ACCIONES PREVENTIVAS PROCESO CONTROL

CORRECTIVAS
Y DE MEJORA DE LA
Código: EV-CG-F-06 Versión: 01
NIT . 891 857 824-3 GESTIÓN
Resolución N° 544 del 2 de Noviembre de
2016.

Proceso: Gestión de información y atención al AC AP AM

ciudadano. X

Responsable: Secretaría de Despacho Fecha de apertura: 3 al 10 de Noviembre de 2020.

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
No se evidencia la elaboración del Plan de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo, impresoras y red LAN A-GIAC-F-
05, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Soporte Técnico Físico y Tecnológico A-GIAC-P07, versión 02, actividad 2.
ISO 9001:2015, requisito 7.1.3. MIPG Dimensión: Gestión de Valores para Resultados – Política: Seguridad Digital.
SITUACIÓN ACTUAL Y ANÁLISIS DE CAUSAS / OBJETIVO DE MEJORA
No se evidencia la elaboración del Plan de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo, impresoras y red LAN A-GIAC-F-
05, por desconocimiento del procedimiento Soporte Técnico Físico y Tecnológico A-GIAC-P07, versión 02, para la estructuración
o diligenciamiento de la información por parte del funcionario responsable en su momento.

SITUACIÓN VARIABLE 1.¿PORQUE? 2. 3.¿PORQUE?

¿PO
RQ
UE?
La elaboración del Plan de Secretaría Desconocimiento del procedimiento Disp Falta de compromiso y trabajo en
mantenimiento preventivo de general Soporte Técnico Físico y onib equipo.
equipos de cómputo, - Tecnológico A-GIAC-P07. ilida
impresoras y red LAN A- Gobierno d de
GIAC-F-05, no se evidencia Digital tiem
por desconocimiento del po.
procedimiento Soporte Técnico

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co 1
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CORRECTIVAS
Y DE MEJORA DE LA
Código: EV-CG-F-06 Versión: 01
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Resolución N° 544 del 2 de Noviembre de
2016.

Físico y Tecnológico A-GIAC-

P07, versión 02, para el
diligenciamiento de la
información por parte del
funcionario responsable en su
momento.

Causa 1 / Objetivo de Mejora: Asegurar la comunicación eficaz entre las dependencias.

ACTIVIDAD RESPONSABLE METODOLOGIA FECHA RECURSOS
*Realizar estudio del *Autoformación.
procedimiento aplicable al Profesional
Diciembre de
proceso. Contratado *De acuerdo con el cronograma Humanos, Tecnológicos.
2020
Sistemas de mantenimiento aprobado
*Continuar con la ejecución del 2020.
SEGUIMIENTO
FECHA RESPONSABLE RESULTADOS
S
Dora Inés Ojeda Se evidencia la realización del plan de mantenimiento correctivo y preventivo y se
20 de diciembre 2020 tiene pendiente la aporbación por parte del Comité Institucional de Gestión y
Rodríguez
Dora Inés Ojeda Desempeño para el año 2022
Rodríguez
CONCLUSIONES

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Código: EV-CG-F-06 Versión: 01
NIT . 891 857 824-3 GESTIÓN
Resolución N° 544 del 2 de Noviembre de
2016.

Estado (Abierta / Cerrada):Abierta Fecha de cierre:

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