DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 26/09/2023
Hora: 09:19:35
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 015 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO (301893)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0001 0030 2017435 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031
Meta: 00001 - 0335939 CREACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; ATENCION: 6,600.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
6 GASTOS DE CAPITAL 1,499,806 129,056.10 100,587.99 128,369.59 24,503.50 205,324.03 131,880.10 96,388.48 34,766.28 850,876.07 648,929.93 56.73
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 65,000 37,000.00 37,000.00 28,000.00 56.92
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 5,950 0.00 5,950.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 31,180 5,600.00 5,600.00 25,580.00 17.96
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 6,920 0.00 6,920.00 0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 6,000 0.00 6,000.00 0.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 5,400 0.00 5,400.00 0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 1,400 0.00 1,400.00 0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 8,200 0.00 8,200.00 0.00
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 845,836 117,979.87 64,974.87 71,323.03 158,905.21 87,440.10 79,709.51 580,332.59 265,503.41 68.61
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 272,875 17,415.00 47,947.50 16,433.50 23,297.27 880.00 1,700.00 20,759.10 128,432.37 144,442.63 47.07
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 156,045 8,070.00 11,590.00 960.00 4,680.00 6,000.00 31,300.00 124,745.00 20.06
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 90,000 11,076.23 18,198.12 9,099.06 11,531.55 10,298.97 8,007.18 68,211.11 21,788.89 75.79
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,000 0.00 1,000.00 0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,000 0.00 4,000.00 0.00
TOTAL META 0001 1,499,806 129,056.10 100,587.99 128,369.59 24,503.50 205,324.03 131,880.10 96,388.48 34,766.28 850,876.07 648,929.93 56.73
0002 0030 2017435 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031

Meta: 00002 - 0374599 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; ATENCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
6 GASTOS DE CAPITAL 287,219 0.00 287,219.00 0.00
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 65,503 0.00 65,503.00 0.00
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 36,813 0.00 36,813.00 0.00
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 119,903 0.00 119,903.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 59,000 0.00 59,000.00 0.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,500 0.00 1,500.00 0.00
TOTAL META 0002 287,219 0.00 287,219.00 0.00
0004 0036 2007558 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 17 055 0124

Meta: 00001 - 0339635 MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION-CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 27,000 0.00 27,000.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 49,000 0.00 49,000.00 0.00

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(EN SOLES)
TOTAL
TOTAL META 0004 266,109 0.00 266,109.00 0.00

Meta: 00002 - 0372634 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; TONELADA: 500.000; CUSCO, LA CONVENCION,
TOTAL META 0005 36,000 0.00 36,000.00 0.00
0006 0036 2017433 6000042 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124

Meta: 00001 - 0335044 PROMOCION DE LA CONCIENCIA ECOLOGICA A TRAVES DE LIMPIEZA PUBLICA Y REDUCCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; TONELADA: 1,460.000; CUSCO, LA CONVENCION,
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,140 0.00 1,140.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 10,000 9,997.20 9,997.20 2.80 99.97
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 6,000 3,500.00 3,500.00 2,500.00 58.33
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 450 0.00 450.00 0.00
2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 2,800 0.00 2,800.00 0.00
2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 260 0.00 260.00 0.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 21,984 0.00 21,984.00 0.00
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 320,564 52,312.33 29,068.70 35,599.00 2,000.00 7,620.00 31,214.00 15,165.50 172,979.53 147,584.47 53.96
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 189,652 6,350.00 8,518.00 5,308.00 9,834.00 5,476.00 8,708.00 44,194.00 145,458.00 23.30
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 85,197 11,040.19 9,099.06 10,308.97 30,448.22 54,748.78 35.74
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2,548 1,426.00 1,426.00 1,122.00 55.97
TOTAL META 0006 1,662,780 137,276.49 139,053.30 123,044.50 44,117.00 184,858.06 110,132.22 112,279.13 37,370.70 888,131.40 774,648.60 53.41

Meta: 00003 - 0342530 INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN CC.NN. DE AENDOSHIARI Y EL AA.RR. SHANGUIVENI, DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 73.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 1,782,057 20,170.11 136,081.90 132,086.47 195,088.00 376,632.04 578,408.13 191,002.63 3,900.00 1,633,369.28 148,687.72 91.66
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,017,706 20,170.11 93,839.35 122,987.41 206,395.35 417,093.16 151,844.12 1,012,329.50 5,376.50 99.47
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 602,973 37,875.00 190,148.00 143,223.75 135,551.00 25,171.54 531,969.29 71,003.71 88.22
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 81,792 4,940.00 1,520.00 12,565.00 2,760.00 21,785.00 60,007.00 26.63
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 3,500 3,500.00 3,500.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,000 1,740.00 1,740.00 260.00 87.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 7,220 720.00 720.00 6,500.00 9.97
2.6. 3 2. 9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS 1,500 1,150.00 1,150.00 350.00 76.67
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 498 498.00 498.00 0.00 100.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 53,828 4,367.55 9,099.06 20,017.94 10,308.97 10,008.97 53,802.49 25.51 99.95
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 11,040 1,975.00 3,900.00 5,875.00 5,165.00 53.22
TOTAL META 0012 1,782,057 20,170.11 136,081.90 132,086.47 195,088.00 376,632.04 578,408.13 191,002.63 3,900.00 1,633,369.28 148,687.72 91.66
Hora: 09:19:36
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(EN SOLES)
TOTAL

Meta: 00001 - 0354162 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIO DE SANEAMIENTO, DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION-CUSCO; SISTEMA: 48.000;
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 18,000 18,000.00 18,000.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 6,050 0.00 6,050.00 0.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 18,700 18,700.00 18,700.00 0.00 100.00
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 625,348 61,753.60 60,316.43 66,605.70 154,567.35 80,448.00 68,943.04 64,826.92 557,461.04 67,886.96 89.14
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 109,131 4,124.90 18,683.42 5,739.69 5,885.28 34,433.29 74,697.71 31.55
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 11,487 1,246.00 295.92 5,838.00 7,379.92 4,107.08 64.25
TOTAL META 0013 1,479,738 61,753.60 99,597.93 82,549.70 37,699.00 214,460.77 111,014.24 198,084.07 183,719.47 988,878.78 490,859.22 66.83
0014 0083 3000882 5006300 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290576 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE; SISTEMA: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
5 GASTOS CORRIENTES 4,253 0.00 4,253.00 0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 700 0.00 700.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 673 0.00 673.00 0.00
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 480 0.00 480.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,400 0.00 2,400.00 0.00
TOTAL META 0014 4,253 0.00 4,253.00 0.00

Meta: 00001 - 0346648 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES RECREATIVAS PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTISTICAS PARA LOS JOVENES DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION-CUSCO;
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 4,460 4,460.00 4,460.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 36,500 36,500.00 36,500.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 6 1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE 11,640 11,640.00 11,640.00 0.00 100.00
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 450,432 59,505.89 46,870.99 50,485.07 60,923.44 61,140.32 61,198.54 56,517.47 36,166.16 432,807.88 17,624.12 96.09
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 487,374 25,400.00 50,640.00 31,930.00 59,540.00 25,360.00 128,465.00 10,840.00 332,175.00 155,199.00 68.16
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 10,933 10,932.88 10,932.88 0.12 100.00
TOTAL META 0015 1,629,987 59,505.89 87,624.99 137,125.07 153,905.44 142,824.32 366,931.62 201,662.47 86,297.64 1,235,877.44 394,109.56 75.82
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
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(EN SOLES)
TOTAL

Meta: 00001 - 0341832 CREACION DE LA CARRETERA DE INTEGRACION SOL NACIENTE-AGUAS CALIENTES, DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION-CUSCO; KILOMETRO: 2.786; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 943,985 2,749.00 81,785.35 118,735.25 3,011.00 51,850.00 241,622.80 149,320.00 649,073.40 294,911.60 68.76
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 125,458 700.00 44,292.00 4,732.00 49,724.00 75,734.00 39.63
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,184 639.20 2,282.00 2,921.20 262.80 91.75
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 7,800 7,800.00 7,800.00 0.00 100.00
TOTAL META 0019 1,893,163 20,192.89 31,225.04 127,115.28 118,735.25 184,061.99 108,563.71 469,362.17 157,120.00 1,216,376.33 676,786.67 64.25
0022 0144 2166771 6000027 FORESTACION Y REFORESTACION 17 054 0119

Meta: 00001 - 0100323 REHABILITACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LA SUBCUENCA KUMPIRUSHIATO MARGEN DERECHA, ZONAL KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; HECTAREA: 200.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 2,039,315 127,489.59 215,898.15 166,463.81 62,416.00 374,636.96 211,056.56 226,963.30 1,384,924.37 654,390.63 67.91
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,590 2,590.00 2,590.00 0.00 100.00
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,503,726 126,769.59 167,603.76 118,791.56 329,648.69 194,587.22 180,793.30 1,118,194.12 385,531.88 74.36
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 290,863 720.00 34,179.82 31,753.00 55,500.00 3,530.00 4,074.63 31,450.00 161,207.45 129,655.55 55.42
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2,149 1,126.00 1,023.00 2,149.00 0.00 100.00
TOTAL META 0022 2,039,315 127,489.59 215,898.15 166,463.81 62,416.00 374,636.96 211,056.56 226,963.30 1,384,924.37 654,390.63 67.91

Meta: 00001 - 0341836 CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA PRODUCCION DEL BAMBU (GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH) CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL RIO KUMPIRUSHIATO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 10,646 10,646.00 10,646.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 200 200.00 200.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION 230 230.00 230.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 3,050 3,050.00 3,050.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 1,900 1,900.00 1,900.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 6,400 6,000.00 400.00 6,400.00 0.00 100.00
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
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(EN SOLES)
TOTAL
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,080,108 78,924.57 99,063.99 85,815.40 102,065.86 138,107.66 118,895.84 105,582.49 89,549.03 818,004.84 262,103.16 75.73
TOTAL META 0029 1,878,513 85,390.62 377,549.50 132,235.36 146,930.00 244,238.38 143,131.73 129,020.87 115,551.03 1,374,047.49 504,465.51 73.15

Meta: 00002 - 0341942 MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS TECNICO PRODUCTIVOS DE LOS PRODUCTORES DE PIÑA EN EL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION-CUSCO; BENEFICIARIO: 105.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,500 0.00 1,500.00 0.00
2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 31,471 16,471.00 4,300.00 20,771.00 10,700.00 66.00
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 398,076 71,880.20 29,150.00 5,561.00 7,540.00 50,715.00 164,846.20 233,229.80 41.41
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 232,885 660.00 8,342.00 10,862.00 20,602.00 13,769.00 18,597.00 5,752.00 78,584.00 154,301.00 33.74
TOTAL META 0030 1,299,784 49,165.35 123,682.26 54,990.11 91,147.86 98,714.02 108,848.11 137,489.21 62,005.06 726,041.98 573,742.02 55.86

Meta: 00003 - 0355147 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y DE ANIMALES MENORES CON FINES COMERCIALES Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO;
6 GASTOS DE CAPITAL 2,699,998 63,620.32 95,976.92 212,690.60 56,336.50 411,075.05 202,271.31 251,316.56 188,117.00 1,481,404.26 1,218,593.74 54.87
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,098 700.00 700.00 1,398.00 33.37
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 170 170.00 170.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 1,275 260.00 260.00 1,015.00 20.39
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 7,685 4,880.00 4,880.00 2,805.00 63.50
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,158,120 59,374.09 83,334.47 111,937.95 320,585.13 168,071.31 164,824.26 908,127.21 249,992.79 78.41
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,094,654 1,000.00 92,260.20 51,186.50 64,683.00 26,200.00 66,370.00 182,951.00 484,650.70 610,003.30 44.27
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 242,199 3,150.00 650.00 5,993.50 8,000.00 15,242.30 5,166.00 38,201.80 203,997.20 15.77
TOTAL META 0031 2,699,998 63,620.32 95,976.92 212,690.60 56,336.50 411,075.05 202,271.31 251,316.56 188,117.00 1,481,404.26 1,218,593.74 54.87

Meta: 00001 - 0341835 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES DE RECURSOS ACUICOLAS AMAZONICOS EN EL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION-CUSCO; BENEFICIARIO: 240.000; CUSCO, LA

Hora: 09:19:36
Versión: 230913
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(EN SOLES)
TOTAL
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 6,999 2,950.00 2,950.00 4,049.00 42.15
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 5,600 5,320.00 5,320.00 280.00 95.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 11,000 3,800.00 4,355.75 8,155.75 2,844.25 74.14
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 4,000 4,000.00 4,000.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 5,400 1,350.00 2,600.00 3,950.00 1,450.00 73.15
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 31,100 8,000.00 23,100.00 31,100.00 0.00 100.00
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 520,085 164,435.79 63,675.00 5,114.00 163,796.00 3,303.00 19,439.75 419,763.54 100,321.46 80.71
TOTAL META 0032 1,849,544 57,220.93 279,097.03 116,875.50 12,848.00 141,513.87 328,153.78 136,286.17 79,019.94 1,151,015.22 698,528.78 62.23
0033 9002 2000032 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 10 023 0046

Meta: 00001 - 0335046 PROMOCION Y ARTICULACION COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y ARTESANALES DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION,
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 850 850.00 850.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION 26,000 25,995.00 25,995.00 5.00 99.98
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 13,640 1,320.00 720.00 11,600.00 13,640.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 21,800 5,200.00 16,500.00 21,700.00 100.00 99.54
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 800 0.00 800.00 0.00
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 505,119 3,600.00 8,191.10 39,270.00 44,777.55 8,804.00 127,101.70 90,448.00 19,250.00 341,442.35 163,676.65 67.60
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 673,618 3,409.00 9,100.00 26,876.00 57,124.00 80,744.00 98,634.00 69,070.00 83,478.00 428,435.00 245,183.00 63.60
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 11,681 380.00 -80.00 1,280.00 2,457.70 2,247.20 2,520.00 8,804.90 2,876.10 75.38
TOTAL META 0033 2,110,440 67,046.95 93,695.73 181,861.40 101,821.55 281,190.39 345,086.14 274,408.09 181,921.69 1,527,031.94 583,408.06 72.36

Meta: 00002 - 0371828 CREACION DEL CORREDOR DE EMPRENDEDORES PARA LA SEGURIDAD DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000;
TOTAL META 0034 40,000 0.00 40,000.00 0.00
0035 9002 2000032 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10 023 0046

Meta: 00001 - 0337126 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PLATANO EN EL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 88.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
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(EN SOLES)
TOTAL
TOTAL META 0035 21,486 0.00 21,486.00 0.00

Meta: 00001 - 0341834 CREACION DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION DE VACUNOS DE CARNE EN LAS MICROCUENCAS DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION-CUSCO; BENEFICIARIO: 15.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 5,200 0.00 5,200.00 0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,765 1,065.00 1,368.00 2,433.00 332.00 87.99
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1,000 850.00 850.00 150.00 85.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 2,380 2,310.00 2,310.00 70.00 97.06
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 800 660.00 660.00 140.00 82.50
2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 33,750 24,000.00 24,000.00 9,750.00 71.11
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 11,800 11,800.00 11,800.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 5,185 2,785.00 2,400.00 5,185.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 19,544 7,964.00 7,600.00 15,564.00 3,980.00 79.64
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 595,382 1,000.00 5,890.00 8,214.50 42,164.40 71,436.00 138,354.95 164,359.60 31,675.00 463,094.45 132,287.55 77.78
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 207,030 2,500.00 1,120.00 3,500.00 54,010.00 12,280.00 19,240.00 16,190.00 13,748.00 122,588.00 84,442.00 59.21
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 113,715 14,558.50 6,793.97 18,907.40 9,635.04 9,341.71 59,236.62 54,478.38 52.09
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 6,990 650.60 1,510.00 2,160.60 4,829.40 30.91
TOTAL META 0039 1,750,000 29,175.41 72,737.69 73,157.30 104,138.40 256,229.03 274,645.16 289,762.69 45,423.00 1,145,268.68 604,731.32 65.44
0040 9002 2000174 6000043 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 19 041 0010

Meta: 00001 - 0339711 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL URBANA DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION-CUSCO; PROYECTO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 75,761 22,095.52 22,095.52 53,665.48 29.16
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 65,280 23,965.20 6,220.00 4,404.67 2,984.00 20,250.00 57,823.87 7,456.13 88.58
TOTAL META 0040 1,000,000 26,571.80 82,601.70 65,709.43 13,176.43 123,525.71 84,894.30 117,514.16 58,624.18 572,617.71 427,382.29 57.26
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
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TOTAL

Meta: 00001 - 0341943 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO, DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION-CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 2 2. 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,406,852 39,858.62 168,828.04 146,414.52 407,251.83 220,885.22 219,242.93 192,673.93 1,395,155.09 11,696.91 99.17
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 14,240 12,600.00 12,600.00 1,640.00 88.48
2.6. 3 2. 9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS 1,280 0.00 1,280.00 0.00
TOTAL META 0041 2,810,782 41,981.73 260,558.69 232,859.48 80,918.00 476,747.51 405,339.71 419,876.70 242,038.93 2,160,320.75 650,461.25 76.86

Meta: 00002 - 0335043 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 96.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
6 GASTOS DE CAPITAL 4,036,950 275,085.33 321,356.67 471,752.30 237,368.23 1,064,150.85 586,160.93 549,470.25 67,173.47 3,572,518.03 464,431.97 88.50
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 102,000 85,809.45 5,500.00 91,309.45 10,690.55 89.52
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 43,900 26,450.00 9,387.73 7,984.00 43,821.73 78.27 99.82
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 312,925 10,085.00 171,022.75 68,283.19 249,390.94 63,534.06 79.70
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 124,019 15,376.83 38,019.32 28,581.71 28,620.00 110,597.86 13,421.14 89.18
2.6. 3 2. 7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION 6,250 0.00 6,250.00 0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 17,800 9,300.00 9,300.00 8,500.00 52.25
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 15,300 900.00 10,500.00 11,400.00 3,900.00 74.51
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 50,000 13,500.00 7,500.00 12,700.00 33,700.00 16,300.00 67.40
TOTAL META 0043 4,036,950 275,085.33 321,356.67 471,752.30 237,368.23 1,064,150.85 586,160.93 549,470.25 67,173.47 3,572,518.03 464,431.97 88.50
0045 9002 2000634 6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 03 006 0007

Meta: 00001 - 0346646 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO, CONVENCION-CUSCO; RECURSO TURISTICO: 40.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 31,050 1,960.00 15,521.34 17,481.34 13,568.66 56.30
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 64,640 7,480.00 8,169.20 37,820.00 53,469.20 11,170.80 82.72
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 75,300 4,520.00 11,336.26 9,765.07 25,621.33 49,678.67 34.03
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 55,800 32,405.10 11,900.00 44,305.10 11,494.90 79.40

Hora: 09:19:36
Versión: 230913
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(EN SOLES)
TOTAL
2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 2,000 0.00 2,000.00 0.00
2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 760 0.00 760.00 0.00
TOTAL META 0045 1,599,997 33,096.69 119,703.17 135,306.48 169,193.86 106,041.75 268,350.38 138,279.27 118,227.21 1,088,198.81 511,798.19 68.01
0046 9002 2000634 6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 03 006 0007

Meta: 00002 - 0383344 MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COLECTIVAS DE PROMOCION DE LA SALUD EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE KEPASHIATO, POGUIENTIMARI, TRIO RIO ALTO SHIMAA, AGUAS CALIENTES Y MATERIATO DEL DISTRITO DE
TOTAL META 0046 36,000 0.00 36,000.00 0.00
0047 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010

Meta: 00001 - 0020421 ESTUDIOS DE PRE INVERSION; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 4,516 0.00 4,516.00 0.00
TOTAL META 0047 4,516 0.00 4,516.00 0.00
0048 9002 2008302 6000045 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 19 041 0010

Meta: 00001 - 0339710 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE POOL DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL VALLE DE KUMPIRUSHIATO, DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO-LA CONVENCION-CUSCO; MAQUINARIA: 4.000; CUSCO,
6 GASTOS DE CAPITAL 9,499,999 32,856.60 78,282.89 2,358,623.38 3,819,443.67 690,124.06 52,579.88 81,550.71 4,525.10 7,117,986.29 2,382,012.71 74.93
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 386,874 31,036.79 35,753.21 37,714.93 79,182.41 41,784.24 48,547.81 274,019.39 112,854.61 70.83
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,159,966 23,436.00 4,290.00 244,016.07 581,862.72 9,447.00 4,525.10 867,576.89 292,389.11 74.79
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 473,713 27,682.68 31,745.12 20,360.00 700.00 23,555.90 104,043.70 369,669.30 21.96
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 450 0.00 450.00 0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 7,371,983 2,280,140.00 3,543,682.48 5,823,822.48 1,548,160.52 79.00
TOTAL META 0048 9,499,999 32,856.60 78,282.89 2,358,623.38 3,819,443.67 690,124.06 52,579.88 81,550.71 4,525.10 7,117,986.29 2,382,012.71 74.93
0049 9002 2016766 6000033 ELABORACION DE PLANES 03 006 0008

Meta: 00001 - 0370519 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION, IMPLEMENTACION DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE, EN EL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
6 GASTOS DE CAPITAL 3,205,664 17,500.00 17,500.00 17,200.00 31,100.00 83,300.00 3,122,364.00 2.60
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 3,205,664 17,500.00 17,500.00 17,200.00 31,100.00 83,300.00 3,122,364.00 2.60
TOTAL META 0049 3,205,664 17,500.00 17,500.00 17,200.00 31,100.00 83,300.00 3,122,364.00 2.60
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 10 de 32

(EN SOLES)
TOTAL
0052 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00001 - 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
5 GASTOS CORRIENTES 1,481,421 38,069.94 80,503.23 39,510.85 4,940.00 181,994.67 165,396.95 168,282.41 47,065.00 725,763.05 755,657.95 48.99
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 175,136 39,526.65 11,204.63 15,180.85 9,538.10 75,450.23 99,685.77 43.08
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 529,548 2,500.00 4,940.00 4,940.00 4,940.00 76,740.00 77,876.40 4,940.00 176,876.40 352,671.60 33.40
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 531,157 90,750.00 35,240.00 72,077.00 42,125.00 240,192.00 290,965.00 45.22
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 245,580 38,069.94 38,476.58 34,570.85 75,100.04 38,236.10 8,790.91 233,244.42 12,335.58 94.98
TOTAL META 0052 1,481,421 38,069.94 80,503.23 39,510.85 4,940.00 181,994.67 165,396.95 168,282.41 47,065.00 725,763.05 755,657.95 48.99
0056 9002 3999999 5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 15 033 0066

Meta: 00001 - 0382248 MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DEDERRUMBES, DESLIZAMIENTO DE TALUDES Y RECUPERACION PUNTUAL DE PLATAFORMA EN LA RED VIAL VECINAL DEL VALLE KUMPIRUSHIATO, DISTRITO KUMPIRUSHIATO-LA CONVENCION-CUSCO; KILOMETRO:
5 GASTOS CORRIENTES 377,910 4,661.85 168,245.84 39,701.17 89,200.14 41,081.86 27,252.44 370,143.30 7,766.70 97.94
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 151,146 54,818.00 4,851.14 72,094.60 4,030.00 15,210.38 151,004.12 141.88 99.91
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 30,460 5,200.00 6,308.00 11,452.00 7,500.00 30,460.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 196,304 4,661.85 113,427.84 29,650.03 10,797.54 25,599.86 4,542.06 188,679.18 7,624.82 96.12
TOTAL META 0056 377,910 4,661.85 168,245.84 39,701.17 89,200.14 41,081.86 27,252.44 370,143.30 7,766.70 97.94
0057 0138 3000133 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00001 - 0382247 MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO DE ROCE Y DESBROCE DE CAMINOS VECINALES DEL VALLE KUMPIRUSHIATO, DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO-LA CONVENCION-CUSCO; KILOMETRO: 308.000; CUSCO, LA CONVENCION,
5 GASTOS CORRIENTES 861,276 12,933.76 322,690.77 32,102.80 364,725.25 76,053.93 808,506.51 52,769.49 93.87
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 153,595 40,281.47 32,102.80 47,804.00 1,683.00 121,871.27 31,723.73 79.35
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 35,408 9,984.00 5,408.00 15,392.00 20,016.00 43.47
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 672,273 12,933.76 282,409.30 306,937.25 68,962.93 671,243.24 1,029.76 99.85
TOTAL META 0057 861,276 12,933.76 322,690.77 32,102.80 364,725.25 76,053.93 808,506.51 52,769.49 93.87
0058 0083 2452481 4000182 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0313034 CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CIGAKIATO, ZONAL DE KEPASHIATO, DEL DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; MODULO: 93.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,081,028 10,623.69 115,490.52 117,693.41 357,767.36 157,947.02 154,580.05 2,135.25 916,237.30 164,790.70 84.76
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,270 1,270.00 1,270.00 0.00 100.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 550 0.00 550.00 0.00
TOTAL META 0058 1,722,990 10,623.69 201,659.49 141,943.69 16,214.00 479,392.33 213,940.02 256,406.79 33,040.25 1,353,220.26 369,769.74 78.54

Meta: 00001 - 0366794 MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION DE HARINA DE PLATANO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLATANO Y BANANO ECOLOGICO ALTO ITARIATO,CHAMIRIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO; PLAN:
6 GASTOS DE CAPITAL 22,460 8,960.00 1,047.00 2,100.00 -1,047.00 11,060.00 11,400.00 49.24
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 11 de 32

(EN SOLES)
TOTAL
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 6,900 1,047.00 -1,047.00 0.00 6,900.00 0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 15,560 8,960.00 2,100.00 11,060.00 4,500.00 71.08
TOTAL META 0060 22,460 8,960.00 1,047.00 2,100.00 -1,047.00 11,060.00 11,400.00 49.24

Meta: 00001 - 0277035 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO DE FINO AROMA EN LA ZONAL DE KEPASHIATO DEL DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO;
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,800 1,800.00 1,800.00 0.00 100.00
TOTAL META 0062 2,350,665 118,997.66 154,587.44 235,484.23 311,767.36 484,963.26 83,499.97 323,704.85 105,763.61 1,818,768.38 531,896.62 77.37
0063 9002 2187176 6000009 ASISTENCIA TECNICA 10 009 0017

Meta: 00001 - 0129622 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PLATANO EN LA ZONAL DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 450.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
6 GASTOS DE CAPITAL 1,783,934 222,269.68 72,184.77 8,150.00 251,461.20 200,261.00 149,064.53 6,850.00 910,241.18 873,692.82 51.02
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,350 0.00 1,350.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 360 0.00 360.00 0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 450 0.00 450.00 0.00
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 953,954 145,580.34 70,984.77 179,593.26 130,355.56 526,513.93 427,440.07 55.19
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 554,437 60,634.00 38,250.00 175,339.00 2,250.00 276,473.00 277,964.00 49.87
TOTAL META 0063 1,783,934 222,269.68 72,184.77 8,150.00 251,461.20 200,261.00 149,064.53 6,850.00 910,241.18 873,692.82 51.02

Meta: 00001 - 0116230 INSTALACION DEL CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA AGOIGANAERA MAGANIRO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIMAA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; EDIFICACION: 4.000; CUSCO, LA CONVENCION,

Hora: 09:19:36
Versión: 230913
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(EN SOLES)
TOTAL
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 4,200 4,200.00 4,200.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS 11,750 11,750.00 11,750.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 30,198 13,148.00 14,500.00 2,550.00 30,198.00 0.00 100.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 9,532 7,800.00 7,800.00 1,732.00 81.83
TOTAL META 0064 3,128,870 139,893.63 359,854.59 424,360.96 315,980.00 579,915.15 418,651.56 441,198.76 121,273.00 2,801,127.65 327,742.35 89.53

Meta: 00001 - 0335059 CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE KITAPANAKIARI Y ALTO PUGUIENTIMARI, EN LA ZONAL DE KEPASHIATO DEL DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; MODULO: 36.000; CUSCO, LA
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 927,655 17,261.78 115,874.18 113,374.41 314,471.06 218,212.31 61,435.35 840,629.09 87,025.91 90.62
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 3,800 3,800.00 3,800.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 9,100 8,300.00 800.00 9,100.00 0.00 100.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 34,218 2,696.80 27,420.94 3,988.17 34,105.91 112.09 99.67
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 9,596 9,596.00 9,596.00 0.00 100.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 16,380 4,004.00 4,186.00 4,186.00 4,004.00 16,380.00 0.00 100.00
TOTAL META 0065 1,478,897 17,261.78 221,672.18 132,701.41 75,511.63 423,377.40 394,302.69 78,890.85 5,278.00 1,348,995.94 129,901.06 91.22
0066 0138 2187186 4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 15 033 0066

Meta: 00001 - 0129628 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUIENTIMARI - NUEVA GENERACION C.P.M. KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; KILOMETRO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
6 GASTOS DE CAPITAL 3,999,997 38,371.15 299,366.14 202,085.28 115,675.51 664,002.83 321,228.65 655,160.31 281,988.00 2,577,877.87 1,422,119.13 64.45
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,096,590 33,421.61 89,354.59 103,982.10 261,669.59 155,428.10 199,253.34 843,109.33 253,480.67 76.88
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 4,800 1,000.00 3,000.00 4,000.00 800.00 83.33
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,500 1,698.00 1,698.00 802.00 67.92
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 800 800.00 800.00 0.00 100.00
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 15,000 3,200.00 3,200.00 11,800.00 21.33
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 92,000 9,000.00 31,050.00 10,800.00 50,850.00 41,150.00 55.27
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 13 de 32

(EN SOLES)
TOTAL
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 39,278 4,940.00 4,180.00 4,940.00 4,750.00 4,560.00 23,370.00 15,908.00 59.50
TOTAL META 0066 3,999,997 38,371.15 299,366.14 202,085.28 115,675.51 664,002.83 321,228.65 655,160.31 281,988.00 2,577,877.87 1,422,119.13 64.45

Meta: 00001 - 0366795 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION APICOLA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA RICA MIEL DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
6 GASTOS DE CAPITAL 46,854 38,830.00 6,490.00 45,320.00 1,534.00 96.73
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,700 2,200.00 1,500.00 3,700.00 0.00 100.00
TOTAL META 0067 46,854 38,830.00 6,490.00 45,320.00 1,534.00 96.73

Meta: 00001 - 0366797 MEJORAMIENTO DEL GRANO DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS HEROES DEL SABOR DE ALTO KEPASHIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 148,275 145,900.00 2,200.00 148,100.00 175.00 99.88
TOTAL META 0068 148,275 145,900.00 2,200.00 148,100.00 175.00 99.88

Meta: 00001 - 0366790 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PORCINOS DE SHANGUIVENI CIELO PUNCO DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 146,405 128,400.00 1,393.00 16,500.00 146,293.00 112.00 99.92
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 53,700 35,800.00 1,393.00 16,500.00 53,693.00 7.00 99.99
TOTAL META 0069 146,405 128,400.00 1,393.00 16,500.00 146,293.00 112.00 99.92

Meta: 00001 - 0366802 AMPLIACION DE LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA EMPRESA GRUPO JCI PECEROS S.A.C DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 23,870 10,370.00 7,950.00 5,500.00 23,820.00 50.00 99.79
TOTAL META 0070 91,870 10,370.00 75,950.00 5,500.00 91,820.00 50.00 99.95

Meta: 00001 - 0366798 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS E INDUSTRIALIZACILON Y EXPORTACION CIELO PUNKU DE KEPASHIATO, DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO; PLAN:
TOTAL META 0071 7,377 2,200.00 2,800.00 5,000.00 2,377.00 67.78

Meta: 00001 - 0366799 MEJORAMIENTO DEL GRANO DE CAFE PERGAMINO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES DE ALTO SHIMAA, DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 150,720 149,900.00 149,900.00 820.00 99.46
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 720 0.00 720.00 0.00
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 14 de 32

(EN SOLES)
TOTAL
TOTAL META 0072 150,720 149,900.00 149,900.00 820.00 99.46

Meta: 00001 - 0367270 MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE POLLOS PARRILLEROS EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA LOS PIONEROS DE KEPASHIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 136,900 6,150.00 1,056.00 99,000.00 106,206.00 30,694.00 77.58
TOTAL META 0073 136,900 6,150.00 1,056.00 99,000.00 106,206.00 30,694.00 77.58

Meta: 00001 - 0366792 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CITRICOS DULCES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA DULZURA DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 84,540 79,900.00 600.00 2,200.00 82,700.00 1,840.00 97.82
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 83,700 79,900.00 600.00 2,200.00 82,700.00 1,000.00 98.81
TOTAL META 0074 84,540 79,900.00 600.00 2,200.00 82,700.00 1,840.00 97.82

Meta: 00001 - 0366801 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO GASTRONOMICO EN LA ASOCIACION DE RESTAURATES Y POLLERIAS RICO SABOR DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
TOTAL META 0075 54,800 50,600.00 2,200.00 1,047.00 53,847.00 953.00 98.26

Meta: 00001 - 0366800 MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE POLLOS PARRILLEROS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS POLLO GORDO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 94,624 93,000.00 93,000.00 1,624.00 98.28
TOTAL META 0076 97,424 1,995.00 93,000.00 94,995.00 2,429.00 97.51

Meta: 00001 - 0366791 MEJORAMIENTO DEL GRANO DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO OCHIGOTENI DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
6 GASTOS DE CAPITAL 6,062 600.00 1,500.00 2,100.00 3,962.00 34.64
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,300 600.00 1,500.00 2,100.00 2,200.00 48.84
TOTAL META 0077 6,062 600.00 1,500.00 2,100.00 3,962.00 34.64

Meta: 00002 - 0382617 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL TECHO METALICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 710 EN EL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO, DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO-LA CONVENCION-CUSCO; M2: 1,942.000; CUSCO, LA CONVENCION,
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 169,057 6,669.24 6,558.90 40,639.11 56,871.00 12,473.80 123,212.05 45,844.95 72.88
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 37,100 2,400.00 30,800.00 33,200.00 3,900.00 89.49
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 124,758 11,266.65 47,037.32 30,820.41 19,905.46 2,059.65 111,089.49 13,668.51 89.04
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 15 de 32

(EN SOLES)
TOTAL
TOTAL META 0078 330,915 11,266.65 6,669.24 53,596.22 73,859.52 107,576.46 14,533.45 267,501.54 63,413.46 80.84

Meta: 00003 - 0382625 MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA JUVENTUD EN EL CENTRO POBLADO DE KAPASHIATO, DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO-LA CONVENCION-CUSCO; M2: 7,820.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
5 GASTOS CORRIENTES 1,053,471 25,927.49 66,952.30 73,645.50 166,525.29 886,945.71 15.81
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 17,000 14,090.00 14,090.00 2,910.00 82.88
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,247 2,226.00 2,226.00 21.00 99.07
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 19,500 11,624.00 11,624.00 7,876.00 59.61
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 2,604 1,419.00 1,419.00 1,185.00 54.49
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 189,784 38,199.50 38,199.50 151,584.50 20.13
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 7,435 6,087.00 6,087.00 1,348.00 81.87
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 370,000 0.00 370,000.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 10,920 0.00 10,920.00 0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15,000 0.00 15,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 418,981 25,927.49 66,952.30 92,879.79 326,101.21 22.17
TOTAL META 0079 1,053,471 25,927.49 66,952.30 73,645.50 166,525.29 886,945.71 15.81
0081 0046 2000229 4000058 INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS PRIMARIAS 12 028 0056
Meta: 00001 - 0369291 CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE ALTO AGUAS CALIENTES, MAPITUNARI Y SOL NACIENTE, DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION-CUSCO; BENEFICIARIO: 94.000; CUSCO, LA
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 4,440 3,440.00 900.00 4,340.00 100.00 97.75
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 3,850 3,850.00 3,850.00 0.00 100.00
TOTAL META 0081 1,696,920 18,780.44 72,664.83 101,785.41 27,323.92 299,264.74 190,475.27 510,510.64 43,430.00 1,264,235.25 432,684.75 74.50

Meta: 00001 - 0346643 CREACION DEL CAMINO VECINAL TUNKICHACA, DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION-CUSCO; KILOMETRO: 2.501; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,330 2,330.00 2,330.00 0.00 100.00

Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 16 de 32

(EN SOLES)
TOTAL
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 810 0.00 810.00 0.00
TOTAL META 0084 1,005,500 7,146.24 23,253.16 72,783.17 26,432.64 185,286.71 338,689.27 165,284.81 18,452.00 837,328.00 168,172.00 83.27
0085 9002 2007096 4000186 CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS 17 055 0010

Meta: 00001 - 0343666 CREACION DE LA PLAZA MAYOR DEL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO - DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO-LA CONVENCION-CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,874 976.00 897.40 1,873.40 0.60 99.97
TOTAL META 0085 3,454,463 85,158.23 183,363.33 290,321.12 237,411.66 642,896.16 557,647.72 526,861.83 248,445.36 2,772,105.41 682,357.59 80.25
0086 0083 2011721 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0351759 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE BAJO KEPASHIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO-LA CONVENCION-CUSCO; BENEFICIARIO: 42.000; CUSCO, LA CONVENCION,
TOTAL META 0086 1,927,608 13,379.68 263,696.77 399,219.06 85,676.98 418,387.37 342,873.10 191,110.37 31,110.00 1,745,453.33 182,154.67 90.55
Meta: 00001 - 0335058 CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE CHANGUIRO, ZONAL DE KEPASHIATO DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; SISTEMA: 11.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,400 839.00 839.00 561.00 59.93
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 17 de 32

(EN SOLES)
TOTAL
TOTAL META 0087 1,474,380 14,780.91 229,902.80 243,031.73 85,056.60 224,398.21 293,719.70 228,404.65 20,475.36 1,339,769.96 134,610.04 90.87
0088 0101 2005515 4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102

Meta: 00001 - 0383250 MEJORAMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES DE POMORENI, BAJO KUVIRIARI, AGUAS CALIENTES, ITARIATO, TRIO RIO, CIGAKIATO, SHIMAA Y OZONAMPIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO;
6 GASTOS DE CAPITAL 110,014 7,630.32 29,172.08 23,721.43 6,676.00 6,514.93 9,000.00 82,714.76 27,299.24 75.19
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 110,014 7,630.32 29,172.08 23,721.43 6,676.00 6,514.93 9,000.00 82,714.76 27,299.24 75.19
TOTAL META 0088 110,014 7,630.32 29,172.08 23,721.43 6,676.00 6,514.93 9,000.00 82,714.76 27,299.24 75.19

Meta: 00001 - 0383247 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DEL BIOEMPRENDIMIENTO REVALORANDO EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL, EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO;
TOTAL META 0089 36,000 0.00 36,000.00 0.00

Meta: 00002 - 0383249 CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA PROMOCION DE ARTESANIA Y CULTURA MACHIGUENGA EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE ANDOSHIARI, CHACOPISHIATO, CAPIRU, MANITINQUIARI, TIPISHIARI, TIBURIARI Y SHIMAA DEL DISTRITO DE
TOTAL META 0090 36,000 0.00 36,000.00 0.00

Meta: 00004 - 0383381 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE LOS CAFES ESPECIALES EN 14 SECTORES DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA LOCALIDAD DE KUMPIRUSHIATO, DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,015,999 5,270.00 36,701.35 110,316.49 92,084.18 115,106.34 359,478.36 656,520.64 35.38
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 29,000 0.00 29,000.00 0.00
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 1,000 0.00 1,000.00 0.00
2.6. 3 2. 7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION 600 0.00 600.00 0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 500 0.00 500.00 0.00
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 318,620 35,245.00 3,946.60 26,603.80 65,795.40 252,824.60 20.65
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 82,297 11,710.00 1,296.00 5,200.00 18,206.00 64,091.00 22.12
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 11,107 5,270.00 5,836.33 11,106.33 0.67 99.99

Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 18 de 32

(EN SOLES)
TOTAL
TOTAL META 0093 1,015,999 5,270.00 36,701.35 110,316.49 92,084.18 115,106.34 359,478.36 656,520.64 35.38

Meta: 00005 - 0383387 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE LOS CAFES ESPECIALES EN 25 SECTORES DE LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE KUMPIRUSHIATO, DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,207,744 55,391.15 25,937.18 900.00 25,920.35 81,463.49 189,816.63 136,767.65 516,196.45 691,547.55 42.74
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 11,000 9,890.00 9,890.00 1,110.00 89.91
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 1,600 600.00 600.00 1,000.00 37.50
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 500 0.00 500.00 0.00
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 331,661 67,672.00 50,940.00 118,612.00 213,049.00 35.76
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 87,282 11,210.00 1,012.00 9,256.00 21,478.00 65,804.00 24.61
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 107,744 55,391.15 25,937.18 900.00 17,798.95 100,027.28 7,716.72 92.84
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 53,625 25,449.95 25,449.95 28,175.05 47.46
TOTAL META 0094 1,207,744 55,391.15 25,937.18 900.00 25,920.35 81,463.49 189,816.63 136,767.65 516,196.45 691,547.55 42.74
0095 0083 2503317 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0339587 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, RESERVORIO Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL SISTEMA DEL S.B.I EN LA COMUNIDAD DE OZONAMPIANTO MEDIO, ZONAL DE KEPASHIATO, DISTRITO DE
6 GASTOS DE CAPITAL 302,533 16,742.27 107,237.55 110,232.53 5,536.00 46,176.94 5,643.86 291,569.15 10,963.85 96.38
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 167,952 16,742.27 57,130.93 79,876.53 13,973.94 167,723.67 228.33 99.86
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 7,800 3,300.00 4,500.00 7,800.00 0.00 100.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 24,920 18,198.12 5,643.86 23,841.98 1,078.02 95.67
TOTAL META 0095 302,533 16,742.27 107,237.55 110,232.53 5,536.00 46,176.94 5,643.86 291,569.15 10,963.85 96.38

Meta: 00001 - 0383287 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL EN EL SECTOR DE POMORENI DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
TOTAL META 0096 18,093 0.00 18,093.00 0.00

Meta: 00002 - 0383296 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL EN EL SECTOR DE TRIO RIO, DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
TOTAL META 0097 18,093 0.00 18,093.00 0.00

Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 19 de 32

(EN SOLES)
TOTAL

Meta: 00003 - 0383343 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION DE RADIO Y TELEVISION MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA
TOTAL META 0098 31,000 0.00 31,000.00 0.00

Meta: 00001 - 0100348 CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE AGUAS CALIENTES - ALTO AGUAS CALIENTES C.P.M KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; KILOMETRO: 19.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
6 GASTOS DE CAPITAL 803,995 11,579.11 11,579.11 65,773.20 269,300.28 150,985.76 235,322.99 2,070.00 746,610.45 57,384.55 92.86
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 517,547 11,579.11 11,579.11 255,897.28 128,878.76 109,359.26 517,293.52 253.48 99.95
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 143,115 12,625.00 72,970.00 2,070.00 87,665.00 55,450.00 61.25
TOTAL META 0099 803,995 11,579.11 11,579.11 65,773.20 269,300.28 150,985.76 235,322.99 2,070.00 746,610.45 57,384.55 92.86
Meta: 00001 - 0350212 REPOSICION Y REHABILITACION DE LAS OBRAS DE ARTE Y SISTEMA DE TUBERIAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO-LA CONVENCION-CUSCO; FAMILIA:
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 109,644 16,800.00 3,900.00 20,700.00 88,944.00 18.88
TOTAL META 0100 1,320,812 107,685.62 190,320.96 56,515.18 414,755.08 209,389.39 94,544.84 31,804.40 1,105,015.47 215,796.53 83.66

Meta: 00001 - 0339588 CREACION DEL CAMINO VECINAL AENDOSHIARI - I.E. N° 501412 DE AENDOSHIARI, ZONAL DE KEPASHIATO, DEL DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; KILOMETRO: 3.700; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,835 1,340.00 495.00 1,835.00 0.00 100.00
TOTAL META 0101 1,330,528 177,258.80 132,538.11 102,150.87 386,259.06 234,915.80 195,512.71 4,166.97 1,232,802.32 97,725.68 92.66
0107 0138 2449683 4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES 15 033 0066

Meta: 00001 - 0282191 CREACION DEL PUENTE CARROZABLE DE INTEGRACION SECTORIAL KUVIRIARI - PALMEIRAS - ZONAL KEPASHIATO DEL DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; METRO LINEAL: 20.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
6 GASTOS DE CAPITAL 1,535,175 238,163.29 545,350.92 263,037.00 -58,900.16 487,874.66 1,475,525.71 59,649.29 96.11
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,493,895 231,793.94 545,350.92 243,019.06 -58,900.16 482,202.91 1,443,466.67 50,428.33 96.62
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
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TOTAL
TOTAL META 0107 1,535,175 238,163.29 545,350.92 263,037.00 -58,900.16 487,874.66 1,475,525.71 59,649.29 96.11
0108 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 15 016 0036

Meta: 00001 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 4.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
5 GASTOS CORRIENTES 272,869 15,860.21 110,517.49 42,923.51 72,199.02 241,500.23 31,368.77 88.50
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 70,012 53,940.40 10,280.16 64,220.56 5,791.44 91.73
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 67,196 5,724.00 45,304.00 51,028.00 16,168.00 75.94
TOTAL META 0108 272,869 15,860.21 110,517.49 42,923.51 72,199.02 241,500.23 31,368.77 88.50
0109 0138 3000133 5001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00001 - 0384612 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LOS SECTORES DE PUGUIENTIMARI, ALTO PUGUIENTIMARI M.I., LAGUNA AZUL, ALTO POMORENI Y MAPOTOATO, DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 220,559 0.00 220,559.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,073 0.00 3,073.00 0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 10,195 0.00 10,195.00 0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 151,404 0.00 151,404.00 0.00
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 2,370 0.00 2,370.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 46,480 0.00 46,480.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 377,131 0.00 377,131.00 0.00
TOTAL META 0109 819,432 0.00 819,432.00 0.00
0112 0138 3000134 5003242 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA 15 033 0067

Meta: 00001 - 0384616 MANTENIMIENTO DE CAMINOS HERRADURAS DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO KUMPIRU, DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; KILOMETRO: 5.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
5 GASTOS CORRIENTES 882,680 26,660.26 26,660.26 856,019.74 3.02
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 19,720 0.00 19,720.00 0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 175,055 0.00 175,055.00 0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 21,731 0.00 21,731.00 0.00
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 650 0.00 650.00 0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,600 0.00 3,600.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 14,250 0.00 14,250.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 621,964 26,660.26 26,660.26 595,303.74 4.29
TOTAL META 0112 882,680 26,660.26 26,660.26 856,019.74 3.02

Hora: 09:19:36
Versión: 230913
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TOTAL
0113 0138 3000134 5003242 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA 15 033 0067

Meta: 00002 - 0384609 MANTENIMIENTO DE CAMINOS HERRADURAS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO KUMPIRU, DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; KILOMETRO: 150.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 19,275 19,275.00 19,275.00 0.00 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,100 4,131.50 968.00 5,099.50 0.50 99.99
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 35,252 34,654.00 598.00 35,252.00 0.00 100.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 14,041 14,040.30 14,040.30 0.70 100.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 23,371 17,862.02 17,862.02 5,508.98 76.43
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 14,250 4,940.00 8,740.00 570.00 14,250.00 0.00 100.00
TOTAL META 0113 752,068 151,970.27 314,107.29 169,480.76 4,937.21 640,495.53 111,572.47 85.16
Meta: 00002 - 0385193 MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS, AFIRMADO DE VIAS NO PAVIMENTADAS, ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES Y DRENAJE EN EL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO;
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 26,460 9,660.00 4,290.00 6,750.00 20,700.00 5,760.00 78.23
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 557,109 19,826.51 147,240.90 161,951.51 187,866.23 40,223.10 557,108.25 0.75 100.00
TOTAL META 0115 903,841 19,826.51 180,843.50 65,837.80 204,683.81 335,014.82 91,339.70 897,546.14 6,294.86 99.30

Meta: 00001 - 0304112 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO DE LOS PRODUCTORES ORGANICOS Y ECOLOGICOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS AMAZONICOS EN LA ZONAL KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,072,715 39,701.29 47,127.60 970.00 211,835.17 180,675.17 277,698.12 19,919.20 777,926.55 294,788.45 72.52
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 646,155 39,701.29 47,127.60 188,073.57 49,666.91 175,737.89 500,307.26 145,847.74 77.43
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 248,961 970.00 12,165.60 92,675.55 68,983.44 17,519.20 192,313.79 56,647.21 77.25
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 89,801 9,746.00 28,691.00 23,635.08 2,400.00 64,472.08 25,328.92 71.79
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 75,524 9,641.71 9,341.71 18,983.42 56,540.58 25.14
TOTAL META 0116 1,072,715 39,701.29 47,127.60 970.00 211,835.17 180,675.17 277,698.12 19,919.20 777,926.55 294,788.45 72.52

Meta: 00002 - 0383340 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON RENDIMIENTO ACADEMICO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LAS 22 I.E DEL NIVEL INICIAL, 22 I.E. DEL NIVEL PRIMARIA Y 04 I.E. DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO -
TOTAL META 0117 36,000 0.00 36,000.00 0.00
0119 0138 2004860 4000071 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 15 033 0066

Meta: 00001 - 0385271 CONSTRUCCION DE RAMALES CARRETEROS EN SECTORES DE SAN RAMON - PLAZA TRIO RIO, KUKIPATA - LA MERCEDES 1 Y 2, VARIANTE CHANGUIRHUATO - TRIO RIO Y TRAMO KASHINGARI DE LA CUENCA MARGEN IZQUIERDA ALTO SHIMAA,
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 22 de 32

(EN SOLES)
TOTAL
TOTAL META 0119 49,500 0.00 49,500.00 0.00

Meta: 00002 - 0385333 CONSTRUCCION DE RAMALES CARRETEROS EN LOS SECTORES DE LA CUENCA MARGEN DERECHA DE KEPASHIATO, ALTO OZONAMPIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA
TOTAL META 0120 52,500 0.00 52,500.00 0.00

Meta: 00003 - 0385535 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 42 SECTORES, 07 COMUNIDADES NATIVAS Y 01 CENTRO POBLADO EN EL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; ATENCION: 50.000;
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 6,000 2,020.00 2,020.00 3,980.00 33.67
2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 600 285.00 285.00 315.00 47.50
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 600 200.00 200.00 400.00 33.33
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 143,702 2,416.00 30,223.00 5,299.00 37,938.00 105,764.00 26.40
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 53,700 750.00 750.00 52,950.00 1.40
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 30,362 12,265.36 14,346.15 1,352.50 27,964.01 2,397.99 92.10
TOTAL META 0124 430,362 12,265.36 14,346.15 1,352.50 20,634.25 24,466.72 70,683.38 39,467.15 183,215.51 247,146.49 42.57
0126 9002 2006048 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 23 051 0115

Meta: 00001 - 0385181 CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN LOS SECTORES DE TRIO RIO, SANTA ROSA, SHIMAA Y CHAMIRIATO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 47,500 6,405.75 6,405.75 41,094.25 13.49
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 47,500 6,405.75 6,405.75 41,094.25 13.49
TOTAL META 0126 47,500 6,405.75 6,405.75 41,094.25 13.49
Meta: 00002 - 0385708 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS Y RECUPERACION PUNTUAL DE LA PLATAFORMA EN EL SECTOR CIGAKIATO, DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; KILOMETRO: 9.000; CUSCO,
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,140 1,140.00 1,140.00 0.00 100.00
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 32,830 8,970.00 8,970.00 8,800.00 4,350.00 31,090.00 1,740.00 94.70
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 3,400 3,000.00 3,000.00 400.00 88.24
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,070 5,677.28 5,677.28 392.72 93.53
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 506,228 64,267.11 237,085.97 146,839.60 58,034.66 506,227.34 0.66 100.00
TOTAL META 0127 914,162 64,267.11 46,092.50 357,353.40 195,639.60 166,848.66 81,427.28 911,628.55 2,533.45 99.72
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 23 de 32

(EN SOLES)
TOTAL
0128 9002 2006048 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 23 051 0115

Meta: 00002 - 0385179 CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN LOS SECTORES TUNKICHACA, AGUAS CALIENTES, PAKISHIARI Y SAN FRANCISCO - OZONAMPIATO DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE
6 GASTOS DE CAPITAL 47,500 800.72 800.72 46,699.28 1.69
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 47,500 800.72 800.72 46,699.28 1.69
TOTAL META 0128 47,500 800.72 800.72 46,699.28 1.69

Meta: 00004 - 0385384 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (DEMUNA) EN 42 SECTORES, 07 COMUNIDADES NATIVAS Y UN 01 CENTRO POBLADO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION -
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 8,426 8,425.78 8,425.78 0.22 100.00
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 800 0.00 800.00 0.00
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 50,033 8,310.50 12,800.00 21,110.50 28,922.50 42.19
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 51,341 1,800.00 5,440.00 7,240.00 44,101.00 14.10
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 25,921 13,159.27 10,676.23 1,120.00 24,955.50 965.50 96.28
TOTAL META 0129 425,971 13,159.27 10,676.23 1,120.00 15,388.73 23,790.16 40,963.58 53,669.29 158,767.26 267,203.74 37.27

Meta: 00008 - 0385917 MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS COMUNALES EN EL ASENTAMIENTO RURAL CRISTO REY SECTOR BAJO KUVIRIARI DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; M2: 254.000; CUSCO, LA CONVENCION,
5 GASTOS CORRIENTES 262,773 37,698.38 37,698.38 225,074.62 14.35
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 7,590 0.00 7,590.00 0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 89,729 0.00 89,729.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 6,480 0.00 6,480.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 103,327 37,698.38 37,698.38 65,628.62 36.48
TOTAL META 0132 262,773 37,698.38 37,698.38 225,074.62 14.35

Meta: 00009 - 0385923 MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS COMUNALES EN EL SECTOR DE MATERIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; M2: 2,940.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 6,455 6,455.00 6,455.00 0.00 100.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 74,672 28,381.10 37,649.24 66,030.34 8,641.66 88.43
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 24 de 32

(EN SOLES)
TOTAL
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 30,200 3,200.00 3,200.00 27,000.00 10.60
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 4,316 0.00 4,316.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 121,166 25,210.48 54,796.89 38,277.10 118,284.47 2,881.53 97.62
TOTAL META 0133 241,538 25,210.48 56,600.89 76,038.20 40,849.24 198,698.81 42,839.19 82.26
Meta: 00003 - 0386710 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS DE LOS SECTORES DE CEDROPATA, TIRANGABENI DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; KILOMETRO: 8.000; CUSCO, LA CONVENCION,
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 7,707 4,425.50 4,425.50 3,281.50 57.42
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 10,865 7,134.00 7,134.00 3,731.00 65.66
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 264,246 44,308.40 44,308.40 219,937.60 16.77
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 3,391 0.00 3,391.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 21,900 0.00 21,900.00 0.00
TOTAL META 0134 695,601 15,957.79 25,556.91 120,658.89 48,733.90 210,907.49 484,693.51 30.32
Meta: 00001 - 0350222 CREACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN ASENTAMIENTO RURAL DE SAN FRANCISCO - OZONAMPIATO BAJO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; MODULO: 40.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 1,200,000 13,482.04 987.56 160,628.45 77,595.57 226,122.55 141,183.94 620,000.11 579,999.89 51.67
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 32,000 987.56 987.56 31,012.44 3.09
TOTAL META 0136 1,200,000 13,482.04 987.56 160,628.45 77,595.57 226,122.55 141,183.94 620,000.11 579,999.89 51.67

Meta: 00002 - 0357061 CREACION DE CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD LA FLORIDA - LOS LIBERTADORES, DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO-LA CONVENCION-CUSCO; KILOMETRO: 8.130; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
6 GASTOS DE CAPITAL 1,425,300 17,329.12 244,042.13 204,606.37 240,182.96 48,350.00 754,510.58 670,789.42 52.94
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 2,000 0.00 2,000.00 0.00

Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 25 de 32

(EN SOLES)
TOTAL
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 41,800 5,600.00 4,800.00 10,400.00 31,400.00 24.88
TOTAL META 0137 1,425,300 17,329.12 244,042.13 204,606.37 240,182.96 48,350.00 754,510.58 670,789.42 52.94
Meta: 00001 - 0346645 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MATERIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION-CUSCO; BENEFICIARIO: 64.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
6 GASTOS DE CAPITAL 1,300,000 30,072.94 67,528.14 216,710.28 155,672.02 374,061.30 97,661.59 941,706.27 358,293.73 72.44
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,940 1,940.00 1,940.00 0.00 100.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,353 505.00 505.00 848.00 37.32
TOTAL META 0138 1,300,000 30,072.94 67,528.14 216,710.28 155,672.02 374,061.30 97,661.59 941,706.27 358,293.73 72.44

Meta: 00005 - 0387852 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN 42 SECTORES, 07 COMUNIDADES NATIVAS Y 01 CENTRO POBLADO, DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO:
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 49,395 0.00 49,395.00 0.00
TOTAL META 0139 143,275 2,381.92 31,313.13 1,626.60 35,321.65 107,953.35 24.65

Meta: 00003 - 0360182 CREACION DEL CAMINO VECINAL KM 10 POMORENI A ALTO POMORENI DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; KILOMETRO: 7.270; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
6 GASTOS DE CAPITAL 1,400,000 6,991.37 1,712.30 203,538.13 129,357.40 177,935.72 35,825.00 555,359.92 844,640.08 39.67
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,260 2,260.00 2,260.00 0.00 100.00

Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 26 de 32

(EN SOLES)
TOTAL
TOTAL META 0140 1,400,000 6,991.37 1,712.30 203,538.13 129,357.40 177,935.72 35,825.00 555,359.92 844,640.08 39.67
0141 0090 2011201 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0010
Meta: 00001 - 0388570 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL N°1088 Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°501412 DEL SECTOR DE AENDOSHIARI DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE
6 GASTOS DE CAPITAL 133,821 22,792.07 43,038.40 20,533.96 15,453.25 1,360.70 103,178.38 30,642.62 77.10
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 133,821 22,792.07 43,038.40 20,533.96 15,453.25 1,360.70 103,178.38 30,642.62 77.10
TOTAL META 0141 133,821 22,792.07 43,038.40 20,533.96 15,453.25 1,360.70 103,178.38 30,642.62 77.10

Meta: 00001 - 0104937 CREACION DE CARRETERA ALTO OZONAMPIATO - UNION LIBERTADORES EN LA ZONAL KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE RESUELTO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 12,038 10,575.07 1,462.34 12,037.41 0.59 100.00
TOTAL META 0142 34,415 10,575.07 1,462.34 12,037.41 22,377.59 34.98
0143 0138 2332295 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066

Meta: 00001 - 0245737 CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SHIRIMPIARI A LA COMUNIDAD DE MAPITUNUARI DE LA ZONAL DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE RESUELTO: 1.000; CUSCO, LA
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 420 420.00 420.00 0.00 100.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 11,769 9,928.08 1,840.04 11,768.12 0.88 99.99
TOTAL META 0143 29,684 9,928.08 9,050.54 1,815.00 20,793.62 8,890.38 70.05
Meta: 00001 - 0358504 CONSTRUCCION DE NUEVA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE KEPASHIATO CAPITAL DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION-CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 5,000 0.00 5,000.00 0.00
TOTAL META 0144 5,000 0.00 5,000.00 0.00
0146 9002 2000634 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 03 004 0005

Meta: 00001 - 0011323 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y LIQUIDACION DE OBRAS; EXPEDIENTE RESUELTO: 19.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
TOTAL META 0146 358,058 0.00 358,058.00 0.00

Meta: 00002 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE TECNICO: 80.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
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(EN SOLES)
TOTAL
TOTAL META 0147 501,621 0.00 501,621.00 0.00
0148 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 004 0005

Meta: 00001 - 0025775 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS; ESTUDIO: 30.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 750,000 0.00 750,000.00 0.00
TOTAL META 0148 750,000 0.00 750,000.00 0.00

Meta: 00002 - 0369446 CREACION DEL PUENTE CARROZABLE Y ACCESO EN LA COMUNIDAD DE PAQUISHIARI, DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO-LA CONVENCION-CUSCO; METRO LUZ: 55.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
6 GASTOS DE CAPITAL 1,023,970 96,450.86 131,894.02 223,921.96 48,067.18 500,334.02 523,635.98 48.86
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 8,720 5,110.00 5,110.00 3,610.00 58.60
2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,450 0.00 1,450.00 0.00
2.6. 3 2. 9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS 10,000 0.00 10,000.00 0.00
TOTAL META 0149 1,023,970 96,450.86 131,894.02 223,921.96 48,067.18 500,334.02 523,635.98 48.86
0152 0083 3000882 5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290575 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO; SISTEMA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 4,770 0.00 4,770.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,400 0.00 1,400.00 0.00
TOTAL META 0152 6,274 0.00 6,274.00 0.00
0153 0083 3000882 5006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290577 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS; SISTEMA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,420 0.00 1,420.00 0.00

Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 28 de 32

(EN SOLES)
TOTAL
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 790 0.00 790.00 0.00
TOTAL META 0153 3,040 0.00 3,040.00 0.00
0154 0083 3000882 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM y GR - D/GRVCS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290579 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECNICAS MUNICIPALES; ENTIDAD: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 170 0.00 170.00 0.00
TOTAL META 0154 1,124 0.00 1,124.00 0.00
0155 0083 3000882 5006303 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290581 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES; HOGAR: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,800 0.00 2,800.00 0.00
TOTAL META 0155 5,717 0.00 5,717.00 0.00
0156 0083 3000882 5006304 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290582 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS; SISTEMA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,986 0.00 1,986.00 0.00
TOTAL META 0156 2,200 0.00 2,200.00 0.00
Meta: 00003 - 0387850 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS Y RECUPERACION DE LA PLATAFORMA EN LA PROGRESIVA KM 03+400 DEL SECTOR DE ALTO KEPASHIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION -
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,479 1,460.00 1,460.00 3,019.00 32.60
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 9,106 4,850.00 4,850.00 4,256.00 53.26
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,948 1,573.00 1,573.00 375.00 80.75
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 7,005 0.00 7,005.00 0.00
TOTAL META 0161 447,878 15,414.22 19,912.14 62,481.95 35,225.60 133,033.91 314,844.09 29.70

Meta: 00001 - 0394253 CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES DE BAJO KEPASHIATO, LOS LIBERTADORES, PUGUIENTIMARI M.D. SANGUIVENI, SHIRIMPIARI Y OCHIGOTENI DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION -
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
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(EN SOLES)
TOTAL
TOTAL META 0162 58,741 19,377.38 23,363.19 8,000.00 50,740.57 8,000.43 86.38
0164 9002 2000032 6000025 FORTALECIMIENTOS DE MERCADOS 10 023 0046

Meta: 00001 - 0395651 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE RAICES Y TUBEROSAS (COLOCASIA ESCULENTA Y MANIHOT ESCULENTA), EN 16 SECTORES DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 82,729 38,454.48 25,668.98 3,930.79 8,385.30 76,439.55 6,289.45 92.40
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 82,729 38,454.48 25,668.98 3,930.79 8,385.30 76,439.55 6,289.45 92.40
TOTAL META 0164 82,729 38,454.48 25,668.98 3,930.79 8,385.30 76,439.55 6,289.45 92.40
0165 9002 2001621 6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 03 004 0005

Meta: 00001 - 0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION; ACCION: 8.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 250,000 31,186.58 23,752.87 29,956.20 84,895.65 165,104.35 33.96
TOTAL META 0165 250,000 31,186.58 23,752.87 29,956.20 84,895.65 165,104.35 33.96

Meta: 00003 - 0365264 CREACION DEL PUENTE CORROZABLE NUEVA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO-LA CONVENCION-CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
TOTAL META 0170 197,500 0.00 197,500.00 0.00
0173 0138 3000133 5003241 MANTENIMIENTO DE PUENTES 15 033 0066

Meta: 00004 - 0382708 MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR DE CHANGUIRHUATO, DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; PUENTE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 13,489 13,488.60 13,488.60 0.40 100.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 4,264 0.00 4,264.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 22,275 0.00 22,275.00 0.00
TOTAL META 0173 771,299 16,128.41 27,579.45 110,845.72 49,795.60 204,349.18 566,949.82 26.49
Meta: 00002 - 0369512 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE VILLA RICA, CHACOPISHIATO, AARR ALTO MATERIATO, ALTO OZONAMPIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION-CUSCO; BENEFICIARIO: 86.000; CUSCO,
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 25,748 1,218.00 1,218.00 24,530.00 4.73
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 30 de 32

(EN SOLES)
TOTAL
TOTAL META 0174 536,170 82,775.72 209,554.86 101,950.03 394,280.61 141,889.39 73.54
Meta: 00001 - 0398481 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR MANATARUSHIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 120.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 162,419 13,563.67 16,323.78 40,178.02 6,780.00 76,845.47 85,573.53 47.31
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 162,419 13,563.67 16,323.78 40,178.02 6,780.00 76,845.47 85,573.53 47.31
TOTAL META 0175 162,419 13,563.67 16,323.78 40,178.02 6,780.00 76,845.47 85,573.53 47.31

Meta: 00004 - 0375984 CREACION DEL PUENTE PEATONAL ALTO PUGUIENTIMARI KM 21, DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO-LA CONVENCION-CUSCO; METRO LUZ: 50.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 280 0.00 280.00 0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 11,300 9,000.00 9,000.00 2,300.00 79.65
TOTAL META 0176 441,000 143,453.28 110,845.31 254,298.59 186,701.41 57.66

Meta: 00005 - 0346644 CREACION DE 03 PUENTES CARROZABLES DE INTEGRACION EN EL SECTOR TIBURIARI, DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION-CUSCO; PUENTE: 3.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
TOTAL META 0177 728,000 16,293.73 114,036.87 51,956.70 182,287.30 545,712.70 25.04
0178 0144 2166771 6000053 CONTROL CONCURRENTE 17 054 0119

Meta: 00001 - 0348747 CONTROL CONCURRENTE; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 31 de 32

(EN SOLES)
TOTAL
2.4. 2 3. 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 60,682 0.00 60,682.00 0.00
TOTAL META 0178 60,682 0.00 60,682.00 0.00

Meta: 00004 - 0400077 CONSTRUCCION DE RAMALES CARRETEROS EN LOS SECTORES DE LA MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA DE LA CUENCA PUGUIENTIMARI DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; KILOMETRO: 20.000; CUSCO, LA
TOTAL META 0179 315,392 0.00 315,392.00 0.00

Meta: 00001 - 0253866 CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MAPOTOATO, ZONAL KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE RESUELTO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
TOTAL META 0180 30,855 21,631.96 21,631.96 9,223.04 70.11

Meta: 00001 - 0079101 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZONAL KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE RESUELTO: 1.000; CUSCO, LA
TOTAL META 0181 17,190 10,878.43 10,878.43 6,311.57 63.28

Meta: 00001 - 0349570 CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL SECTOR DE NUEVA LUZ, ZONAL DE KEPASHIATO, DEL DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - DE CUSCO; EXPEDIENTE RESUELTO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
TOTAL META 0182 6,000 0.00 6,000.00 0.00

Meta: 00001 - 0126151 INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE BAJO ITARIATO, ZONAL KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 3,147 0.00 3,147.00 0.00
TOTAL META 0185 8,147 0.00 8,147.00 0.00

Meta: 00001 - 0378284 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LAS LOSAS DEPORTIVAS DE LAS I.E 501138, 501109, 501281, 501410, 501165, 501212, DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION-CUSCO; OBRA: 6.000; CUSCO, LA
TOTAL META 0187 30,310 0.00 30,310.00 0.00

Hora: 09:19:36
Versión: 230913
Página: 32 de 32

(EN SOLES)
TOTAL

Meta: 00005 - 0403729 CONSTRUCCION DE RAMALES CARRETEROS EN LOS SECTORES DE ALTO ITARIATO - ALTO PALMEIRAS, PLAYA CHANGUIRO - EL MIRADOR, TRAMO ALTO PALMEIRAS, BAJO KUVIRIARI - SANTA ROSA DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 148,115 9,734.79 9,734.79 138,380.21 6.57
TOTAL META 0188 148,115 9,734.79 9,734.79 138,380.21 6.57
0189 9002 2014540 4000128 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 21 045 0010

Meta: 00001 - 0403170 CREACION DE SALON COMUNAL EN LOS SECTORES DE CHANGUIRUATO, KUVIRIARI, OZONAMPIATO - LA RICONADA Y OCHIGOTENI DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO - LA CONVENCION - CUSCO; ESTABLECIMIENTO: 5.000; CUSCO, LA
TOTAL META 0189 115,838 0.00 115,838.00 0.00

Meta: 00001 - 0125054 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE YUCA EN LA ZONAL DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE RESUELTO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, KUMPIRUSHIATO
TOTAL META 0190 17,431 0.00 17,431.00 0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 103,969,197 1,861,087.95 6,101,278.54 9,100,300.93 8,357,489.59 14,315,829.33 10,978,288.36 12,585,619.90 4,088,015.97 67,387,910.57 36,581,286.43 64.82
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 015: 103,969,197 1,861,087.95 6,101,278.54 9,100,300.93 8,357,489.59 14,315,829.33 10,978,288.36 12,585,619.90 4,088,015.97 67,387,910.57 36,581,286.43 64.82

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Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 26/09/2023

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 65,000 37,000.00 37,000.00 28,000.00 56.92

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 5,950 0.00 5,950.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 31,180 5,600.00 5,600.00 25,580.00 17.96

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 6,920 0.00 6,920.00 0.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 6,000 0.00 6,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 5,400 0.00 5,400.00 0.00

2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 8,200 0.00 8,200.00 0.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,000 0.00 4,000.00 0.00

0002 0030 2017435 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031

2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 65,503 0.00 65,503.00 0.00

2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 36,813 0.00 36,813.00 0.00

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 119,903 0.00 119,903.00 0.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 59,000 0.00 59,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,500 0.00 1,500.00 0.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 4,500 0.00 4,500.00 0.00

TOTAL META 0002 287,219 0.00 287,219.00 0.00

0004 0036 2007558 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 17 055 0124

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 27,000 0.00 27,000.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 49,000 0.00 49,000.00 0.00

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 80,109 0.00 80,109.00 0.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 70,000 0.00 70,000.00 0.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,000 0.00 40,000.00 0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

TOTAL META 0004 266,109 0.00 266,109.00 0.00

0005 0036 2007558 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 17 055 0124

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 36,000 0.00 36,000.00 0.00

TOTAL META 0005 36,000 0.00 36,000.00 0.00

0006 0036 2017433 6000042 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 25,600 0.00 25,600.00 0.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,140 0.00 1,140.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 10,000 9,997.20 9,997.20 2.80 99.97

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 6,000 3,500.00 3,500.00 2,500.00 58.33

2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 450 0.00 450.00 0.00

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 2,800 0.00 2,800.00 0.00

2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 260 0.00 260.00 0.00

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 21,984 0.00 21,984.00 0.00

0012 0083 2007751 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 3,500 3,500.00 3,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,000 1,740.00 1,740.00 260.00 87.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 7,220 720.00 720.00 6,500.00 9.97

2.6. 3 2. 9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS 1,500 1,150.00 1,150.00 350.00 76.67

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

0013 0083 2011721 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 18,000 18,000.00 18,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 6,050 0.00 6,050.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 9,243 9,002.64 9,002.64 240.36 97.40

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 9,000 0.00 9,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 18,700 18,700.00 18,700.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 19,500 0.00 19,500.00 0.00

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 700 0.00 700.00 0.00

2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 480 0.00 480.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,400 0.00 2,400.00 0.00

TOTAL META 0014 4,253 0.00 4,253.00 0.00

0015 0101 2005515 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 21 046 0102

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 5,000 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 4,460 4,460.00 4,460.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 36,500 36,500.00 36,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 6 1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE 11,640 11,640.00 11,640.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,315 0.00 1,315.00 0.00