TK Elevator América Latina Sistema de

Gestión de la Calidad de Campo LAS-LAB-04-03

Rev. 1.0
Procedimiento de Disposición Final de Materiales
Electrónicos RAEE

CONTROL DE REVISIONES DEL DOCUMENTO

Revisión Alteración Autor Fecha

1.0 Liberación Iván Lagos (GBA-DICC) 05.09.2018

EMISIÓN / APROBACIÓN DE REVISIÓN

Función Nombre Fecha
Autor Colaborador del Área Danilo Guajardo (GBA-DICC) 05.09.2018
Revisor Manager del SGQC Patricia Vélez Grau (GBA-DICC) 05.09.2018
Revisor Coorinador del área Danilo Guajardo (GBA-DICC) 05.09.2018
Aprobador Gerente del área Mauricio Figueiredo Maciel (GBA-DICC) 05.09.2018

Este documento incluye las siguientes secciones:

Secciones Página
1.0 Propósito ................................................................................................................................... 2
2.0 Aplicación ................................................................................................................................. 2
3.0 Abreviaciones ............................................................................................................................ 2
4.0 Cargos y Responsabilidades........................................................................................................ 2
5.0 Referencias ............................................................................................................................... 3
5.1 Referencias Externas .................................................................................................................. 3
5.2 Referencias Internas ................................................................................................................... 3
6.0 Consideraciones de seguridad..................................................................................................... 3
7.0 Procedimiento ........................................................................................................................... 4
8.0 Retención de registros ................................................................................................................ 7
9.0 Fecha de conformidad ................................................................................................................ 7

tkE AMS PROPRIETARY NO CONTROLADO CUANDO ESTÁ IMPRESO Pagína 1 de 8

O TRANSMITIDO ELECTRÓNICAMENTE
1.0 Propósito

Establecer los pasos a seguir para la identificación, ubicación y clasificación del estado de los materiales electrónicos
que no son susceptibles de reparación y que ingresa a TK Elevator de los procesos o directamente del cliente, con el
propósito de asegurar su correcta disposición final.

2.0 Aplicación

Este procedimiento abarca todo el material electrónico que ingresa al laboratorio durante su diagnóstico, reparación
o desarme, después de dar de baja, así como todos los materiales electrónicos asociados a maniobras de elevadores
y/o escalas considerados no funcionales dispuestos en las instalaciones de TK Elevator y/o dejadas en manos del
cliente.

3.0 Abreviaciones

RAEE: es la sigla con la que se conoce a un nuevo tipo de desechos urbanos: los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos. También, se los suele denominar de manera informal como e-desechos o basura electrónica o en inglés
como e-waste o por la sigla WEEE (Waste Electrical Electronic Equipment).

4.0 Cargos y Responsabilidades

Tabla 1 – Cargos y responsabilidades

Cargo
Gerente General / Jefe de
almacén / jefes de
instalaciones / gestor de
servicios
Supervisores de
Operaciones
(ON/MOD/Mtto)
Encargado de laboratorio
/ personal de laboratorio
Responsabilidad
Concientizar al personal a su cargo sobre la importancia del cuidado del medio
ambiente y la importancia de entregar el material electrónico correspondiente al
rubro que presente daño o se encuentre fuera de servicio a laboratorio para su
identificación y disposición final.
Asegurar que se cumpla con lo establecido en el presente procedimiento.
 Recepcionar, diagnosticar e identificar el material electrónico que debe ser
desechado y que no puede ser reparado.

tkE AMS PROPRIETARY NO CONTROLADO CUANDO ESTÁ IMPRESO Pagína 2 de 8

O TRANSMITIDO ELECTRÓNICAMENTE
Encargado de  Recepcionar el material electrónico en primera instancia, para su derivación a
Almacén/Personal de laboratorio.
almacén  Garantizar que el material electrónico es entregado al proveedor ambiental
(disposición final) debidamente embalado y adecuadamente identificado.
 Diligenciar los formatos soporte de la recepción del material, del diagnóstico y
de la entrega al proveedor para disposición final.
 Asegurar la entrega de manifiesto de transporte al multiplicador de medio
ambiente del país
Multiplicador de medio  Verificar que el proveedor ambiental cuenta con los certificados que le habilita
ambiente para prestar el servicio.
 Asegurar el conteo y pesaje del material electrónico enviado a disposición final

Técnico / colaboradores Recoger y entregar a laboratorio el material electrónico que presenta falla o es
cambiado por uno nuevo en las instalaciones del cliente.

5.0 Referencias

5.1 Referencias Externas

No aplicable.

5.2 Referencias Internas

 LAS-LAB-02-01 Manual de Funcionamiento de Laboratorios

 LAM-FDQ-05-02 Procedimiento de Producto y Servicio No conforme
 BU-05-02 CAPA Procedure
 BU-05-04 Product Hold Procedure
 BU-05-01 CI Procedure

6.0 Consideraciones de seguridad

6.1 Elementos de protección personal

 Antes de empezar los trabajos, todas las personas deben revisar cuáles son sus Elementos de
Protección Personal necesarios de acuerdo con su área de trabajo.

tkE AMS PROPRIETARY NO CONTROLADO CUANDO ESTÁ IMPRESO Pagína 3 de 8

O TRANSMITIDO ELECTRÓNICAMENTE
7.0 Procedimiento

Figura 1 – Flujograma del proceso

7.1 Condiciones Generales:

7.1.1. POLITICAS GENERALES DEL CONTROL DE LAS PARTES ELECTRÓNICAS EN TK Elevator para
Laboratorios LAS

 Prevalece la Normatividad Obligatoria del país sobre los requisitos corporativos.

 Todo material electrónico NO funcional que es retirado del equipo y no dejado en manos del cliente,
debe ser entregado al Laboratorio (o equivalente).
 Todo material electrónico correspondiente al rubro que es “manipulado” en TK Elevator es controlado
desde su ingreso, salida y ubicación definitiva.

tkE AMS PROPRIETARY NO CONTROLADO CUANDO ESTÁ IMPRESO Pagína 4 de 8

O TRANSMITIDO ELECTRÓNICAMENTE
 Para cada parte electrónica que físicamente entra al Laboratorio, siempre se deben gestionar los registros
definidos en este documento.
 Todo elemento electrónico de equipos en control de TK Elevator, que presente falla funcional, ingresa a
Laboratorio para diagnosticar y definir su estado de funcionalidad.

7.1.2. MATERIALES ELECTRÓNICOS A CONTROLAR

Los materiales electrónicos que afectan este proceso provienen de:

 Mantenimiento: material electrónico cambiado en proceso de mantenimiento preventivo por daño o
actualización. Técnico de mantenimiento retira el material o lo deja en manos del cliente.
 Reparaciones: Material electrónico reemplazado por daño en proceso de mantenimiento correctivo –
Reparación. Técnico de mantenimiento/ Técnico de Averías/ Técnico DICC, retira el material o lo deja en
manos del cliente.
 Montaje/Instalaciones: Material electrónico reemplazado por daño. Técnico de Instalaciones debe retirar
el material.
 Modernizaciones: Material electrónico reemplazado por daño o reemplazo de la parte. Técnico de
modernizaciones retira el material.

7.1.3. PROVEEDOR DE DISPOSICION FINAL

 Para la destrucción y disposición final de estas partes, se debe contratar una empresa externa de gestión
y manejo de residuos electrónicos autorizada por la autoridad ambiental del país, para que den
cumplimiento a la normativa vigente.
 El proveedor debe certificar el adecuado manejo, destrucción y disposición final de estos materiales.
 Todo proveedor de disposición final debe ser avalada por el Analista Ambiental Regional e inscrita en el
listado de proveedores homologados para la gestión de residuos del país correspondiente.

7.2. Descripción del Procedimiento:

7.2.1 Identificar Material electrónico que presenta falla o daño:

El personal que realiza servicios de instalación, modernización y/o mantenimiento y personal de almacén que
recepciona elementos y equipos debe estar atento a identificar el material electrónico que presenta falla y
debe ser retirado para reparación o cambio, o reclamación por garantía.

tkE AMS PROPRIETARY NO CONTROLADO CUANDO ESTÁ IMPRESO Pagína 5 de 8

O TRANSMITIDO ELECTRÓNICAMENTE
7.2.2 Entregar material electrónico a laboratorio

El material electrónico que presente falla, defecto o haya sido cambiado por otro, debe ser entregado
almacén en primera instancia, para posteriormente ser derivado a laboratorio, donde se realizarán las labores
de diagnóstico, reparación y/o preparación para disposición final del material. Seguir el Procedimiento
General del Laboratorio LAS-LAB.04-01.
7.2.3 Realizar actividades de diagnóstico y/o reparación
El personal de laboratorio realiza las actividades de diagnóstico y/o reparación del material electrónico o
parte electrónica pudiendo dar como resultado el estado de No reparable o Irreparable. En este caso:
 El dueño del proceso, debe enviar al cliente final, la Carta de Devolución Partes y Componentes
Electrónicos Averiados (LAS-LAB-04-03-FRM 1.0). en la cual se le informa el proceso de disposición final
para estos materiales.
 Si el cliente final decide quedarse con el material, debe firmar la carta, y el dueño del proceso debe
entregar una copia de la misma al área de Medio ambiente (en los países que no haya responsable de
Medio Ambiente, debe enviar escaneado al Analista Regional de Medio Ambiente y al Laboratorio).
 Si el cliente decide dejar el material en custodia de TK Elevator, el laboratorio lo tendrá en custodia
temporal (ver paso 4).
Todas las actividades realizadas al material electrónico, se gestionan en el software “SoftLab”.

7.2.4 Determinar elementos irreparables:

De acuerdo al diagnóstico del dispositivo y/o equipo electrónico, se procede al aprovechamiento según el
criterio del encargado de laboratorio, para stock del mismo y generación de material refaccionado en caso
de ser viable.
Los materiales electrónicos y tarjetas electrónicas definidos como NO reparables (estado Irreparable) tras el
diagnóstico, son guardados bajo control del laboratorio ubicados en una estantería destinada
exclusivamente para tal fin (asegurado con llave para garantizar que estos no se utilicen nuevamente, a modo
opcional).
Una vez se declara “Irreparable” se registra la baja en el software SoftLab.

7.2.5 Generar listado de materiales y partes electrónicas:

En la medida que se vayan incorporando dispositivos y/o equipos electrónicos en el contenedor para
disposición final, personal de laboratorio debe generar un listado de los distintos elementos existentes en el
mismo. Posteriormente, se deben entregar en conjunto el listado y el contenedor en las dependencias de
almacén para su derivación al proveedor.

tkE AMS PROPRIETARY NO CONTROLADO CUANDO ESTÁ IMPRESO Pagína 6 de 8

O TRANSMITIDO ELECTRÓNICAMENTE
7.2.6 Informar listado de materiales y partes electrónicas irreparables:

El personal de almacén al final de cada mes informará los elementos electrónicos declarados como
“irreparable” a los multiplicadores de medio ambiente del país y adjuntará el manifiesto de transporte del
residuo, y 60 días después el acta de disposición final original emitida por el proveedor en caso de haber
recolección por parte del mismo.

7.2.7 Entregar materiales electrónicos al proveedor:

El personal de almacén realiza entrega de material electrónico para disposición final al proveedor, se debe
guardar evidencia de la entrega por medio del acta de entrega donde irá relacionado el listado de materiales
electrónicos a destruir.
Además deberá solicitar al proveedor el certificado de adecuado manejo, destrucción y disposición final de
estos materiales y revisar que corresponda con el acta de entrega y la lista de materiales electrónicos a
destruir.

7.2.8 Archivo de documentación:

Las actas originales de disposición final y toda la documentación de cada destrucción de materiales
electrónicos serán almacenadas por personal de almacén, con copia de los documentos al multiplicador
ambiental del país y al encargado de laboratorio.

8.0 Retención de registros

Tabla 2 – Control de Retención de Registros

Registro (Nombre / número) Custodia y localización Período de retención

1 año en sitio. Despues
Solicitud de servicio de Laboratorio Laboratorio
digitalización o archivo muerto
Laboratorio (resultados en
Sticker de testeado y aprobado Digitalizado
SoftLab)

9.0 Fecha de conformidad

La implementación se dará al tiempo en el que se instalen los laboratorios en los países de LAS.

tkE AMS PROPRIETARY NO CONTROLADO CUANDO ESTÁ IMPRESO Pagína 7 de 8

O TRANSMITIDO ELECTRÓNICAMENTE
Anexo 1: Carta de Devolución Partes y Componentes Electrónicos Averíados. Ed Vigente

tkE AMS PROPRIETARY NO CONTROLADO CUANDO ESTÁ IMPRESO Pagína 8 de 8

O TRANSMITIDO ELECTRÓNICAMENTE