INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO FIBONACCI

REGISTRO DE COMPRAS

LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIOS PASTOR SRL con RUC 20285579814, CUYA ACTIVIDAD
PRINCIPAL ES LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA DE 84,90 Y 95 OCTANOS,
KEROSENE), VENTA DE ACEITES Y FILTROS PARA TODO TIPO DE VEHICULOS, ASI MISMO SE
REALIZA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAVADO, ENGRASE Y PULVERIZADO DE
VEHICULOS, REINICIA SUS ACTIVIDADES COMERCIALES EL 02/01/2023 Y REALIZA LAS
SIGUIENTES ADQUISICIONES Y COMPRAS DIVERSAS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
DEL 2023.

ENERO 2023

1. El 03 , Mediante factura N° 004-3451 , adquiere al proveedor PETROPERU S.A. con RUC

20100018218,
1480 Glns de Gas . 84 a un valor de compra (sin IGV) de s/ 11.15 c/galón,
2500 Glns de Gas 95 octanos a un valor de compra de S/14.20.
2. El 04 , se decepciona el recibo de luz N° 002-14241 cuya fecha de emisión es del
28/12/2022 por la suma de s/701.45 incluido el IGV y cuya fecha de vencimiento es el
14/01/2023, proveedor Electrocentro 20457814785.
3. El 08 se realiza la compra de 2 bolsas de cemento y 8 varillas a un precio total de
s/501.40 al proveedor FERRETERIA ALBEFA E.I.R.L con RUC : 2065241874 mediante
factura N ° 003-45001 con fecha de vencimiento para el pago el 20/03/2023.
4. El 09 se recibe el recibo de honorarios profesionales E-001-4567 de un gasfitero que nos
ha realizado un mantenimiento al pozo de agua de la empresa por la suma de s/2635.00.
5. El 09 se adquiere 3 lapiceros, 1 tinta para impresora y 2 Vinifan para usarlos en la oficina,
mediante la factura N° 001-2345 del PROVEEDOR GRUPO ALTIPLANO SAC, con RUC
20345634578, por la suma total de s/109.50.
6. EL 10/01/2023 se sacan 125 fotocopias a un valor de s/0.10 c/u a diversos documentos
de la empresa. Nos emiten una boleta de venta del proveedor JOSE PEREYRA CABEZUDO
con RUC 10002514524.
7. EL 18/01/2023 SE RECEPCIONA EL RECIBO DE AGUA N° 006-95412 del proveedor SEDA
HUANUCO, por un valor de venta s/125.00 más IGV. Fecha de emisión 15/01/2022,
fecha de vencimiento 03/02/2023. El pago de dicho recibo se realizó el 27/01/2023.
8. El 19/01/2023 se realiza la compra de 25 filtros de aceite para la venta a un costo sin
IGV de s/12.20 c/filtro. La factura es la N°002-12013 con fecha de emisión 20/01/20233
y fecha de vencimiento 03/02/2023.
9. El 20/01/2023 se realiza la compra de un FRIOBAR, para uso de la oficina de
administración, mediante la factura N °005-0083, a la Empresa Carsa. El precio total de
la compra es $345.00. El tipo de cambio fue 3.857. El pase se realizo el 24/01/2023 y el
tipo de cambio fue 3.866.
10. El 25/01/2023 se compra 15 bolas de detergente para el lavado de vehículos como parte
de su actividad , a un valor de compra unitario de s/ 1.80 mas IGV Mediante factura N°
0001-6789del proveedor comercial EL MATADOR EIRL con RUC 20345678906.
SE SOLICITA ELABORAR REGISTRO DE COMPRAS

DOCENTE : CINTHIA DAZA GOPIA IV CICLO- CONTABILIDAD