
confiable y
Planificación aprobación u observaciones al PEI Informe de seguimiento y Planificación
oportuna
evaluación al cumplimiento MOPSV
del PEI Dirección
Ejecutiva DGAC
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
Directrices para la elaboración del
Ministerio de
POA-PPTO
Economía y Finanzas
Circular para Iniciar la elaboración Desarrollo de
Públicas Información Dirección
del anteproyecto de POA-PPTO actividades según POA_PPTO para
confiable y Ejecutiva
Información para la formulación del reglamento específico: aprobación de la MAE
Equipo (Unidades oportuna (Usuario interno)
POA.
organizacionales de la
Necesidades y expectativas de los EXT- RESPO
DGAC)
usuarios.
PARÁMETROS DE CONTROL
Según lo establecido en la Información Documentada:
EXT-RESOA Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa.
PLAZOS
Según lo establecido en la Información Documentada:
EXT-RESOA Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa.
INDICADORES
Según lo establecido en la Información Documentada:
EXT-RESOA Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa
PROCESO
PROVEEDOR ENTRADA REQUISITOS ACTIVIDADES SALIDA USUARIO
Proceso de - PEI.
planificación - POA.
estratégica y - Manual de
operativa Organización y Informe de Dirección Ejecutiva
(Proveedor interno) Funciones recomendaciones (Usuario interno)
Unidad de Auditoría
Informes de
Interna Disponibilidad de
Auditoría.
(Proveedor interno) información
- Observaciones al confiable y oportuna.
- Manual de
Informe de
Organización y
recomendacione Dirección Ejecutiva
Dirección Ejecutiva Funciones.
s, o (Usuario
(Proveedor interno) - Manual de
- Informe de interno)
Procesos y
recomendacione Desarrollo de actividades según Procedimientos.
s aprobado. reglamento específico:
Resolución
Administrativa que EXT- RESOA
aprueba:
Plan de
- Manual de
Dirección Ejecutiva Implementación del Dirección Ejecutiva
Organización y
(Proveedor interno) - Puesta en diseño y/o rediseño (Usuario interno)
Funciones.
marcha del PEI, organizacional
- Manual de
POA y
Procesos y
disponibilidad de
Procedimientos.
recursos
Resolución humanos, físicos
Administrativa que y financieros. Direcciones y
Diseño o rediseño
Dirección Ejecutiva aprueba el Plan de Jefaturas de la
organizacional
(Proveedor interno) Implementación del DGAC involucrados
efectuado
diseño y/o rediseño (Usuarios internos)
organizacional
PROCESO
PROVEEDOR ENTRADA REQUISITOS ACTIVIDADES SALIDA USUARIO
Información documentada
sobre:
- Estado de las acciones de
las revisiones por la dirección
previas;
- Cambios en las cuestiones
externas e internas
pertinentes al SGC;
- Información sobre el
desempeño y la eficacia del
SGC, incluidas:
Acta de reunión con
- Dueños de 1.Satisfacción del usuario y - Dueños de
establecimiento de
procesos del la retroalimentación de las procesos del
decisiones y acciones
SGC partes interesadas SGC
sobre:
(Proveedores pertinentes; (Usuarios
- Oportunidades de
internos) 2.Grado en que se han Desarrollo de actividades internos)
Disponibilidad de mejora
logrado los objetivos de la según Procedimiento:
información - Necesidad de realizar
- Explotador aéreo calidad; - Explotador
oportuna y confiable cambios en el SGC
- Propietarios de 3.Desempeño de los DGAC-PRO-008 aéreo
- Necesidad de
aeronaves procesos y conformidad de - Propietarios de
recursos.
(Usuarios los productos y servicios; aeronaves
externos) 4.No conformidades y (Usuarios
Mejora de la eficacia, y
acciones correctivas; externos)
mantenimiento del SGC.
5.Resultados de seguimiento
y medición;
6. Resultados de las
auditorías;
7.Desempeño de los
proveedores externos;
- Adecuación de los recursos
- Eficacia de las acciones
tomadas para abordar los
riesgos y las oportunidades
- Oportunidades de mejora.
PARÁMETROS DE CONTROL
Según lo establecido en la Información Documentada:
DGAC-PRO-003 Procedimiento de Auditorías Internas de la Calidad
PLAZOS
Según lo establecido en la Información Documentada:
DGAC-PRO-003 Procedimiento de Auditorías Internas de la Calidad
INDICADORES
Según lo establecido en la Información Documentada:
DGAC-PRO-003 Procedimiento de Auditorías Internas de la Calidad
PROCESO
PROVEEDOR ENTRADA REQUISITOS ACTIVIDADES SALIDA USUARIO
- Todos los - Información
procesos del documentada sobre el
SGC. desempeño de los
Programa de auditorías
(Proveedor procesos. involucrados. - Comité de la
Información disponible, internas de la calidad
interno) - Recursos necesarios. Calidad
confiable y oportuna elaborado y equipo
- Gestión de la (Usuarios internos)
Evaluación del desempeño auditor conformado.
Calidad.
y disponibilidad de
(Proveedor
auditores.
interno)
- Comité de la
Programa de auditorías Programa de auditorías - Auditores y
Calidad Información confiable y
internas de la calidad internas de la calidad auditados.
(Proveedor oportuna
aprobado. difundido. (Usuarios internos)
interno) Desarrollo de actividades
- Gestión de la según Procedimiento:
Resultados de auditorías
Calidad Información confiable y Plan de Auditoría Interna - Auditados.
previas (internas y
(Proveedor oportuna DGAC-PRO-003 de la Calidad. (Usuarios internos)
externas).
interno)
- Auditados. Informe Final de Auditoría - Dirección Ejecutiva
Plan de Auditoría Interna Información confiable y
(Proveedor Interna de la Calidad - Auditados.
revisado y firmado. oportuna
interno) elaborado. (Usuarios internos)
Plan de acción remitido
en un plazo no mayor a 5 - Proceso de
Acciones correctiva,
días para su aprobación y Revisión por la
- Auditados. Plan de Acción preventivas y/o de mejora
hasta la próxima Dirección.
(Proveedores Correctiva/Preventiva/Mejor implementadas en los
auditoría con - Todos los procesos
internos) a elaborado. diferentes procesos del
documentación de auditados.
SGC.
respaldo que evidencie (Usuarios internos)
su ejecución.
PROCESO
PROVEEDOR ENTRADA REQUISITOS ACTIVIDADES SALIDA USUARIO
- Salidas no conformes
Información sobre una identificadas y
Áreas o unidades
salida no conforme o tratadas - Procesos
organizacionales Desarrollo de actividades según
cualquier situación que Disponibilidad de - Plan de acción operativos del SGC
de la DGAC o Procedimiento:
impida la prestación información confiable y Correctiva/ - Proceso de revisión
Dueño de proceso
del servició conforme a oportuna Preventiva/ por la dirección
(Proveedor DGAC-PRO-006
los requisitos Mejora generada en (Usuarios internos)
interno)
definidos. los casos que
correspondan
PROCESO
PROVEEDOR ENTRADA REQUISITOS ACTIVIDADES SALIDA USUARIO
- Equipo Auditor
interno
(Proveedores
Informes de - Proceso de
internos)
auditoría interna o Auditoría Interna
- Equipo Auditor
externa - Proceso de
externo Disponibilidad de
Revisión por la
(Proveedores información confiable y
Dirección
externos) oportuna. - Acciones correctivas,
(Usuarios
- Explotador aéreo preventivas y/o de
Desarrollo de actividades según internos)
- Propietarios de mejora
Reclamos y/o Procedimiento:
aeronaves implementadas
Sugerencias
(Usuarios - Mejor desempeño y
DGAC-PRO-005
externos) eficacia del Sistema
- Informes de de Gestión de la
seguimiento. a Calidad
- Dueños de
los procesos - Explotador aéreo
proceso
- Informes de Disponibilidad de - Propietarios de
- Gestión de la
seguimiento de la información confiable y aeronaves
Calidad
ejecución de las oportuna. (Usuarios
(Proveedores
acciones para externos)
internos)
abordar riesgos y
oportunidades.
9. PROCESOS OPERATIVOS
NOMBRE DEL PROCESO: ASIGNACIÓN DE MATRICULAS DEFINITIVAS, TEMPORALES Y PROVISIONALES PARA AERONAVES - DRAN
TIPO: Proceso Operativo
Asignación matrículas definitivas con la inscripción del derecho propietario, matrículas temporales con la inscripción del contrato de
OBJETIVO:
arrendamiento o locación, y matrículas provisionales para aeronaves.
Aplica a todas las solicitudes de Asignación de Matriculas Definitivas, Temporales o Provisionales; involucra a los trámites que se
ALCANCE: desarrollan en la oficina central de la DGAC en la ciudad de La Paz. Los trámites iniciados o procesados en las oficinas regionales
de la DGAC se consideran a partir de su tratamiento en la oficina central de la DGAC
DUEÑO DE PROCESO: Director del Registro Aeronáutico Nacional
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
CODIGO NOMBRE
EXT-LEY 2902 Ley N° 2902 “Aeronáutica Civil de la República de Bolivia”
EXT-LEY N° 165 Ley N° 165 de Transporte
EXT-D.S. N° 28478 Decreto Supremo N° 28478 Marco Institucional de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
EXT-CCHI Convenio Sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago)
EXT-NB/ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos
EXT-RAB 21 Certificación de aeronaves y componentes de aeronaves (Apéndice 2)
EXT-RAB 45 Identificación de aeronaves y componentes de aeronaves
EXT-RAB 47 Matrícula de aeronaves
DRAN-ESP-001 Requisitos para Asignación de matrícula definitiva
DRAN-ESP-002 Requisitos para Asignación de matrícula temporal
DRAN-ESP-003 Requisitos para Asignación de matrícula provisional
DRAN-PRO-001 Procedimiento de Asignación de matrícula definitiva o temporal
DRAN-PRO-002 Procedimiento de Asignación de matrícula provisional
DSO/AIR-PRO-002 Procedimiento de verificación de datos técnicos para Asignación de matrículas
DJU-PRO-001 Procedimiento de emisión de resoluciones administrativas
PERSONAS NECESARIAS
NOMBRE DEL CARGO CANTIDAD EDUCACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA
Director Ejecutivo 1
Director del Registro Aeronáutico Nacional 1
Responsable/Profesional RPA 3
Asistente RAN 1
Secretaria DRAN 1
Director Administrativo Financiero 1
Responsable de Cobranzas (DAF) 1
Director de Seguridad Operacional 1
Manual de Descripción y Perfil de Puestos (Conjunto de
Jefe Unidad AIR 1
Programaciones Operativas Anuales Individuales – POAI’s)
Inspectores AIR 6
Director Jurídico 1
Profesional en Análisis Jurídico 1
Secretaria Ejecutiva de Dirección Jurídica 1
Técnico III Encargado de archivo central e histórico 1
Administrativo III en Archivo 1
Secretario General 1
Profesional I en Gestión de la Calidad y SOA 1
TOTAL 25
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA CANTIDAD CARACTERÍSTICAS
- Área privada para el desarrollo de actividades.
- 1 Escritorio
Oficina DEJ 1 - 1 mesa con sillas
- 1 sala de estar
- 2 Estantes
- Área privada para el desarrollo de actividades.
- 1 Escritorio.
Oficinas Secretaría General, Direcciones y Jefaturas 6 - 2 Silla.
- 1 Mesa de reuniones.
- 2 Estantes.
- Estación de trabajo propia para el desarrollo de las actividades.
- 1 Escritorio.
Estación de Trabajo para Profesionales e Inspectores. 18
- 1 Silla.
- 2 Estantes.
Archivo Central 1 - Área privada para el archivo central con acceso controlado.
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS
Computadoras 25 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
Computadoras portátiles 5 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
Impresoras a color 2 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
Impresoras Láser en blanco y negro 5 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
Fotocopiadora 3 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
Escáner 6 - Capacidad de escanear 30 páginas por minuto.
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN CANTIDAD CARACTERÍSTICAS
Sistemas SICERAN y SISTEMA RAN 2 - Ningún requerimiento particular.
Sistema de correspondencia 1 - Ningún requerimiento particular.
Sistema de Gestión de Almacenes 1 - Ningún requerimiento particular.
- Acceso a teléfono fijo (interno)
Telefonía Todos
- Acceso a celular corporativo
- Acceso a navegación por Internet y correo electrónico institucional y
Internet Todos
personal.
PARÁMETROS DE CONTROL
Según lo establecido en los procedimientos:
DRAN-PRO-001 Procedimiento de Asignación de Matrícula Definitiva o Temporal.
DRAN-PRO-002 Procedimiento de Asignación de Matrícula Provisional.
DSO/AIR-PRO-002 Procedimiento de Verificación de Datos Técnicos para Asignación de Matrículas.
DJU-PRO-001 Procedimiento de Emisión de Resoluciones Administrativas
PLAZOS
Según lo establecido en los procedimientos:
DRAN-PRO-001 Procedimiento de Asignación de Matrícula Definitiva o Temporal.
DRAN-PRO-002 Procedimiento de Asignación de Matrícula Provisional.
DSO/AIR-PRO-002 Procedimiento de Verificación de Datos Técnicos para Asignación de Matrículas.
DJU-PRO-001 Procedimiento de Emisión de Resoluciones Administrativas
INDICADORES
Según lo establecido en los procedimientos:
DRAN-PRO-001 Procedimiento de Asignación de Matrícula Definitiva o Temporal.
DRAN-PRO-002 Procedimiento de Asignación de Matrícula Provisional.
DSO/AIR-PRO-002 Procedimiento de Verificación de Datos Técnicos para Asignación de Matrículas.
DJU-PRO-001 Procedimiento de Emisión de Resoluciones Administrativas
PROCESO
PROVEEDOR ENTRADA REQUISITOS ACTIVIDADES SALIDA USUARIO
PROCESO DE ASIGNACIÓN DE MATRICULA DEFINITIVA O TEMPORAL
REQUISITOS DEL USUARIO - Propietarios de
Matrícula definitiva o temporal emitida en los Aeronaves
Nota de
plazos establecidos por la DGAC. (Usuarios
observaciones a la
Facilidad para obtener información sobre los externos)
solicitud de
- Propietarios de requisitos Matrícula definitiva o
- Oficinas
Aeronaves Adecuado procedimiento para la obtención del temporal o, a su
Solicitud de Regionales
(Usuarios servicio documentación.
matrícula DRAN- (Usuarios
externos) Acceso a la información sobre el estado del
REG-001 y internos)
trámite
requisitos, cuando Solicitud de
- Oficinas Calidad del material utilizado
corresponda nota de verificación de datos
Regionales Buena atención de los servidores públicos
complementación. técnicos con la
(Proveedores REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL asignación de
internos) SERVICIO AIR
Desarrollo de número correlativo y
DRAN-ESP-001 Requisitos para Asignación de actividades según fotocopia de la (Usuario interno)
matrícula definitiva. procedimientos: documentación
DRAN-ESP-002 Requisitos para Asignación de presentada por el
matrícula temporal. DRAN-PRO-001 usuario.
DSO/AIR-PRO- - Propietarios de
002 Aeronaves
Verificación de datos DJU-PRO-001 Orden de pago (Usuarios
AIR
técnicos de Verificación de datos técnicos de aeronave con emitida y remitida en externos)
(Proveedor
aeronave DSO/AIR- fotografías de los componentes de la aeronave. físico, por fax o - Oficinas
interno)
REG-003. correo electrónico. Regionales
(Proveedores
internos)
Formulario único de Nota de
Propietarios de solicitud observaciones y Oficinas
- Formulario único de solicitud debidamente
Aeronaves debidamente generación del Regionales
llenado y comprobante de ingreso, enviado en
(Usuarios llenado por el registro Servicio No (Usuario interno)
físico oportunamente.
externos) usuario y Conforme.
comprobante de Informe de DJU
ingreso. recomendaciones (Usuario interno)
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS
Computadoras 25 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
Computadoras portátiles 5 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
Impresoras a color 2 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
Impresoras Láser en blanco y negro 5 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
Fotocopiadora 3 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
Escáner 6 - Capacidad de escanear 30 páginas por minuto.
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN CANTIDAD CARACTERÍSTICAS
Sistema de correspondencia 1 - Ningún requerimiento particular.
- Acceso a teléfono fijo (interno)
Telefonía Todos
- Acceso a celular corporativo
- Acceso a navegación por Internet y a correo electrónico institucional y
Internet Todos
personal.
PARÁMETROS DE CONTROL
Según lo establecido en los Procedimientos:
DRAN-PRO-003 Procedimiento el Registro y Habilitación de aeródromos para uso Privado y uso Público (solo trabajo aéreo o aviación general)
DNA/AGA-PRO-002 Procedimiento de Verificación de Requisitos Técnicos para Registro y Habilitación de Aeródromos
PLAZOS
Según lo establecido en los Procedimientos:
DRAN-PRO-003 Procedimiento el Registro y Habilitación de aeródromos para uso Privado y uso Público (solo trabajo aéreo o aviación general)
DNA/AGA-PRO-002 Procedimiento de Verificación de Requisitos Técnicos para Registro y Habilitación de Aeródromos
INDICADORES
Según lo establecido en los Procedimientos:
DRAN-PRO-003 Procedimiento el Registro y Habilitación de aeródromos para uso Privado y uso Público (solo trabajo aéreo o aviación general)
DNA/AGA-PRO-002 Procedimiento de Verificación de Requisitos Técnicos para Registro y Habilitación de Aeródromos
PROCESO
PROVEEDOR ENTRADA REQUISITOS ACTIVIDADES SALIDA USUARIO
PROCESO DE REGISTRO Y HABILITACIÓN DE AERÓDROMOS
REQUISITOS DEL USUARIO - Propietarios de
Registro y habilitación emitida en los plazos Aeródromo
Nota de
establecidos por la DGAC. (Usuarios
observaciones a la
externos)
- Propietarios de Facilidad para obtener información sobre los solicitud de registro
- Oficinas
Aeródromos requisitos y habilitación de
Solicitud de registro Regionales
(Usuarios Adecuado procedimiento para la obtención aeródromo.
y habilitación (Usuarios
externos) del servicio
DGAC-REN-AGA 01 internos)
Acceso a la información sobre el estado del
y requisitos, cuando Solicitud de
- Oficinas trámite
corresponda nota de verificación de
Regionales Calidad del material utilizado
complementación. requisitos técnicos
(Proveedores Buena atención de los servidores públicos con la asignación de AGA
internos) REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL número correlativo y (Usuario interno)
SERVICIO Desarrollo de la documentación
DRAN-ESP-004 Requisitos para el Registro actividades según presentada por el
y Habilitación de Aeródromos. procedimientos: usuario.
- Propietarios de
DRAN-PRO-003 Aeródromos
Verificación de DSO/AGA-PRO- Orden de pago (Usuarios
Verificación de requisitos técnicos de
AGA requisitos técnicos 002 emitida y remitida en externos)
aeródromo con la conformidad de aceptación o
(Proveedor interno) de aeródromo DJU-PRO-001 físico, por fax o - Oficinas
rechazo de solicitud.
DSO/AIR-REG-007. correo electrónico. Regionales
(Proveedores
internos)
Formulario único de
solicitud
Formulario único de solicitud debidamente
Propietarios de debidamente Oficinas
llenado y comprobante de ingreso, enviado en Nota de
Aeródromos llenado por el Regionales
físico oportunamente. observaciones.
(Usuarios externos) usuario y (Usuario interno)
comprobante de
ingreso.
Informe de
recomendaciones Informe de
adjuntando recomendaciones
Formulario único de de emisión de
Informe de recomendaciones, Formulario único
Oficinas Regionales solicitud Resolución DJU
de solicitud debidamente llenado y boleta de
(Proveedores debidamente Administrativa (Usuario interno)
depósito, enviado en físico oportunamente.
internos) llenado y boleta de adjuntando el
depósito, cuando expediente en físico.
existen
observaciones
Desarrollo de
actividades según
procedimientos:
Dirección Comprobante de
Administrativa ingreso del Comprobante de ingreso del registro y DRAN-PRO-003
Financiera (DAF) certificado de habilitación de aeródromo. DSO/AGA-PRO-
(Proveedor interno) matrícula. 002
DJU-PRO-001 Fotocopia legalizada
- Informe jurídico y DNA, AGA
de la Resolución
Resolución (Usuarios
Administrativa
Dirección Jurídica Administrativa. - Informe jurídico y Resolución Administrativa internos)
emitida
(DJU)/ emitida en físico.
Certificado de
Archivo Central - Informe jurídico y
Inscripción y
(Proveedores copias - Informe jurídico y copias legalizadas de la
Operación de DEJ
internos) legalizadas de la Resolución Administrativa en físico.
Aeródromo Privado (Usuario interno)
Resolución
y Resolución
Administrativa.
Administrativa.
Certificado de - Propietarios de
Inscripción y Aeródromos
Certificado de
Operación de (Usuarios
Inscripción y
- Certificado de Inscripción y Operación de Aeródromo Privado externos)
Operación de
DEJ Aeródromo Privado firmado adjuntando el original emitido - Oficinas
Aeródromo Privado
(Proveedor interno) expediente completo y remitido Copia legalizada de Regionales
firmado con
oportunamente. la Resolución (Usuarios
expediente
Administrativa. internos)
completo.
Expediente del Archivo Central
trámite en físico. (Usuario interno)
PARÁMETROS DE CONTROL
Según lo establecido en los Procedimientos:
DSO/AIR-PRO-001 Procedimiento de Emisión o Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad
PLAZOS
Según lo establecido en los Procedimientos:
DSO/AIR-PRO-001 Procedimiento de Emisión o Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad
INDICADORES
Según lo establecido en los Procedimientos:
DSO/AIR-PRO-001 Procedimiento de Emisión o Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad
PROCESO
PROVEEDOR ENTRADA REQUISITOS ACTIVIDADES SALIDA USUARIO
EMISIÓN O RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
REQUISITOS DEL USUARIO
Certificación emitida en los plazos
establecidos por la DGAC.
Facilidad para obtener información sobre los
Solicitud de Emisión requisitos
o Renovación del Adecuado procedimiento para la obtención
Certificado de del servicio
Propietarios de Programación de Propietarios de
Aeronavegabilidad Acceso a la información sobre el estado del
Aeronaves la Reunión Aeronaves
DSO/AIR-REG-001 trámite
(Usuarios externos) Preliminar (Usuarios externos)
y requisitos, cuando Calidad del material utilizado
corresponda nota de Buena atención de los servidores públicos
complementación. REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
DNA/AGA-ESP-001 Requisitos para la
Otorgación del Certificado de Altura de
Objetos.
Propietarios de Consolidar los requisitos pertinentes para la Propietarios de
Acta de Reunión Acta de Reunión
Aeronaves solicitud de emisión del Certificado de Desarrollo de Aeronaves
Preliminar Preliminar
(Usuarios externos) Aeronavegabilidad actividades según (Usuarios externos)
procedimientos: Propietarios de
Nota de
Aeronaves
Propietarios de Presentación de solicitud formal en base al Observaciones
DSO/AIR-PRO- (Usuarios externos)
Aeronaves Solicitud Formal Formulario F8-MIA; con respaldos y
001 Propietarios de
(Usuarios externos) documentación pertinente Nota de
Aeronaves
Aceptación
(Usuarios externos)
Propietarios de
Nota de
Aeronaves
Propietarios de Observaciones
(Usuarios externos)
Aeronaves Inspección In Situ Corroborar lo documental In Situ
Propietarios de
(Usuarios externos) Nota de
Aeronaves
Aceptación
(Usuarios externos)
Generación de Inspector AIR
Observaciones al Responsable
Verificación y validación del cumplimiento de
QC AIR Proceso (Usuario Interno)
Carpeta de Proceso todas las etapas del proceso y la
(Proveedor Interno) Autorización de Inspector AIR
documentación de respaldo
Emisión de Responsable
Certificado AIR (Usuario Interno)
Certificado de Propietarios de
Inspector AIR Autorización de Emite el Certificado AIR en el Sistema de Aeronavegabilida Aeronaves
Responsable Emisión de Gestión de Certificados y Permisos AIR d (Usuarios externos)
(Usuario Interno) Certificado AIR (Certair) Expediente del Archivo Central
trámite en físico. (Usuario interno)
Estación de Trabajo Responsable de Planificación, Responsable - Estación de trabajo para el desarrollo de actividades.
II de Contabilidad, Responsable II de Presupuestos, Profesional 5 - 1 Escritorio y 1 silla.
I de Tesorería, Profesional IV en Servicios Generales - 2 Estantes.
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS
Computadora 41 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
Impresora Láser 2 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
Escáner 2 - Tecnología vigente en el mercado, ningún requerimiento particular.
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN CANTIDAD CARACTERÍSTICAS
Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES 1 - Ningún requerimiento particular.
Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa - - Ningún requerimiento particular.
1
SIGMA
Sistema de registro de contratos de la Contraloría General del - Ningún requerimiento particular.
1
Estado
Sistema de programación operativa anual 1 - Ningún requerimiento particular.
Sistema de correspondencia 1 - Ningún requerimiento particular.
Sistema de gestión de almacenes 1 - Ningún requerimiento particular.
- Conexión y acceso a teléfono fijo (interno)
Telefonía Todos
- Conexión y acceso a celular corporativo
- Conexión y acceso a navegación por Internet y a correo electrónico
Internet Todos
institucional y personal.
PARÁMETROS DE CONTROL
Según lo establecido en:
EXT - RE SABS Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
PLAZOS
Según lo establecido en:
EXT - RE SABS Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
INDICADORES
INDICADOR CALCULO FRECUENCIA META
Porcentaje de solicitudes de
(Solicitudes de adquisición atendidas oportunamente/Solicitudes de
adquisición atendidas Anual 80%
adquisición aprobadas)*100
oportunamente
PROCESO
PROVEEDOR ENTRADA REQUISITOS ACTIVIDADES SALIDA USUARIO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR (HASTA BS. 50.000.-)
Unidad Administrativa: De acuerdo al RE-SABS cuando se cita a unidad administrativa se refiere a la Dirección Administrativa Financiera
Solicitud y SIPBS
TDR para consultorías
- Unidad solicitante - Responsable de
Especificaciones técnicas si
- Dirección Ejecutiva Solicitud de inicio Solicitud de Planificación
no son consultorías
si la solicitud del proceso de contratación con la - Responsable de
proviene de una contratación Precio referencial (sustentado documentación Presupuestos
con una cotización, correo
Regional dirigida al RPA adjunta (Usuarios
electrónico u otro medio)
(Usuarios internos) internos)
Certificación POA
Certificación presupuestaria
- Responsable de
- Certificación Solicitud de
Planificación
POA firmada Remisión de certificaciones presentación de Proveedor del bien o
- Responsable de
- Certificación remitidas oportunamente y sin documentos para la servicio
Presupuestos
presupuestaria errores formalización de la (Proveedor externo)
(Proveedores
firmada contratación
internos) Desarrollo de actividades
Documentación según reglamento específico:
Proveedor del bien o Documentación del
para la Documentación confiable, Dirección Jurídica
servicio proceso de
formalización de remitida oportunamente EXT- RE SABS (Usuario interno)
(Proveedor externo) contratación
la contratación
- Contrato
firmado
- Documentació
n revisada
sobre la Orden de Proveedor del bien o
Dirección Jurídica Documentación confiable,
legalidad Compra/Servicio servicio
(Proveedor interno) remitida oportunamente
- Contrato Contrato (Proveedor externo)
firmado por
todas las
partes
intervinientes
Proveedor del bien o Entregado según Proveedor del bien o
servicio - Bien o servicio especificaciones técnicas o Pago o penalización servicio
(Proveedor externo) TDR (Proveedor externo)
PARÁMETROS DE CONTROL
Según lo establecido en los procedimientos:
DAF/USIS-PRO-001 Procedimiento de desarrollo o modificación de software a medida.
DAF/USIS-PRO-002 Procedimiento de soporte técnico y logístico.
PLAZOS
Según lo establecido en los procedimientos:
DAF/USIS-PRO-001 Procedimiento de desarrollo o modificación de software a medida.
DAF/USIS-PRO-002 Procedimiento de soporte técnico y logístico.
INDICADORES
Según lo establecido en los procedimientos:
DAF/USIS-PRO-001 Procedimiento de desarrollo o modificación de software a medida.
DAF/USIS-PRO-002 Procedimiento de soporte técnico y logístico.
PROCESO
PROVEEDOR ENTRADA REQUISITOS ACTIVIDADES SALIDA USUARIO
DESARROLLO O MODIFICACIÓN DE SOFTWARE A MEDIDA
El software informático Nota interna de
solicitado debe comunicación de
contribuir al óptimo observaciones.
desempeño de los
Nota interna de objetivos específicos y - Nota interna de
Unidad solicitud de desarrollo adjuntar información comunicación sobre la
Unidad Organizacional
Organizacional o modificación de un sobre los requisitos del Desarrollo de actividades según conclusión del
(Usuario interno)
(Usuario interno) software informático a mismo o una clara procedimiento: software y solicitud de
medida descripción de los implementación.
resultados que se USIS-PRO-001 - Software Informático
espera con la Desarrollado o
aplicación del Modificado.
software.
Unidad Solicitud de la Sistema informático
Comunicación formal y Unidad Organizacional
Organizacional Resolución desarrollado y listo para
oportuna (Usuario interno)
(Usuario interno) Administrativa su implementación.
SOPORTE TÉCNICO Y LOGÍSTICO
Personal de la Desarrollo de actividades según
Soporte técnico Personal de la DGAC
DGAC Solicitud de servicio No aplica procedimiento:
efectuado. (Usuario interno)
(Usuario interno) USIS-PRO-002