INFORME 001-2023

“Balance de trabajos de Mantenimiento

preventivos efectuados 1er Semestre según el
PMP – ARIE / Todas las sedes.”

Mantenimiento

Lima, Agosto 2023

 De: Supervisor de Mantenimiento
Para: Alicia Caballero
Asunto: Evaluación de cumplimiento de Plan de Mantenimiento
Fecha: Agosto 2023

1. Objetivos

Identificar el factor o factores que originan el cumplimiento/incumplimiento del

plan elaborado en el año 2022 bajo los siguientes puntos.
- Revisar la correcta ejecución del Plan de mantenimiento y así poder alargar o
mantener la vida útil de los equipos en cada sede de ARIE.
- Cumplimiento del cronograma de fechas de Mantenimiento preventivo de los
equipos
- Consideración de los costos del servicio de mantenimiento
- Cumplimiento del objetivo 100% de ejecución
- Cumplimiento del objetivo ≤ 100% del costo proyectado
- Evitar daños o fallas en equipos
- Mantener la operación del servicio constante

2. Alcance

A lo largo del tiempo las empresas han empezado a proyectar sus gastos futuros
con el fin de poder estimar financieramente qué impacto tendrá el mantenimiento en sus
gastos directos, esto llamado OPEX el cual contempla el Mantenimiento preventivo,
predictivo y correctivo, además, escatimar un gasto promedio para sus inversiones
siendo estas parte de CAPEX las cuales son remodelaciones, correctivos que amplían
la vida útil de un equipo o de mejora.

El presente tiene como objetivo demostrar el cumplimiento y la realidad de la

proyección de un plan de mantenimiento, por consecuente es importante revisar cada
punto y poder verificar los factores que puedan variar un cumplimiento correcto o el
déficit que puede tener este tipo de plan en el modelo de empresa o institución que es
ARIE.
El presente está dirigido para el departamento de operaciones y las áreas
comprometidas:

- Director Ejecutivo: Héctor Rivera

- Jefe de Operaciones: Alicia Caballero
- Administrador(a) de Sede:
La Molina: Lizette de la Melena
San Juan de Lurigancho: María Iparraguirre
Comas: María León
ILA: Pierina Calle
Villa: Claudia Ramos
Osma: Celia Leyva
- Coordinador de Calidad y Seguridad: Cesar Ayuque
- Coordinador de Contabilidad:

3. Definiciones

Capex: El Capex (capital expenditure), en español gasto en capital, es la

inversión en capital o inmovilizado fijo que realiza una compañía ya sea para adquirir,
mantener o mejorar su activo no corriente.

Cumplimiento: Acción y efecto de cumplir o cumplirse

Equipo: Colección de utensilios, instrumentos y aparatos especiales para un fin

determinado
 Mantenimiento correctivo: El mantenimiento correctivo trata de solucionar las
cosas cuando salen mal. Es el lado reactivo del mantenimiento, donde abordamos
fallos, averías o malfuncionamientos que ocurren inesperadamente.

Mantenimiento predictivo: El mantenimiento preventivo es el acto de realizar

actividades de mantenimiento programadas regularmente para ayudar a prevenir
posibles fallos en el futuro. En pocas palabras, se trata de arreglar las cosas antes de
que se rompan.

Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo es un enfoque

proactivo del mantenimiento que implica inspecciones periódicas programadas, tareas
de mantenimiento y reparaciones con el objetivo de prevenir fallos en los equipos y
optimizar su rendimiento.

Plan de Mantenimiento: Un plan de mantenimiento es el conjunto de tareas de

mantenimiento programado, agrupadas o no siguiendo algún tipo de criterio, y que
incluye a una serie de equipos de la planta, que habitualmente no son todos. Hay todo
un conjunto de equipos que se consideran no mantenibles desde un punto de vista
preventivo, y en los cuales en mucho más económico aplicar una política puramente
correctiva (en inglés se denomina run to failure, o ‘utilizar hasta que falle’).

Objetivo: Punto o zona que se pretende alcanzar u ocupar como resultado de

una operación

Operación: Conjunto de reglas que permiten, partiendo de una o varias

cantidades o expresiones, llamadas datos, obtener otras cantidades o expresiones
llamadas resultados.

Opex: Es el acrónimo de Operating Expenses, que se traduce como gastos

operativos. Se refiere a todos los gastos que una empresa realiza para llevar a cabo
sus funciones principales: pagar la renta, la nómina, adquirir materia prima, entre otras.
4. Desarrollo
Se realizó reuniones para la consolidación de los gastos de servicios de
Mantenimiento en cada Sede:
Sede Osma: 24/07/2023
Sede Comas: 25/07/2023
Sede San Juan L: 26/07/2023
Sede La Molina: 02/08/2023
Sede ILA: 03/08/2023
Sede Villa: 04/08/2023

Proyección de Gastos por Sede 1er Semestre

Sede Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Comas S/ 5,985.00 S/ 4,510.00 S/ 6,787.00 S/ 2,850.00 S/ 2,650.00 S/ 4,000.00
ILA S/ 3,634.00 S/ 6,358.00 S/ 3,548.00 S/ 7,538.00 S/ 3,126.00 S/ 2,873.00
La Molina ADM S/ 76.00 S/ 40.00 S/ 2,756.00 S/ 1,181.00 S/ 1,276.00 S/ 2,660.00
La Molina OPE S/ 5,022.00 S/ 7,307.00 S/ 2,734.00 S/ 2,592.00 S/ 11,670.50 S/ 2,552.00
Osma S/ 3,934.00 S/ 2,624.00 S/ 3,244.00 S/ 3,304.00 S/ 3,974.00 S/ 11,304.00
San Juan de L S/ 4,482.00 S/ 4,752.00 S/ 5,572.00 S/ 5,472.00 S/ 7,002.00 S/ 5,302.00
Villa S/ 3,572.00 S/ 5,775.00 S/ 6,122.00 S/ 11,382.00 S/ 8,502.00 S/ 4,480.00
Suma total S/ 26,705.00 S/ 31,366.00 S/ 30,763.00 S/ 34,319.00 S/ 38,200.50 S/ 33,171.00

Gastos Reales por Sede 1er Semestre

Sede Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Comas S/ 276.00 S/ 2,175.00 S/ 3,746.87 S/ - S/ 1,050.00 S/ 4,164.24
ILA S/ 775.60 S/ 5,785.53 S/ 689.50 S/ 6,746.68 S/ 595.61 S/ 2,278.72
La Molina ADM S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1,950.00 S/ -
La Molina OPE S/ 2,085.00 S/ 6,070.00 S/ 2,051.00 S/ 1,261.47 S/ 9,485.07 S/ 2,149.00
Osma S/ 3,363.15 S/ 4,968.02 S/ - S/ 5,881.76 S/ 1,458.30 S/ 8,640.99
San Juan de L S/ 1,488.00 S/ 4,835.04 S/ 6,821.29 S/ 5,057.00 S/ 5,980.37 S/ 5,196.16
Villa S/ 1,954.00 S/ 3,730.25 S/ 1,977.99 S/ 1,444.00 S/ 320.00 S/ -
Suma total S/ 9,941.75 S/ 27,563.84 S/ 15,286.65 S/ 20,390.91 S/ 20,839.35 S/ 22,429.11

 Se presenta una diferencia en los gastos Proyectados Vs Reales

Gastos por Familia Proyectado (Mantenimiento)

Familia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Eq. de seguridad S/ 2,575.00 S/ 3,555.00 S/ - S/ - S/ 11,841.00 S/ -
Eq. Mecánicos S/ 2,410.00 S/ 1,730.00 S/ 6,567.00 S/ 2,760.00 S/ 3,277.50 S/ 9,015.00
Eq. médicos S/ 4,168.00 S/ 4,248.00 S/ 2,270.00 S/ 1,550.00 S/ 3,970.00 S/ 850.00
Infraestructura S/ 13,268.00 S/ 18,315.00 S/ 18,372.00 S/ 26,491.00 S/ 15,558.00 S/ 19,788.00
Mobiliario S/ 2,920.00 S/ 2,920.00 S/ 2,920.00 S/ 2,920.00 S/ 2,920.00 S/ 2,920.00
Sist. Eléctrico S/ 1,364.00 S/ 598.00 S/ 634.00 S/ 598.00 S/ 634.00 S/ 598.00
Suma total S/ 26,705.00 S/ 31,366.00 S/ 30,763.00 S/ 34,319.00 S/ 38,200.50 S/ 33,171.00

Gastos por Familia Reales (Mantenimiento)

Familia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Eq. de seguridad S/ - S/ 3,610.00 S/ 140.00 S/ - S/ 3,560.28 S/ 797.00
Eq. Mecánicos S/ 2,719.00 S/ 1,424.00 S/ 4,754.99 S/ 769.00 S/ 10,819.00 S/ 2,154.00
Eq. médicos S/ 2,618.00 S/ 4,681.25 S/ 1,649.00 S/ 1,140.00 S/ 1,490.00 S/ 1,529.39
Infraestructura S/ 1,762.15 S/ 13,385.65 S/ 4,015.00 S/ 14,119.91 S/ 4,211.76 S/ 16,114.66
Mobiliario S/ 1,026.60 S/ 2,362.94 S/ 1,835.66 S/ 1,747.00 S/ 758.31 S/ 1,262.06
Sist. Eléctrico S/ 1,816.00 S/ 2,100.00 S/ 2,892.00 S/ 2,615.00 S/ - S/ 572.00
Suma total S/ 9,941.75 S/ 27,563.84 S/ 15,286.65 S/ 20,390.91 S/ 20,839.35 S/ 22,429.11

 Se presenta una diferencia en los gastos Proyectados Vs Reales

Diferencias de Gastos

Por Sede:

Sede Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Comas S/ 5,709.00 S/ 2,335.00 S/ 3,040.13 S/ 2,850.00 S/ 1,600.00 S/ -164.24
ILA S/ 2,858.40 S/ 572.47 S/ 2,858.50 S/ 791.32 S/ 2,530.39 S/ 594.28
La Molina ADM S/ 76.00 S/ 40.00 S/ 2,756.00 S/ 1,181.00 S/ -674.00 S/ 2,660.00
La Molina OPE S/ 2,937.00 S/ 1,237.00 S/ 683.00 S/ 1,330.53 S/ 2,185.43 S/ 403.00
Osma S/ 570.85 S/ -2,344.02 S/ 3,244.00 S/ -2,577.76 S/ 2,515.70 S/ 2,663.01
San Juan de L S/ 2,994.00 S/ -83.04 S/ -1,249.29 S/ 415.00 S/ 1,021.63 S/ 105.84
Villa S/ 1,618.00 S/ 2,044.76 S/ 4,144.01 S/ 9,938.00 S/ 8,182.00 S/ 4,480.00
Suma total S/ 16,763.25 S/ 3,802.17 S/ 15,476.35 S/ 13,928.09 S/ 17,361.15 S/ 10,741.89

Diferencia porcentual de cumplimiento (%)

Sede Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Comas 4.61% 48.23% 55.21% 0.00% 39.62% 104.11%
ILA 21.34% 91.00% 19.43% 89.50% 19.05% 79.32%
La Molina ADM 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 152.82% 0.00%
La Molina OPE 41.52% 83.07% 75.02% 48.67% 81.27% 84.21%
Lima 85.49% 189.33% 0.00% 178.02% 36.70% 76.44%
San Juan de L 33.20% 101.75% 122.42% 92.42% 85.41% 98.00%
Villa 54.70% 64.59% 32.31% 12.69% 3.76% 0.00%
Suma total 37.23% 87.88% 49.69% 59.42% 54.55% 67.62%

Promedio: 59.39% (Rango medio)

El valor no supera el rango puesto del 79%, indicando que solo se ejecuta menos del
60% del plan preventivo en el primer semestre.

Cantidad de Servicios:

A continuación se presenta los cuadros por sede y familia en equipos, análisis de

proyectados vs ejecutados en %.
 Sede:

Sede Cuenta de Enero Cuenta de Febrero Cuenta de Marzo Cuenta de Abril Cuenta de Mayo Cuenta de Junio
Comas 7 5 14 4 4 5
ILA 6 7 4 4 5 4
La Molina ADM 2 1 4 2 3 4
La Molina OPE 7 6 5 3 10 6
Lima 7 4 5 5 6 6
San Juan de L 5 5 8 6 5 8
Villa 6 7 7 13 5 5
Total general 40 35 47 37 38 38

Sede Cuenta de Enero Cuenta de Febrero Cuenta de Marzo Cuenta de Abril Cuenta de Mayo Cuenta de Junio
Comas 1 2 9 2 2
ILA 3 5 1 4 2 4
La Molina ADM 1
La Molina OPE 3 3 3 2 10 5
Lima 4 3 4 2 5
San Juan de L 8 6 11 8 10 8
Villa 3 3 3 2 1
Total general 22 22 27 20 28 24

Sede Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Comas -6 -3 -5 -4 -2 -3
ILA -3 -2 -3 0 -3 0
La Molina ADM -2 -1 -4 -2 -2 -4
La Molina OPE -4 -3 -2 -1 0 -1
Lima -3 -1 -5 -1 -4 -1
San Juan de L 3 1 3 2 5 0
Villa -3 -4 -4 -11 -4 -5
Suma total -18 -13 -20 -17 -10 -14

Sede Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Comas 14,29% 40,00% 64,29% 0,00% 50,00% 40,00%
ILA 50,00% 71,43% 25,00% 100,00% 40,00% 100,00%
La Molina ADM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00%
La Molina OPE 42,86% 50,00% 60,00% 66,67% 100,00% 83,33%
Lima 57,14% 75,00% 0,00% 80,00% 33,33% 83,33%
San Juan de L 160,00% 120,00% 137,50% 133,33% 200,00% 100,00%
Villa 50,00% 42,86% 42,86% 15,38% 20,00% 0,00%
Suma total 55,00% 62,86% 57,45% 54,05% 73,68% 63,16%
 Familia:

Familia Cuenta de Enero Cuenta de Febrero Cuenta de Marzo Cuenta de Abril Cuenta de Mayo Cuenta de Junio
Eq. de seguridad 2 2 0 0 9 0
Eq. Mecánicos 5 3 15 6 1 14
Eq. médicos 7 5 4 3 6 2
Infraestructura 11 12 14 15 8 9
Mobiliario 7 7 7 7 7 7
Sist. Eléctrico 8 6 7 6 7 6
Total general 40 35 47 37 38 38

Familia Cuenta de Enero Cuenta de Febrero Cuenta de Marzo Cuenta de Abril Cuenta de Mayo Cuenta de Junio
Eq. de seguridad 3 1 5 2
Eq. Mecánicos 6 2 11 2 9 5
Eq. médicos 5 6 2 2 3 2
Infraestructura 5 6 7 11 8 10
Mobiliario 4 4 4 3 3 3
Sist. Eléctrico 2 1 2 2 2
Total general 22 22 27 20 28 24

Familia Cuenta de Enero Cuenta de Febrero Cuenta de Marzo Cuenta de Abril Cuenta de Mayo Cuenta de Junio
Eq. de seguridad -2 1 1 0 -4 2
Eq. Mecánicos 1 -1 -4 -4 8 -9
Eq. médicos -2 1 -2 -1 -3 0
Infraestructura -6 -6 -7 -4 0 1
Mobiliario -3 -3 -3 -4 -4 -4
Sist. Eléctrico -6 -5 -5 -4 -7 -4
Total general -18 -13 -20 -17 -10 -14

Familia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Eq. de seguridad 0,00% 150,00% 0,00% 0,00% 55,56% 0,00%
Eq. Mecánicos 120,00% 66,67% 73,33% 33,33% 900,00% 35,71%
Eq. médicos 71,43% 120,00% 50,00% 66,67% 50,00% 100,00%
Infraestructura 45,45% 50,00% 50,00% 73,33% 100,00% 111,11%
Mobiliario 57,14% 57,14% 57,14% 42,86% 42,86% 42,86%
Sist. Eléctrico 25,00% 16,67% 28,57% 33,33% 0,00% 33,33%
Total general 55,00% 62,86% 57,45% 54,05% 73,68% 63,16%
5. Conclusiones
 El Plan de mantenimiento no se está ejecutando de manera uniforme
 El Plan de mantenimiento no se está ejecutando completamente.
 Se está contemplando ejecutar los equipos que sean auditados por
entidades municipales o fiscalizadoras, Indeci y alguna entidad que
tenga esa facultad.
 Se están incluyendo en el Plan de mantenimiento preventivo los
servicios correctivos.
 Se están tomando o agrupando montos de otros servicios
programados para ejecutar trabajos de mayor dimensión y costo.
 No se tiene identificado el monto o tipo de trabajo que debe ser
CAPEX o inversión.
 No se tiene elaborado un plan de mantenimiento uniforme mensual
para considerarlo un gasto común dentro del plan financiero del año
posterior.
 No se tiene una cuenta de mantenimiento correctivo diferenciado.
 No se tiene asignado un presupuesto por sede o directamente al
mantenimiento correctivo para no afectar los planes preventivos.
 Se tiene una diferencia a favor de S/78.077,00
 Se han ejecutado 143 servicios de 235 restando 92 servicios por
atender dentro del primer trimestre, de los cuales se distribuyen por
familia de la manera siguiente:
Proyectados Ejecutados
Eq. de seguridad 13 11
Eq. Mecánicos 44 35
Eq. Médicos 27 20
 Infraestructura 69 47
Mobiliario 42 21
Sist. Eléctrico 40 9

6. Acciones inmediatas.
 Crear una base de seguimiento para el cumplimiento del plan
preventivo
 Dinamizar los servicios ejecutados por personal propio para poder
controlar los servicios recurrentes
 Proponer la mejora de la estructura del plan de mantenimiento
 Ejecutar de manera correcta los servicios posteriores dentro del plan.

7. Recomendaciones
 Proyectar un presupuesto de Mantenimiento correctivo y
Mantenimiento preventivo por sede y de manera mensual.
 Revisar las frecuencias de servicios de equipos en sedes en base a
sus atenciones para ejecutar un plan más afinado a la realidad.
 Incluir servicios constantes como mantenimiento preventivo y
negociar los costos para disminuir la inversión.
 Identificar el casto capital del gasto operativo
 Centralizar los requerimientos con el área de mantenimiento para
tener un control general de los servicios.
 Ingresar un modelo de consolidado de trabajos realizados para el
mejor control e identificación del mantenimiento con los proveedores.
 Digitalizar las constancias de los servicios realizar por personal
propio.