XIX.

CUESTIONARIO

Empresa: Cuestionario de Fecha:

Mega Concreto S.A.C. Auditoría Revisado por:
Entrevistado: Versión:
Cargo:

Área: Compras
Obse
Cuestionario SI NO
1. ¿? X
2. ¿? X
3. ¿? X
4. ¿? X
5. ¿? X
6. ¿? X
7. ¿? X
8. ¿? X
9. ¿? X
10. ¿Existe una sola persona a cargo de elegir en el área de
recursos Humanos? X

XX. PAPELES DE TRABAJO

SOCIEDAD
10. ¿Existe una sola persona a cargo de elegir en el área de recursos
AUDITORA ABC
Humanos?
S.A.C.
SI NO COMENTARIO

1. ✓
 2. El área de compras tiene su El área de compras está
✓
propia área funcional junto con otras áreas
3. ✓

CONDICIÓN: El área de compras de la empresa no se encuentra separada de las

otras áreas

CRITERIO: el departamento RECURSOS HUMANOS a menudo trabaja en

estrecha colaboración con otros departamentos dentro de la empresa, como el
departamento de finanzas, producción, logística y gestión de inventario, para así
asegurarse de que se adquieran los suministros necesarios de manera eficiente y
eficaz.

EFECTO: Ineficiencia en el proceso de compras,

CAUSANTE: Jefe de recursos humanos.

CONCLUSIÓN: La empresa “……”S.A.C. no tiene .

RECOMENDACIÓN: Es importante tomar medidas para mejorar la gestión de las

SOCIEDAD
AUDITORA ABC
S.A.C.
SI NO COMENTARIO
 1. ✓
2. ✓
3. ✓
4. ✓

CRITERIO:

EFECTO:

CAUSANTE: jefe de área

CONCLUSIÓN:

RECOMENDACIÓN:

SOCIEDAD
AUDITORA ABC
S.A.C.

SI NO COMENTARIO

1. ✓
2. ✓
3. ✓
CONDICIÓN:

CRITERIO:

EFECTO:

CAUSANTE: jefe de área

CONCLUSIÓN:

RECOMENDACIÓN