Elegir el nombre de la dependencia a la cual pertenecen la matriz de identificación y ev

1. Dependencia
centrar en la celda.
2. Fecha de Citar la fecha en que se elabora por primera vez, colocando el día, mes y año a dos dígi
elaboración centrar en la celda.
3. Fecha de Mencionar la fecha de actualización, colocando el día, mes y año a dos dígitos (dd/mm/
actualización celda. el número de versión de la ficha de descripción de proceso, si se realiza por prim
Poner
4. Versión cambios será la versión 2 y así sucesivamente hasta un límite de 5 versiones, una vez d
5. Sistema 1, con el
Elegir letra Arial 12,
nombre del centrar
sistemaen
enlaelcelda.
que impacta el riesgo.
6. Proceso Escriba el nombre del proceso en el que impacta el riesgo.
7. Riesgo Descripciòn del riesgo identificado.
8. Frecuencia
Seleccione si la probabilidad de ocurrencia es muy alta, alta, media, baja o muy baja.
de ocurrencia
9. Severidad del
Seleccione si la severidad del daño es grave, crítico, moderado o menor.
daño
10.
Este valor será dado en automático una vez que se llenen los campos del análisis, este
Jerarquización
dependencia.
del impacto
Describa el control que aplica.
11. Control
Documentando en el micrositio la acción correctiva correspondiente.
 FO Ocurrencia Lesion
Muy alta >3 Grave Muerte, Indedmisa
Alta 3 Elevado Incapacidad
Media 2 Moderado AM con TX
Baja 1 Critico AM Leve
Nula 0 Menor Nada

e identificación y evaluación de riesgos, con letra Arial 12,

mes y año a dos dígitos (dd/mm/aa), con letra Arial 12,

dos dígitos (dd/mm/aa), con letra Arial 12, centrar en la

i se realiza por primera vez será la versión 1, si se le hacen
versiones, una vez dado este número se inicia de nuevo con

baja o muy baja.

enor.

os del análisis, este valor NO puede ser modificado por la

 IDENTIFICACIÓN Tipo de tarea Evaluacio

Proceso Lugar Tarea Rutinario No rutinario

Evaluacion de riesgo ANÁLISIS EVALUACIÓN

Frecuencia de Severidad del Jerarquización del

ocurrencia daño impacto
Nula Menor
TRATA
MIENT
O

Control