Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 22/11/2023

Hora: 08:38:38
Versión: 230913
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 446. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CUSCO-SEDE CENTRAL (000789)

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF

SEC.FUNC MODIF. PPTALES PIM SALDO % AVANCE
PIA TOTAL
RB CAT.GASTO (a) CERTIFICADO (a-b) (b/a)
(b)
ESPECÍFICA DET
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2161590 AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS MENORES A 36 MESES EN LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, REGION DEL CUSCO
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0185 Meta: 00001 - 0012935 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 2,908,817.00 2,908,817.00 2,711,078.93 197,738.07 93.20

2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 1,263,916.00 1,263,916.00 1,263,915.40 0.60 100.00

2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 610,024.00 610,024.00 588,083.08 21,940.92 96.40

2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 82,771.00 82,771.00 55,692.77 27,078.23 67.29

2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 40,882.00 40,882.00 40,881.50 0.50 100.00

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 48,930.00 48,930.00 28,929.22 20,000.78 59.12

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 11,732.00 11,732.00 11,731.96 0.04 100.00

2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO 8,630.00 8,630.00 8,630.00 0.00 100.00

2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 10,050.00 10,050.00 10,050.00 0.00 100.00

2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 9,121.00 9,121.00 9,121.00 0.00 100.00

2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 320.00 320.00 320.00 0.00 100.00

2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 1,890.00 1,890.00 1,890.00 0.00 100.00

2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 1,020.00 1,020.00 1,020.00 0.00 100.00

2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 250.00 250.00 250.00 0.00 100.00

2.6.6.1.3.2 SOFTWARES 2,280.00 2,280.00 2,280.00 0.00 100.00

2.6.7.1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 111,613.00 111,613.00 105,613.00 6,000.00 94.62

2.6.7.1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 71,443.00 71,443.00 38,662.28 32,780.72 54.12

2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 314,389.00 314,389.00 278,822.00 35,567.00 88.69

2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 243,556.00 243,556.00 230,753.92 12,802.08 94.74

2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 49,000.00 49,000.00 19,932.80 29,067.20 40.68

2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 27,000.00 27,000.00 14,500.00 12,500.00 53.70

PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 2,908,817.00 2,908,817.00 2,711,078.93 197,738.07 93.20

TOTAL META 2,908,817.00 2,908,817.00 2,711,078.93 197,738.07 93.20