Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 19/05/2022

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

SECTOR: 13. AGRARIO Y DE RIEGO

PLIEGO: 013. M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA: 012 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD (001297)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

00 RECURSOS ORDINARIOS
0036 9002 3999999 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 10 006 0008
Meta: 00006 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA; INFORME: 12.000; LIMA, LIMA, SAN ISIDRO
5 GASTOS CORRIENTES 4,365,638 921,123.08 1,571,647.90 171,348.01 311,871.40 153,583.03 3,129,573.42 1,236,064.58 71.69

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 22,800 7,800.00 5,100.00 5,000.00 17,900.00 4,900.00 78.51

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 40,700 13,230.00 3,000.00 300.00 10,000.00 26,530.00 14,170.00 65.18

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 19,700 10,085.00 250.00 5,000.00 15,335.00 4,365.00 77.84

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 61,000 13,900.00 9,257.10 6,300.00 8,730.67 8,882.23 47,070.00 13,930.00 77.16

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 40,200 23,771.00 100.00 16,329.00 40,200.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 24,900 6,900.00 14,965.04 3,034.96 24,900.00 0.00 100.00

2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 6,400 4,100.00 2,000.00 6,100.00 300.00 95.31

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 79,250 4,320.00 3,126.70 29,440.00 36,886.70 42,363.30 46.54

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 3,000 1,325.00 1,500.00 2,825.00 175.00 94.17

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 35,600 3,600.00 700.00 10,000.00 14,300.00 21,300.00 40.17

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 30,513 4,500.00 8,600.00 3,300.00 5,000.00 21,400.00 9,113.00 70.13

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 44,100 7,500.00 7,000.00 3,400.00 5,000.00 22,900.00 21,200.00 51.93

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 78,880 24,000.00 8,800.00 10,000.00 42,800.00 36,080.00 54.26

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 78,000 36,800.00 36,800.00 41,200.00 47.18

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 12,000 8,000.00 8,000.00 4,000.00 66.67

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 36,496 33,440.30 3,055.40 36,495.70 0.30 100.00

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 20,940 20,900.00 20,900.00 40.00 99.81

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 99,238 20,575.00 47,475.84 760.00 68,810.84 30,427.16 69.34

2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 30,300 21,600.00 200.00 5,000.00 26,800.00 3,500.00 88.45

2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 66,848 348.00 728.00 1,076.00 65,772.00 1.61

2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 20,000 4,504.01 5,790.87 2,144.77 12,439.65 7,560.35 62.20

2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 85,376 55,275.00 55,275.00 30,101.00 64.74

2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 66,056 55,000.00 55,000.00 11,056.00 83.26

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 32,500 577.50 3,600.00 19,385.00 6,850.00 30,412.50 2,087.50 93.58

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 31,100 7,050.00 2,792.89 2,750.00 10,000.00 22,592.89 8,507.11 72.65

2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1,875 0.00 1,875.00 0.00

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,250 5,120.00 5,120.00 8,130.00 38.64

2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 327,192 209,530.00 209,530.00 117,662.00 64.04

2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 177,213 36,300.00 36,300.00 140,913.00 20.48

2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS 38,092 3,107.90 34,983.38 38,091.28 0.72 100.00

2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 3,600 300.00 2,000.00 2,300.00 1,300.00 63.89

2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 16,866 2,880.00 13,986.00 16,866.00 0.00 100.00

2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 76,322 5,180.38 71,140.68 76,321.06 0.94 100.00

2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA 74,708 0.00 74,708.00 0.00
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 19/05/2022
Hora: 12:39:46
Versión: 220304
Página: 2 de 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

SECTOR: 13. AGRARIO Y DE RIEGO

PLIEGO: 013. M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA: 012 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD (001297)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 20,000 0.00 20,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 188,683 130,820.00 5,000.00 5,450.00 5,000.00 35,000.00 181,270.00 7,413.00 96.07

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,492,765 114,000.00 1,199,000.00 1,313,000.00 179,765.00 87.96

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 47,316 4,549.00 42,580.00 187.00 47,316.00 0.00 100.00

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 10,200 10,200.00 10,200.00 0.00 100.00

2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 18,659 6,959.00 11,700.00 18,659.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 768,000 84,500.00 90,500.00 99,000.00 104,000.00 91,000.00 469,000.00 299,000.00 61.07

2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25,000 11,850.80 11,850.80 13,149.20 47.40

TOTAL META 0036 4,365,638 921,123.08 1,571,647.90 171,348.01 311,871.40 153,583.03 3,129,573.42 1,236,064.58 71.69

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 4,365,638 921,123.08 1,571,647.90 171,348.01 311,871.40 153,583.03 3,129,573.42 1,236,064.58 71.69

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 012: 4,365,638 921,123.08 1,571,647.90 171,348.01 311,871.40 153,583.03 3,129,573.42 1,236,064.58 71.69