1

1 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

2 FACULTAD DE INGENIERA AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES

3
4

5 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA

6 INTEGRADO GESTIÓN PARA LA EMPRESA
7 “SANEO INDUSTRIAL”
8 CURSO:
9 Sistema Integrado de Gestión
10 PROFESOR:
11 Lozano Vieytes, Luis Enrique
12 INTEGRANTES:
13 Becerra Asparria Jonathan Raul
14 Borjas Chavez, Jhonatan
15 Ibarra Sangama, GianPierre
16 Limaymanta Llanos Videl
17 Neil olivas hidalgo
18

19 Callao, 2022
20

21
3
4

22

23
5
6

26 INFORME DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE

27 GESTION
28 EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
29 “SANEO INDUSTRIAL”
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 INDICE
43

44 I. INTRODUCCION...............................................................................................................5
45 II. OBJETIVOS.......................................................................................................................6
46 2.1. Objetivo General..........................................................................................................6
47 2.2. Objetivos Específicos.................................................................................................6
48 III. JUSTIFICACION...........................................................................................................6
49 3.1. Justificación Legal:.....................................................................................................6
50 3.2. Justificación Social.....................................................................................................6
51 3.3. Justificación Ambiental..............................................................................................7
52 IV. LIMITANTES..................................................................................................................7
53 4.1. Limitante teórico..........................................................................................................7
7
8

54 4.2. Limitante espacial........................................................................................................7

55 4.3. Limitante temporal......................................................................................................7
56 V. MARCO TEORICO............................................................................................................8
57 5.1. Marco Legal...................................................................................................................8
58 5.2. Marco Conceptual........................................................................................................8
59 5.2.1. Normas ISO............................................................................................................8
60 5.2.2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo........................9
61 5.2.3. Sistema de Gestión Medio Ambiental.............................................................9
62 VI. MAPA DE PROCESOS..............................................................................................10
63 VII. MATRIZ FODA.................................................................................................................11
64 VIII. MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION...............................................13
65 CAPITULO 1. Presentación de la organización..........................................................13
66 1.1. Objetivo del manual..........................................................................................13
67 1.2. Reseña de SANEO INDUSTRIAL....................................................................13
68 CAPÍTULO 2. ORGANIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SANEO INDUSTRIAL. .13
69 CAPITULO 3: TERMINOS Y DEFINICIONES................................................................14
70 CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN...................................................16
71 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto........................................16
72 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
73 interesadas......................................................................................................................16
74 4.3 Alcance del Sistema Integrado de Gestión......................................................17
75 4.4 Sistema Integrado de Gestión.............................................................................17
76 CAPITULO 5: LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.........17
77 5.1. Liderazgo y Compromiso.....................................................................................17
78 5.2 Política Integrado....................................................................................................18
79 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.......................20
80 5.4 Consulta y participación de los trabajadores..................................................20
81 CAPITULO 6: PLANIFICACION.......................................................................................21
82 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades............................................21
83 CAPITULO 7: APOYO.......................................................................................................21
84 7.1 Recursos...................................................................................................................21
85 7.2 COMPETENCIAS.....................................................................................................22
86 7.3 Toma de conciencia y formación........................................................................22
87 7.4 Comunicación..........................................................................................................22
88 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA........................................................................23
89 CAPÍTULO 8: OPERACIÓN..............................................................................................23
 9
10

90 8.1 Control operacional................................................................................................23

91 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.....................................................24
92 CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO........................................................24
93 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.................................................24
94 9.2 Evaluación del cumplimiento...............................................................................25
95 CAPITULO 10: MEJORA...................................................................................................25
96 10.1 Generalidades........................................................................................................25
97 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas................................25
98 10.3 Mejora continua....................................................................................................25
99 X. ANEXOS..............................................................................................................................27
100 ANEXO 1. ORGANIGRAMA.............................................................................................27
101 ANEXO 2. ACTA DE CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS..................................28
102 ANEXO 03: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS...........33
103 ANEXO 04: PRESUPUESTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN..............36
104 ANEXO 05. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN..........................37
105 ANEXO 06. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES......................................38
106 ANEXO 07. MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES..........................................39
107 ANEXO 08. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.......................44
108

109

110

111 I. INTRODUCCION
112
113 Ante las numerosas exigencias frutos de la globalización, el desarrollo de
114 competidores, crecimiento tecnológico y adaptación a las necesidades de los clientes
115 que son cada día más exigentes que no solo exigen productos de calidad sino también
116 productos que afecten al medio ambiente, ni la seguridad y la salud de las personas
117 que participan en el proceso productivo surge la necesidad de implementar un sistema
118 integrado que evidencie el compromiso de la empresa con la calidad de los productos
119 que ofrece el mercado.
120 Para ello contar con un SIG resulta de de vital importancia, sobre todo, si se busca un
121 reconocimiento oficial acerca de los esfuerzos que la empresa de servicios en
122 adiestramiento para el trabajo industrial que realiza en torno a la calidad, medio
123 ambiente y salud ocupacional como la certificación bajo la, ISO 14001:2015, ISO
124 45001:2018. Para llegar a ese punto, es pertinente atravesar distintas etapas en la
 11
12
125 construcción del SIG acorde a las necesidades de cada empresa; el presente trabajo
126 muestra la implementación de un SIG de la empresa bajo estudio. Para la
127 implementación de un SIG se realizará un diagnostico e revisión de los procesos,
128 metodologías con que cuenta la organización contemplados en la línea base de la
129 organización para luego implementar el SIG.

130 La empresa SANEO INDUSTRIAL se encuentra ubicado en Puente Piedra en la

131 provincia y departamento de Lima, llevas más de 5 años de experiencia en el mercado
132 brindando una atención y servicio de calidad a sus clientes, y que busca la mejoría
133 continua en todos sus aspectos y componentes vinculados con la actividad. Por ello, la
134 presente empresa busca implementar un sistema integral de gestión ambiental y de
135 seguridad y salud en el trabajo, para de mejorar la calidad de los servicios, tener un
136 mejor posicionamiento en el mercado y cumplir con todos los requerimientos
137 establecidos por el estado peruano.

138

139

140

141

142 II. OBJETIVOS

143 2.1. Objetivo General
144  Realizar una propuesta de implementación de un de Sistema
145 Integrado de Gestión para la empresa SANEO INDUSTRIAL.

146 2.2. Objetivos Específicos

147  Realizar una propuesta de implementación de un Sistema de
148 Gestión Ambiental basado en la norma ISO14001:2015 para la
149 empresa SANEO INDUSTRIAL
150  Realizar una propuesta de implementación de un Sistema de
151 Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, basado en la norma
152 45001:2018. para la empresa SANEO INDUSTRIAL

153 III. JUSTIFICACION

154 3.1. Justificación Legal:
155 Norma ISO 1[Link] La Norma ISO 14001 – Sistemas de Gestión
156 Ambiental (SGA) es una norma internacional que permite a las empresas
 13
14

157 demostrar el compromiso asumido con la protección del medio ambiente

158 a través de la gestión de los riesgos medioambientales asociados a la
159 actividad desarrollada. Al asumir la responsabilidad ambiental, además
160 de la reducción del impacto ambiental procedente de su actividad, se
161 proyecta y se refuerza la imagen comercialmente sostenible de la
162 empresa.
163 Norma ISO 45001: Es una norma internacional para Sistemas de
164 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo final
165 ayudar a los negocios a proporcionar un ambiente de trabajo seguro
166 para los empleados y cualquier persona en el lugar de trabajo

167 3.2. Justificación Social

168 El proveer al mercado un servicio, permite mejorar la calidad de vida de
169 los peruanos, ya que se les está brindando la posibilidad de adquirir un
170 espacio saludable libre de enfermedades. La implementación de un SIG
171 para SANEO industrial brindará oportunidades de empleo seguro en sus
172 instalaciones a todas aquellas personas que formarían parte de su
173 personal. Por último, la implementación del SIG en SANEO industrial
174 permitirá mejorar la calidad de vida de sus clientes.
175

176 3.3. Justificación Ambiental

177 La Educación Ambiental es Fundamental en las Instituciones Públicas o
178 Privadas, porque en ellas se busca generar una conciencia sobre los
179 Problemas ambientales actuales, para contribuir al mejoramiento del
180 medio ambiente con acciones Individuales y en grupo, que puedan
181 influenciar en la calidad de vida y la condición del ambiente. El Presente
182 trabajo de investigación buscamos desarrollar una propuesta de la
183 implementación de un SIG para SANEO industrial dando una solución
184 factible y aplicable, con el fin de dar soluciionar a sus principales
185 problemas y que a su vez garantice el bienestar y la tranquilidad de sus
186 colaboradores; brindando un ambiente de trabajo adecuado, mejorando
187 el clima laboral, fortaleciendo las interrelaciones funcionales, y que a su
188 vez promueva el trabajo en equipo y genere oportunidades de desarrollo
189 personal y profesional, que se refleje en el bienestar de sus hogares.
 15
16

190 IV. LIMITANTES

191 4.1. Limitante teórica
192 Para la propuesta de implementación del SIG, a la empresa le falta
193 documentación concerniente al Sistema Integrado de gestión. Además de
194 personal capacitado y calificado para la implementación del Sistema
195 Integrado de Gestión basado en la ISO 14001 y la ISO 45001.

196 4.2. Limitante espacial

197 La propuesta de implementación del SIG se realizará para la empresa
198 SANEO INDUSTRIAL. Está ubicada en Mz A Lote 5. Nueva Canadá de
199 Puente Piedra, provincia y región de Lima. Única sede con la que cuenta

200 4.3. Limitante temporal

201 Esta propuesta de implementación se realizará durante el periodo de 2
202 meses, tiempo que dura el curso.

203 V. MARCO TEORICO

204 5.1. Marco Legal
205 - Norma internacional ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la
206 Seguridad y Salud en el Trabajo.
207 - Norma internacional ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio
208 Ambiental.
209 - Reglamento sanitario para las actividades de saneamiento ambiental en
210 viviendas y establecimientos comerciales, industriales y de servicios,
211 mediante el DS Nº 022-2021-SA.
212 - Norma sanitaria para trabajos de desinfección, desratización,
213 desinfección, limpieza de ambientes y de tanques sépticos con la RM
214 Nº 449 -2001-SA-DM.
215 - Ordenanza que reglamenta la conservación y gestión de las áreas
216 verdes de uso público en el distrito con la ORDENANZA Nº 478-MSI
217 - Normas técnicas Peruanas en su versión 2017 de pinturas y barnices,
218 pinturas y productos afines y explosivos y accesorios de voladura RD Nº
219 039-2017-INACAL/DN.
220 - Normas Técnicas Peruanas sobre madera, carpintería para
221 construcción, cereales y otras RD Nº 034-2017-INACAL/DN.

222 5.2. Marco Conceptual

223 5.2.1. Normas ISO
224 Las Normas ISO consisten en establecer un nivel reconocido de
225 cumplimiento en términos de calidad, eficacia y seguridad con
 17
18
226 respecto a las áreas y actividades específicas que desarrolla
227 cada norma. Actualmente, existen estándares de gestión de
228 calidad, gestión ambiental, gestión de seguridad de y salud en el
229 trabajo, gestión de riesgos, etc., que permiten a las empresas y
230 organizaciones obtener certificaciones en diversos campos, en
231 función de las actividades y negocios que han desarrollado.
232 Una de las ventajas significativas que obtienen las
233 organizaciones con la introducción de las normas ISO es la
234 aportación de un valor diferencial frente a la competencia al
235 tratarse de normas certificadas y reconocidas internacionalmente
236 que son revisadas y auditadas periódicamente para asegurar su
237 cumplimiento.
238

239 5.2.2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

240 en el trabajo
241 La ISO 45001 es la norma internacional para sistemas de
242 gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinada a proteger
243 a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades
244 laborales, tiene como finalidad el compromiso de una
245 organización para garantizar condiciones de trabajo éticas,
246 salud, bienestar y prácticas de igualdad. Esto es dable debido al
247 control de factores que pueden afectar, tanto de forma positiva
248 como de forma negativa, y cómo gestiona sus responsabilidades
249 de salud y seguridad en el trabajo hacia sus trabajadores. Como
250 producto, esta norma se encuentra centrada en mitigar los
251 factores que perjudiquen o pongan en peligro el bienestar físico
252 o psíquico de los trabajadores.
253

254 5.2.3. Sistema de Gestión Medio Ambiental

255 La ISO 14001 es una norma internacional que contiene los
256 requisitos necesarios para implantar un Sistema de Gestión de
257 Medioambiental. Ofrece a las organizaciones la oportunidad de
258 establecer un SGMA que demuestra una eficiencia ambiental
259 adecuada.
260 La norma ISO 14001:2015 otorga el aspecto verde a las
261 organizaciones que hoy en día son consideradas como uno de
262 los principales mecanismos competitivos en el mundo
 19
20
263 empresarial. La norma de gestión ambiental ISO-14001 es
264 certificable y aplicable a cualquier organización,
265 independientemente de su tamaño o sector, que busque
266 minimizar el impacto ambiental en su día a día y cumplir
267 rigurosamente con la legislación ambiental.
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Código: M-SIG- SI - 001
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Versión: 01
Páginas:
22
268

269 VI. MAPA DE PROCESOS

270
PROCESOS ESTRATEGICOS
271
REVIION DE LA ALTA PROCESO DE SISTEMA REQUISITOS LEGALES Y OTROS POLITICAS, OBJETIVOS,
272 PLAN ESTRATEGICO
DIRECCION INTEGRADO DE GESTION COM COMPROMISOS METAS
273

274

275 PROCESOS DE
276
PROCESOS DE LA CADENA VALOR MEDICION, ANALISIS Y
277 MEJORA
278
INGRESO SALIDA
EVALUACION GESTION ATENCION A LOS
Satisfacción de los
Requisitos del
clientes
cliente y requisitos CLIENTE
Áreas e
legales.
Materiales y CREDITICIA LOGISTICA infraestructuras
limpias
herramientas.
GESTIÓN DE
CALIDAD

CONTROL DE
PROCESOS

SANEAMIENTO AMBIENTAL: SEGUIMIENTO DE

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA:
- Desinsectación SERVICIOS ADICIONALES DISPOSITIVOS DE
- Limpieza integral - Desinfección MANENIMIENTO DE AREAS VERDES: MEDICION Y
- Limpieza de fachadas - Desratización - Servicio de pintura
- Limpieza y lavado de alfombras - Servicio de jardinería y MONITOREO
- Desinfección de reservorios de - Carpintería Metálica y de madera
- Tratamiento de pisos en general mantenimiento de áreas verdes
agua
- Limpieza integral de vehículos - Limpieza de Pozos sépticos

PROCESOS DE RECUROS/ SOPORTE

ADMINISTRACION Y OPERACIONES DEL AREA DE RECURSOS AREA DE GESTION

ALMACEN DE RECEPCION MANTENIMIENTO AREA DE ASEORIA LEGAL
CONTABILIDAD SERVICIO HUMANOS LOGISTICA
 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Código: M-SIG- SI - 001
GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
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24
279

280 VII. MATRIZ FODA

281

282

FORTALEZAS DEBILIDADES
O F1: Capacidad financiera favorable
R F2: Personalmente altamente
I capacitado D1: Manejo inadecuado de las redes
G F3: Compromiso por la protección del sociales para la promoción de sus
E medio ambiente mediante la gestión servicios
N adecuada de sus aspectos D2: No cuenta con un sistema de
ambientales significativos gestión ambiental
F4: Equipos o maquinarias eco D3: Falta de personal capacitado para
I
amigables para la prestación de el mantenimiento de equipos o
N
servicio al cliente. maquinarias.
T F5: Experiencia en el mercado y D4: No se realizan acciones para la
E capacidad de adecuarse a las nuevas mejora continua.
R tendencias.
N F6: Estructura organizacional
O comprometida con el trabajo en
conjunto y equipo.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
O
R
I SANEOA1:
INDUSTRIAL
Organizaciones en el sector que
G compiten con un menor costo
E O1: Mercado creciente por la A2: Pocos proveedores que brinden
N coyuntura actual COVID 19 insumos amigables con el medio
O2: Diversificarse en servicios ambiente
E relacionados A3: El alza del dólar provoca el
O3: Mercado con demanda estable. aumento de precios de los insumos
X
O4: Contacto y acuerdos con los para los servicios.
T
principales distribuidores de insumos. A4: El marketing publicitario de las
E O5: Panorama favorable debido al empresas de la competencia están
R mercado insatisfecho. bien posicionadas.
N A5: Alta competencia en el sector de
O saneamiento en Lima.

283

284
 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Código: M-SIG- SI - 001
DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO Versión: 01
AMBIENTE Páginas:
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26
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FORTALEZAS DEBILIDADES
FO (Maxi – Maxi) DO (Mini – Maxi)

F2-O2: Se brindará un buen servicio diferenciado a las D1-O1, O2, O3, O5: Crear el área de marketing para promover
empresas, fidelizando a los clientes nuestros servicios y atraer nuevos clientes.
 
F5, F6-O3, O5: Ofrecer nuestro servicio a un precio
OPORTUNIDADES atrayente. D4-O2, O5: Actualizarse dependiendo de las necesidades del
mercado.
F1, F3-O4: Establecer estrategias con los proveedores.
D3, D4-O1, O2, O3: Aplicar las metodologías que permitan establecer
procedimientos y estructuras de trabajo para una mejor gestión de la
empresa y sus procesos.

FA (Maxi – Mini) DA (Mini – Mini)

F1, F2, F5-A1, A3, A5: Crear una red de clientes que les D1 - (A4.A5): Seleccionar a un equipo calificado de publicidad-
interese nuestro servicio. marketing para el correcto uso de las redes sociales y métodos de
difusión para un mayor alcance.
F3-A2: El uso de tecnología y métodos adecuados para la
AMENAZAS minimización de impactos ambientales negativos. D2 - A1, A2, A5: Aplicar correctamente el sistema de gestion ambiental
en la empresa para poder sobresalir frente a la competencia y mayor
F5-A5: Aprovechar la experiencia y capacidad de captacion de clientes.
adecuación a las exigencias del mercado con las que
cuenta la empresa, para poder así dejar atrás a los D3-A5: Mejorar la capacidad del servicio aprovechando las
competidores recién ingresados al mercado. capacidades tecnológicas implementadas por otras empresas.

286
 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Código: M-SIG- SI - 001
DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO Versión: 01
AMBIENTE Páginas:
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 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Código: M-SIG- SI - 001
GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
29
30
288

289 VIII. MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

290 CAPITULO 1. Presentación de la organización
291 1.1. Objetivo del manual
292 El manual del Sistema Integrado de Gestión tiene como objetivo
293 describir a la organización SANEO INDUSTRIAL bajo los requisitos
294 de las Normas:  
295 Norma Internacional ISO 14001:2015. Sistemas de Gestión
296 Ambiental. 
297 Norma Internacional ISO 45001:2018. Sistemas de Gestión de la
298 Seguridad y Salud en el Trabajo.
299 1.2. Reseña de SANEO INDUSTRIAL
300 SANEO INDUSTRIAL es una empresa peruana especializada en
301 brindar servicio de Limpieza y Saneamiento ambiental ubicada en el
302 Puente Piedra, con más de 5 años de experiencia en el mercado y
303 con certificación ISO 9001:2015.
304 Empresa de limpieza y mantenimiento. Desarrolla sus actividades
305 con un enfoque basado en calidad total, para poder brindar la mejor
306 atención antes, durante y después del servicio.
307 El presente manual establece una descripción clara y sencilla del
308 Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
309 Ambiente; la cual es integrado por las diferentes áreas funcionales de
310 la empresa SANEO INDUSTRIAL.
311 CAPÍTULO 2. ORGANIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SANEO
312 INDUSTRIAL
313 La estructura organizacional de la organización SANEO
314 INDUSTRIAL se encuentra definido en el Anexo 01. Organigrama.

315 La estructura organizacional de la empresa SANEO INDUSTRIAL se

316 encuentra definido por la alta dirección, representado por la gerencia
317 de la empresa, la gerencia es responsable de mantener el Sistema
318 de Gestión Ambiental y del Sistema de Gestión de Seguridad y
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GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
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32
319 Salud en el Trabajo y cumplimiento de la política de objetivos
320 integrados.

321 -Asegurar que el SIG se encuentre en conformidad con los requisitos

322 de las normas internacionales, ISO 14001 Y ISO 45001

323 - Asegurar el permanente compromiso GRUPO SANEO

324 INDUSTRIAL con la mejora continua en todo lo relacionado con la
325 calidad, medio ambiente y SST.

326 - Asegurar fortaleciendo la Salud y seguridad de los trabajadores,

327 promoviendo una cultura de gestión y minimización de impactos
328 ambiental en las operaciones de la empresa.

329 - Seguimiento y Análisis

330 - Mantener actualizados el manual y procedimientos del SIG.

331 La Alta Dirección está representada por el Comité de Gerencia

332 conformado por el Gerente General.

333 CAPITULO 3: TERMINOS Y DEFINICIONES

334
335  Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado
336 para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera
337 objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los
338 criterios de auditoría. 
339  Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y
340 controla una organización al más alto nivel. 
341  Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y
342 habilidades con el fin de lograr los resultados previstos.
343  Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
344 organización. 
345  Desinfección: Eliminación de hongos y bacterias.
346  Desratización: Eliminación de ratas.
347  Desinsectación: Eliminación de insectos.
 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Código: M-SIG- SI - 001
GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
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34
348  Limpieza superficial: Eliminación de polvo, suciedad superficial y
349 acumulada sobre los diferentes tipos de soporte documental el
350 soporte y técnica gráfica.
351  Saneamiento: Aplicación de sustancias activas, aplicadas
352 mediante diferentes métodos con el objeto de destruir,
353 contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control
354 sobre organismos y microorganismos biológicos y de
355 enfermedades a servidores públicos.
356  Saneamiento ambiental: Consiste en el mantenimiento de los
357 elementos del medio ambiente (tanto naturales como aportados
358 por el hombre) en condiciones aptas para el desarrollo del ser
359 humano, en lo individual y en lo colectivo.
360  Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera,
361 incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora,
362 la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 
363  Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del
364 trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y
365 deterioro de la salud.
366  Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya
367 sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los
368 aspectos ambientales de una organización. 
369  Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y utilizable cuando lo
370 requiera la entidad autorizada. 
371  Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 
372  Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o
373 servicios de una organización que pueda interactuar con el
374 medio ambiente.  
375  Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización
376 interrelacionados o que interactúan para establecer políticas,
377 objetivos y procesos para lograr estos objetivos.  
 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Código: M-SIG- SI - 001
GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
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378  Parte(s) Interesada(s): Persona u Organización que puede
379 afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una
380 decisión o actividad. 
381  No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
382  Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que
383 utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. 
384  Integridad: Propiedad de proteger la exactitud e integridad de los
385 activos. 
386  Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o grupo de activos que
387 pueden ser explotados por una o más amenazas.   
388  Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro
389 de la salud. 
390  Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el
391 desempeño.  
392  Lesión y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condición
393 física, mental o cognitiva de una persona
394

395 CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

396 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
397 La Alta Dirección analiza anualmente el contexto en que se
398 desarrolla la organización SANEO AMBIENTAL, tomando en cuenta
399 los factores externos o internos que pueden limitar, impedir o
400 favorecer el logro de los resultados previstos al Sistema de Gestión
401 Integrado y que pueden ser fuentes de riesgos y oportunidades.
402 Estos factores incluyen las condiciones ambientales capaces de
403 afectar o de verse afectadas por la organización. Como resultado del
404 análisis, la Alta Dirección determina las estrategias a seguir en
405 coherencia con la orientación y objetivos de la organización, lo cual
406 se plasma en el Anexo 02 Acta de Contexto y Partes Interesadas.
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37
38
407 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
408 interesadas
409 La Alta Dirección determina quiénes son las partes interesadas
410 pertinentes al Sistema de Gestión Integrado, identificando además
411 sus necesidades y expectativas pertinentes (requisitos) que se
412 convertirán en los compromisos asumidos con cada una de ellas;
413 esta información, se encuentra en el Anexo 02. Acta de Contexto y
414 Partes Interesadas y Anexo 03. Matriz de Requisitos Legales y
415 Otros Requisitos.

416 La alta dirección realiza la revisión periódica de la información sobre

417 las partes interesadas y del cumplimiento de sus requisitos y
418 expectativas en el análisis de la matriz de partes interesadas.

419 4.3 Alcance del Sistema Integrado de Gestión

420 Considerando el análisis del contexto externo e interno de partes
421 interesadas de SANEO INDUSTRIAL, las necesidades y
422 expectativas que se convirtieron en requisitos legales u otros
423 requisitos adoptados voluntariamente por la organización, las
424 locaciones, y en cada una de ellas, los límites, los procesos, las
425 actividades, productos usados y servicios brindados,
426 responsabilidades, niveles de autoridad, y capacidad para ejercer
427 control e influencia; la Alta Dirección ha determinado el siguiente
428 alcance para el sistema de gestión integral las actividades de
429 limpieza integral, mantenimiento de áreas verdes, pintura, carpintería
430 de metal y madera, servicios de saneamiento ambiental de limpieza
431 de ambientes, limpieza de reservorios, cisternas de agua, limpieza
432 de pozos sépticos.

433 4.4 Sistema Integrado de Gestión

434 Teniendo en cuenta el alcance definido, la Alta Dirección determina,
435 implementa, mantiene y mejora los procesos necesarios y sus
436 interacciones, que permiten alcanzar los resultados esperados del
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39
40
437 sistema de gestión integrado, los cuales se reflejan en el mapa de
438 procesos.

439

440 CAPITULO 5: LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

441 5.1. Liderazgo y Compromiso 
442 La gerencia de SANEO INDUSTRIAL, es responsable del
443 funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a lo
444 establecido en el presente documento. Como forma de demostrar el
445 compromiso hacia el Sistema, se dispone de registros, los cuales se
446 mencionan en los puntos de este manual, también determina y
447 cumple los requisitos del cliente, como forma de aumentar su
448 satisfacción:

449  La responsabilidad que asume con relación a la eficacia del

450 sistema de gestión ambiental y el logro de los resultados
451 previstos. 
452  El establecimiento de la política y los objetivos ambientales en
453 coherencia con la dirección estratégica y el análisis del
454 contexto interno y externo de la organización. 
455  La integración de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015
456 e ISO 45001:2018 en los procesos de la organización
457 correspondientes a la Gestión y Protección del
458 Medioambiente y la Seguridad y Salud de todos sus
459 trabajadores por ello han desarrollado documentos como
460 manuales, procedimientos, instructivos, y otros acordes al
461 Sistema Integrado de Gestión. 
462  La comunicación a todo el personal respecto a la importancia
463 de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos
464 del sistema de gestión ambiental basados en la Norma ISO
465 14001:2015 e ISO 45001:2018. 
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466  La alta dirección y los responsables de área trabajan en
467 conjunto para demostrar su liderazgo y contribuir a la eficacia
468 del Sistema Integrado de Gestión. 
469  La promoción de la mejora continua, en coordinación con los
470 responsables de área y el Supervisor de seguridad.

471 5.2 Política Integrado

472 La Alta dirección, considerando el alcance del sistema de gestión
473 ambiental y del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el
474 trabajo establece y revisa como mínimo durante la revisión por la
475 dirección  Política Integrada, documento que expresa los
476 compromisos asumidos y establecidos por la organización y brinda
477 dirección a todas las actividades que se realizan en beneficio de la
478 gestión ambiental y la prevención de la alteración al medio ambiente
479 como  también de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así
480 mismo, sirve como marco para el establecimiento de objetivos del
481 SIG. 

482 La política integrada se inserta a continuación las principales

483 declaraciones se listan a continuación:

484 SANEO INDUSTRIAL, se compromete a:

485  Realizar y utilizar programas que impulsen la mejora continua

486 de todos los servicios, con la participación activa de todos los
487 trabajadores.
488  Cumplir y mantener los requisitos exigidos en las normas ISO
489 9001, ISO 14001, con la finalidad de cumplir la legislación
490 vigente sobre calidad, medio ambiente y seguridad y salud en
491 el trabajo, además de las demandas y necesidades de los
492 interesados.
493  Garantizar la más alta calidad de todos los servicios que
494 presta la empresa y dentro del plazo establecido.
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495  Fomentar el crecimiento sostenible de la empresa, mediante
496 el control y preocupación por el medio ambiente, generando el
497 mínimo impacto ambiental.
498  Proteger a los trabajadores, contratistas y visitas mediante la
499 generación de ambientes de trabajo seguro, mediante la
500 prevención y control de los riesgos laborales, alineados con
501 las exigencias de la legislación vigente
502  Revisar, publicar por lo menos una vez al año la política del
503 Sistema Integrado de Gestión con la finalidad de identificar
504 oportunidades de mejora y asegurar que esté al alcance de
505 todos los interesados

506 Estas declaraciones reflejan el compromiso de SANEO INDUSTRIAL

507 la procura de la calidad, el cuidado del medio ambiente, la seguridad
508 y la salud laboral del personal, que contiene el Sistema Integrado de
509 Gestión, el mismo que está orientado a la procura de la satisfacción
510 del cliente, mediante la búsqueda constante de oportunidades y
511 desafíos para incrementar la rentabilidad y cumplir con la visión y
512 misión de la empresa.

513 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

514 La Alta Dirección revisa y aprueba el Organigrama también el
515 Manual de Organización y Funciones, documento que define las
516 funciones y niveles de autoridad en la organización respecto al
517 sistema integrado de gestión y sus requisitos. Asimismo, se han
518 establecido procedimientos y otros documentos de gestión para
519 algunos procesos en los cuales se indican roles y funciones
520 específicas a cada puesto. La comunicación de los roles,
521 responsabilidades y niveles de autoridad se realiza durante las
522 actividades de inducción de personal nuevo y a través de los
523 mecanismos de difusión de las nuevas prácticas, las cuales se
524 pueden encontrar documentadas en procedimientos, instructivos,
525 etc. La Gerencia General de SANEO INDUSTRIAL se encuentra
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OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
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46
526 fuertemente comprometida con el SIG, efectuando un seguimiento
527 cercano y personal de la implementación en todas sus etapas. En tal
528 sentido ha comunicado expresamente a la empresa la importancia
529 de mantener el SIG, así como el cumplimiento de requisitos
530 reglamentarios y legales que puedan ser aplicables.

531 5.4 Consulta y participación de los trabajadores

532 La Alta Dirección establece, implanta y mantiene los procesos para
533 la consulta y la participación de los trabajadores a diferentes niveles
534 y funciones aplicables, y cuando existan, de los responsables de los
535 trabajadores en el desarrollo, planificación, implantación, evaluación
536 del desempeño y acciones para la mejora del SIG. En la cual debe: 

537  Proporcionar todos los mecanismos, el tiempo, la formación y los

538 recursos necesarios para realizar la consulta y la participación. 
539  Proporcionar el acceso oportuno a la información, que debe
540 estar de forma clara, comprensible y pertinente sobre el Sistema
541 Integrado de Gestión. 
542  Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación
543 y minimizar todas las que no puedan eliminarse.

544 CAPITULO 6: PLANIFICACION

545 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
546 6.1.1 Generalidades
547 Saneo Industrial identifica sus riesgos y oportunidades
548 indispensables a tratar con el fin de:
549  Asegurar los resultados de un sistema de gestión integrado 
550  Prevenir las reacciones adversas
551  Lograr la mejora continua
552 Teniendo en cuenta los factores internos y externos, las
553 necesidades y expectativas de las partes interesadas, los
554 riesgos y oportunidades relacionados con la conformidad de los
555 bienes y servicios, los aspectos e impactos ambientales, peligros
556 de SST, requisitos legales y otros requisitos, se planifica el SIG.
557 Anexo 7: Matriz de riesgos y oportunidades
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OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
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48
558 6.1.2 Aspectos ambientales / peligros
559 Con el fin de establecer un sistema de gestión ambiental eficaz,
560 la organización ha desarrollado su comprensión de cómo puede
561 interactuar con el entorno, incluyendo elementos de sus
562 actividades y servicios que puedan tener un impacto en el medio
563 ambiente.

564 La organización declara que los resultados de la evaluación de

565 aspectos ambientales, peligros, riesgos y los efectos de estos
566 controles estén considerados en los objetivos y metas SIG, los
567 procesos que se tienen en cuenta son:

568 La organización del trabajo

569 Factores sociales

570 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

571 La organización establece e implementa los requisitos legales y
572 otros requisitos actualizados aplicable a sus peligros, sus riesgos
573 para la SST y su sistema de gestión de la SST; teniendo en cuenta
574 estos requisitos se busca mejorar de manera continua el SIG en el
575 procedimiento de ANEXO 3: Identificación y verificación de
576 requisitos legales y otros requisitos del SGA
577 6.1.4 Planificación de acciones
578 La organización planifica las acciones a tomar frente a sus aspectos
579 ambientales significativos, requisitos legales y otros requisitos y los
580 riesgos y oportunidades según lo descrito en los procedimientos
581 mencionados en las secciones 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3 del presente
582 manual.
583 6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
584 En coherencia con los compromisos asumidos en la política
585 ambiental, la Alta Dirección establece anualmente los Objetivos del
586 SGI y los planes de acción para lograrlos y revisa periódicamente los
587 resultados obtenidos. Los recursos necesarios para alcanzar las
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OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
49
50
588 metas de cada objetivo se incluyen en el Anexo 4: Presupuesto del
589 Sistema de Gestión Integrado.

590 CAPITULO 7: APOYO

591 7.1 Recursos
592 Son los medios de soporte, que la alta dirección brinda los recursos
593 claves para lograr el desempeño y mejora continua del sistema integrado
594 de gestión. Se debe aprobar el abastecimiento de estos recursos en el
595 presupuesto del sistema integrado de gestión.

596

597 7.2 COMPETENCIAS

598 Se debe definir los cargos que tiene cada integrante de la organización
599 según sus competencias las cuales son:

600 Educación, formación, habilidades y experiencia.

601 Se debe llevar a cabo programas anuales de capacitación y

602 sensibilización para mantener la competencia de los integrantes de la
603 organización

604 7.3 Toma de conciencia y formación

605 La alta dirección debe tomar acción mediante un programa de formación
606 y toma de conciencia para lograr competencia y evaluar eficacia de
607 estos programas, con la finalidad que todo el personal conozca y se
608 sensibilice de la importancia de todas sus actividades.

609 7.4 Comunicación

610 7.4.1 Generalidades
611 Se establecen procesos adecuados para la comunicación interna y
612 externa de la organización, que contribuya con la mejora continua
613 del SIG

614 Saneo industrial toma en cuenta la diversidad de (genero, idioma,

615 cultura, alfabetización), para considerar la comunicación entre los
616 diversos puntos de vista en la organización.
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617 7.4.2 Comunicación interna
618 Comunicación de información pertinente para las instrucciones de
619 trabajo, se puede dar por correo, vía telefónica entre los diversos
620 niveles y funciones de la organización con el fin de contribuir con la
621 mejora continua del SIG.

622 7.4.3 Comunicación externa

623 Comunicación vía entrevista y/o correo los requisitos legales
624 pertinente al SIG.

625 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

626 7.5.1 Generalidades
627 Definición de los controles de los documentos y registros del sistema
628 de SANEO INDUSTRIAL.

629 7.5.2 Creación y actuación

630 creación de información, actualización, revisión y aprobación.

631 7.5.3 Control de la información documentada

632 Protección de la información documentada por medios digitales con
633 la finalidad de evitar ataques informáticos y perdidas de información.

634 CAPÍTULO 8: OPERACIÓN

635 8.1 Control operacional
636 A fin de satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para
637 implementar las acciones planificadas respecto a los aspectos
638 ambientales, requisitos legales y otros requisitos, objetivos y a los
639 riesgos y oportunidades, Sano Industrial ha establecido, implementado y
640 mantiene los siguientes procesos:

641 - 1.1 Planificación del SGA/SSOMA

642 - 2.1 Gestión Comercial

643 - 2.2 Planificación del servicio

644 - 2.3 Gestión de expedientes y facturación

645 - 3.1 Gestión de RRHH

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646 - 3.2 Desinfección de materiales

647 - 3.3 Mantenimiento de materiales

648 - 3.4 Mantenimiento de Infraestructura

649 - 3.5 Logística y Marketing

650 - 3.6 Contabilidad

651 - 3.7 Administración del SGA/SSOMA

652 Así mismo la Anexo 7: Matriz de Riesgos y Oportunidades y Anexo 8:

653 Matriz de Aspectos Ambientales la establecen los controles operativos
654 que se deben implementar, así como los documentos y procesos
655 asociados, de tal forma que se pueda gestionar adecuadamente los
656 aspectos ambientales, riesgos y oportunidades de la organización. La
657 Alta Dirección controla los cambios planificados, estableciendo medidas
658 preventivas que eviten un impacto adverso en el sistema de gestión
659 ambiental.

660 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

661 SANEO IDUSTRIAL ha implementado planes ante emergencias
662 ambientales, los cuales se encuentran documentados en el Anexo 10:
663 Plan de Contingencia permitiendo a la organización prepararse para
664 responder, prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos
665 provocados por situaciones de emergencia a través de acciones
666 apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental
667 potencial.

668 A fin de capacitar y preparar al personal respecto al cómo proceder

669 frente a una emergencia ambiental, el supervisor SSOMA programa
670 simulacros de emergencia para poner a prueba periódicamente las
671 acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible; así mismo
672 evalúa periódicamente si los procesos y las acciones de respuesta
673 planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones
674 de emergencia o de que se hayan realizado los simulacros.
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OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
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56
675 CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
676 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
677 Para la medición de los procesos de la empresa SANEO INDUSTRIAL,
678 se aplican métodos apropiados para el seguimiento y la medición de los
679 procesos del SIG. Estos métodos demuestran la capacidad de los
680 procesos para alcanzar los resultados planificados, en el cual se
681 monitorearán y medirán los elementos, métodos y estándares que
682 necesitan ser monitoreados y medidos, la frecuencia y responsables de
683 realizar el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación para
684 determinar el nivel de desempeño ambiental y la eficacia del sistema de
685 gestión ambiental. 
686 Estas actividades pueden evidenciarse a través de los controles de
687 proceso y de cumplimiento legal. Las medidas correctivas, preventivas y
688 de mejora continua son llevadas a cabo mediante el uso de las
689 herramientas para el control del SIG, tales como estadísticas y
690 encuestas. 
691

692 9.2 Evaluación del cumplimiento

693 La empresa SANEO INDUSTRIAL, presenta el Anexo 03. Matriz de
694 Requisitos Legales y Otros Requisitos, en el cual, establece los
695 lineamientos mínimos para revisar, verificar, validar el cumplimiento de
696 los requisitos legales aplicables y otros requisitos.
697 Los servicios suministrados están sujetos por condiciones contractuales
698 a normativas legales y/o de otra índole que SANEO INDUSTRIAL se
699 compromete a cumplirlas.
700 9.3. Auditoría interna
701 La empresa SANEO INDUSTRIAL, contempla las responsabilidades y
702 requisitos para la ejecución de las auditorías internas , de tal manera que
703 se pueda determinar el grado en el que el Sistema Integrado de Gestión,
704 opera y cumple las disposiciones planeadas, con los requisitos
705 establecidos en el del presente manual y con los requisitos del propio
706 Sistema Integrado de Gestión; además, el procedimiento de auditorías
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GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
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58
707 permite verificar que el sistema se ha implantado y se mantiene de
708 manera eficaz con la finalidad de determinar la concordancia y grado de
709 cumplimiento con los requisitos de las Normas ISO 14001:2015 y ISO
710 45001:2018.
711 9.4. Revisión por la dirección
712 La empresa SANEO INDUSTRIAL, realiza las Revisiones del Sistema
713 Integrado de Gestión al menos una vez al año y siempre después de
714 haber realizado, mínimo una auditoría interna a cada uno de los
715 departamentos de la organización, según lo previsto en el “Acta de
716 reunión” de la revisión por la dirección.
717 9.4.1 Entradas de la Revisión por la Dirección
718 La revisión por la Dirección debe planificarse y llevarse a cabo
719 incluyendo las siguientes consideraciones:
720 a) El estado de las acciones de las revisiones previas por la Dirección.
721 b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean
722 pertinentes al SIG.
723 d) La adecuación de los recursos.
724 e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
725 oportunidades.
726 f) Las oportunidades de mejora.
727 9.4.2 Salidas de la revisión por la dirección
728 Los resultados de la revisión por la Dirección deben incluir decisiones y
729 acciones relacionadas con:
730 a) Las oportunidades de mejora del SIG, sus procesos, productos y
731 servicios en relación a los requisitos del cliente.
732 b) Cualquier necesidad de cambios en el SIG.
733 c) Las necesidades de recursos.
734 d) Acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos.
735 e) Las implicaciones para la dirección estratégica de la organización.
736 f) Recomendaciones de la Gerencia.
737
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OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
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60
738 CAPITULO 10: MEJORA
739 10.1 Generalidades
740 Saneo industrial busca determinar oportunidades de mejora e
741 implementar las acciones correspondientes para lograr las metas
742 propuestas por el SIG.

743 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

744 En SANEO INDUSTRIAL se identificará sus no conformidades (NC), se
745 tomará acciones para evitar sus causas y evaluar la eficacia de dichas
746 acciones para actualizar los riesgos y oportunidades y cambios del sig

747 10.3 Mejora continua

748 SANEO INDUSTRIAL cumple las exigencias de mejora continua según
749 normativa ISO 14001 y 45001.

750 -El objetivo de la mejora continua es lograr los objetivos trazados para
751 luego incrementar las exigencias para mejorar la competitividad de la
752 organización en el mercado.

753 -Los resultados se evalúan en auditorias donde se generan acciones

754 correctivas y preventivas para evidenciar oportunidades de mejora en el
755 SIG en SANEO INDUSTRIAL.

756 -Evaluar los riesgos y oportunidades actualizados en una matriz FODA.

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758 X. ANEXOS
759 ANEXO 01. ORGANIGRAMA
760

GERENTE GENERAL

AREA ADMINISTRATIVA AREA COMERCIAL AREA CONTABLE SUPERVISOR DE SSOMA SIG AREA DE OPERACIONES

PERSONAL OPERATIVO DE PERSONAL TECNICO

PERSONAL OPERATIVO DE PERSONAL TECNICO
SERVICIO DE OPERATIVO DE SERVICIO
SERVICIO INTEGRAL DE OPERATIVO DE SERVICIOS
MANTENIMIENTO DE DE SANEAMIENTO
LIMPIEZA ADICIONALES
AREAS VERDES AMBIENTAL

SERVICIO DE PINTURA

SERVICIO DE CARPINTERIA
METALICA Y MADERA
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OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
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64
762 ANEXO 02. ACTA DE CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS
763 1. OBJETIVO

764 Identificar cuestiones externas o internas que pueden afectar la

765 capacidad de la organización para lograr los resultados previstos del
766 Sistema de Gestión Integrado, los cuales son:

767 ● La mejora del desempeño en seguridad, salud y ambiental.

768 ● El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

769 establecidos por autoridades competentes.

770 ● El logro de los objetivos de seguridad y ambientales.

771 ● El cambio conductual de los trabajadores, enfocados en la

772 seguridad y salud considerando la protección del medio ambiente y la
773 mejora continua.

774 Determinar las partes interesadas de la empresa SANEO

775 INDUSTRIAL y sus requisitos.

776 2. FECHA DE REUNIÓN

777 8 de febrero del 2022

778 3. PARTICIPANTES

779 Chumpisuca Alvarez, Ever - Gerente General

780 4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL CONTEXTO

781 4.1 ASPECTO LEGAL

782 Fortaleza: La empresa SANEO INDUSTRIAL cumple con la

783 normativa legal, lo cual se considera una fortaleza frente a la
784 competencia.

785 Oportunidad: La empresa presenta alta demanda en clientes en el

786 rubro saneamiento ambiental.

787 4.2 ASPECTO POLÍTICO – ECONÓMICO

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OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
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788 Amenaza: La empresa presenta organizaciones competitivas en el
789 sector y sería débil ante nuevas disposiciones legales que afecta la
790 dinámica de los servicios, debido al poco personal técnico
791 capacitado y a sus pocos años en el rubro.

N° Actividades Responsable Proceso Plazos Recurso

Capacitación respecto
Gerente General
a los requisitos legales
Área Implementación Material
1 que implica la
Administrativa del SIG Documentario
implementación del
Asistente SSOMA
SIG.
792

793 4.3 ASPECTO SOCIAL

794 Debilidad: Existe una falta de comunicación entre los trabajadores y

795 la alta dirección.

N° Actividades Responsable Proceso Plazos Recurso

Mejorar la
comunicación entre Gerente General
trabajadores y alta Área
Implementación Material
1 dirección para Administrativa
del SIG Documentario
hacer más eficiente Supervisor de
y competente los SSOMA
servicios brindados.
796

797 4.4 ASPECTO AMBIENTAL

798 Amenaza: Consumo excesivo de energía eléctrica.

799 Acción a tomar:

N
Actividades Responsable Proceso Plazos Recurso
°
Realizar un uso Gerente General
Gestión
1 eficiente de la energía Supervisor de Humanos
ambiental
eléctrica SSOMA
Organizar el área de
Gerente General
trabajo para aprovechar Gestión
2 Supervisor de Administrativo
la luz natural de ambiental
SSOMA
manera eficiente
800 Amenaza: Afectación a los recursos naturales
801 Acción a tomar:
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OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
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68
N
Actividades Responsable Proceso Plazos Recurso
°
Gerente General
Consumir de manera Gestión
1 Supervisor de Humanos
eficiente el agua ambiental
SSOMA
Disponer de manera
Gerente General
correcta el almacén
Director técnico Gestión
2 de los productos Administrativo
Supervisor de ambiental
químicos y su
operaciones
disposición final.
802 4.5 ASPECTO DEL CONTEXTO INTERNO

803 Debilidad: Falta de comunicación integrada entre la gerencia y operarios

804 Acciones a tomar:

N
Actividades Responsable Proceso Plazos Recurso
°
Gerente General
Absolver las consultas e Supervisor de
Gestión
1 inquietudes de los SSOMA
de SST
operarios Supervisor de
operaciones
Instalar el libro de
Gerente General
reclamaciones para
Supervisor de
conocer la Gestión
2 SSOMA Documentario
disconformidades de los de SST
Supervisor de
trabajadores y proponer
operaciones
soluciones viables
805
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70
806 5. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS – NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
807 Las partes interesadas relevantes para el sistema de gestión ambiental son:
REQUISITOS /
PARTE
NECESIDAD EXPECTATIVA DOCUMENTOS
INTERESADA
VINCULANTES
Ecoeficiencia incluida en los
Tener un ambiente saludable Otros requisitos
Clientes procesos
Presentar con el personal competente Capacitaciones constantes Otros requisitos
Lograr hacer cumplir los Lograr el bienestar de los
SUNAFIL Requisitos legales
derechos del trabajador trabajadores
No tener accidentes laborales,
Declaración de accidentes
incidentes peligrosos y
Estado y laborales, incidentes
MINTRA enfermedades ocupacionales o Requisitos legales
organizaciones peligrosos y enfermedades
contar con su registro y
reguladoras ocupacionales
notificación oportuna
Contar con la licencia de
Ser una empresa formal con
MUNICIPALIDAD funcionamiento vigente y Requisitos legales
todos los permisos en vigencia
otros permisos
Pago oportuno de productos y/o
Proveedores Seguir abasteciendo a la organización Orden y Limpieza
servicios
Cumplimiento de la fecha de
Pago de salario Contrato
pago
Área de trabajo seguro Reducción de riesgos de tener Requisitos Legales
Trabajadores accidentes y/o enfermedades
Satisfacción de los
Clima laboral adecuado Otro requisito
colaboradores
Capacitación y entrenamiento Desarrollo profesional y personal Otro requisito
Población o Procedimiento a la mano de
Tener un ambiente saludable Otro requisito
Sociedad Objetivo de desarrollo sostenible
Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades Disminuir el índice de
Gerencia Requisito Legal
ocupacionales accidentabilidad y enfermedades
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ocupacionales
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809
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810 ANEXO 03: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
N CAMPO DE FECHA DE TIPO DE
TEMA EMISOR RANGO LEGAL NORMA LEGAL MODIFICADO POR
° APLICACION PUBLICACION NORMA
CONGRESO
NORMAS Constitución Política del
1 SGA y SIG DE LA 30-Dic-93     Obligatorio
GENERALES Perú
REPUBLICA
CONGRESO
NORMAS
2 SGA y SIG DE LA 13-Oct-15 Ley Nº28611 Ley General del Ambiente   Obligatorio
GENERALES
REPUBLICA
Ley 29316 que modifica el Art 50°. Ley
27604 que modifica el Art. 3º y 39º. Ley
27853 que modifica el artículo 22º. Ley
RESIDUOS 27222 que modifica artículo 52º. Ley
3 SGA y SIG MINSA 20-Jul-97 Ley N° 26842 Ley General de Salud Obligatorio
SOLIDOS 27932 que modifica el artículo 90º. Ley
29414 que modifica los artículos 15°,
23°, 29° y el segundo párrafo del
artículo 37°
CONGRESO Ley que regula el Transporte
RESIDUOS
4 SGA y SIG DE LA 18-Jun-04 Ley N°28256 Terrestre de Materiales y   Obligatorio
SOLIDOS
REPUBLICA Residuos Peligrosos
Aprueban el Reglamento
Decreto Decreto Supremo N° 030-2008-MTC,
RESIDUOS Nacional de Transporte
5 SGA y SIG MTC 09-Jun-08 Supremo N° que modifica las disposiciones Obligatorio
SOLIDOS Terrestre de Materiales y
021-2008-MTC complementarias la novena y décima
Residuos Peligrosos
Ley 30222 que modifica a los artículos
13º, 26º, 28º, 32º inciso d) del artículo
Ley de Seguridad Salud en
6 SST TRABAJO MTPE 29-Ago-11 Ley Nº 29783 49º, 76º y cuarta disposición Obligatorio
el Trabajo
complementaria . Ley 31246, modifica
los articulos, articulo 49º y 60º
Decreto Supremo Nº006-2014-TR que
modifica los artículos 1º, 22º, 27º, 28º,
34º, 73º, 101º e incorpora el art. 26A.
Decreto Reglamento - Ley de Decreto Supremo Nº016-2016-TR
7 SST TRABAJO MINSA 24-Abr-12 Supremo Seguridad Salud en el modifica el artículo 101º. Decreto Obligatorio
Nº005-2012-TR Trabajo Supremo Nº 020-2019-TR que modifica
el artículo 27º. Decreto Supremo
Nº002- 2020-TR que modifica el
artículo 77º
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76
Decreto Decreto Legislativo que Decreto Legislativo N° 1501 que
RESIDUOS
8 SGA y SIG CM 23-Dic-16 Legislativo Nº aprueba la Ley de Gestión modifica los artículos 9, 13, 16, 19, 23, Obligatorio
SOLIDOS
1278 Integral de Residuos Sólidos 24, 28, 32, 34, 37, 52, 60, 65 y 70.
Decreto
RESIDUOS Supremo N° Aprueban Reglamento del
9 SGA y SIG CM 21-Dic-17   Obligatorio
SOLIDOS 014-2017- Decreto Legislativo N° 1278
MINAM
Decreto Aprueban el Reglamento
RESIDUOS Supremo N° Nacional para la Gestión y
10 SGA y SIG MINAM 26-Jun-12   Obligatorio
SOLIDOS 001-2012- Manejo de los Residuos
MINAM Eléctricos y Electrónicos
Aprueban Estándares de
Decreto
Calidad Ambiental (ECA)
Supremo Nº
11 SGA AGUA MINAM 07-Jun-17 para Agua y establecen   Obligatorio
004-2017-
Disposiciones
MINAM
complementarias
Aprueban Estándares de
Decreto Calidad Ambiental (ECA)
12 SGA AIRE MINAM 07-Jun-17 Supremo para Aire y establecen   Obligatorio
Nº003-2017 Disposiciones
complementarias
Decreto Aprueban Estándares de
13 SGA SUELO MINAM 02-Dic-17 Supremo 011- Calidad Ambiental (ECA)   Obligatorio
2017 para Suelo
Decreto Reglamento de Estándar de
14 SGA RUIDO PCM 30-Oct-03 supremo 085- Calidad Ambiental para   Obligatorio
2003- PCM Ruido
Aprueban “Lineamientos
para la Elaboración de un
Resolución
RESIDUOS Plan de Contingencia para
15 SGA y SIG MTC 30-Dic-16 Directoral N°   Obligatorio
SOLIDOS el Transporte Terrestre de
1075-2016-MTC
Materiales y/o Residuos
Peligrosos”
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78
NTP 900.058-2019.
Resolución
GESTIÓN DE RESIDUOS.
RESIDUOS Directoral Nº
16 SGA y SIG INACAL 28-Mar-19 Código de Colores para el   Obligatorio
SOLIDOS 003-2019-
Almacenamiento de
INACAL
Residuos Sólidos
Lineamientos para la
Resolución
vigilancia, prevención y
Ministerial Resolución Ministerial Nº 1275 -2021-
17 SST TRABAJO MINSA 10-Jun-20 control de la salud de los Obligatorio
Nº970-2020- MINSA
trabajadores con riesgo de
MINSA
exposición SARS - CoV-2
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812
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80
813 ANEXO 04: PRESUPUESTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
814

815
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GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
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82
816 ANEXO 05. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
817

818 SANEO INDUSTRIAL Es una empresa dedicada a la prestación de servicios de

819 saneamiento ambiental y limpieza de ambiente, con más de 5 años de experiencia
820 en el mercado, le garantiza la calidad de nuestros servicios y nuestro compromiso de
821 mejora continua.
822 Con el compromiso de ser una empresa líder en el mercado, tenemos como
823 prioridad de velar por la seguridad y la salud en el trabajo de nuestros
824 colaboradores, contribuir a la preservación del medio ambiente, otorgando un
825 servicio de calidad.
826 Por ello asumimos los compromisos de:
827  Cumplir los requisitos legales y otros requisitos aplicables a nuestra
828 organización.
829  Comunicar las políticas a las partes interesadas, para que tomen conciencia y
830 cumplan con las políticas establecidas.
831  Proteger el medio ambiente a través de la prevención, incidentes o impactos
832 ambientales, identificando los peligros y aspectos ambientales.
833  Seleccionar responsablemente los proveedores procurando la compatibilidad
834 ambiental de los insumos empleados en el proceso operativo.
835  Contar con colaboradores comprometidos con satisfacer o sobrepasar las
836 expectativas de nuestros clientes, empleando las mejores prácticas en
837 nuestros procesos operacionales y de gestión, a fin de aumentar la
838 confiabilidad de nuestros servicios.
839  Asegurar que ningún colaborador se encuentre obligado a realizar actividades
840 que vayan en contra de su integridad y/o afecten al medio ambiente.
841  Capacitar en temas de medio ambiente buscando desarrollar el potencial
842 humano y promoviendo la participación y consulta.
843  Revisar de manera periódica el desempeño de nuestro sistema de gestión y
844 medio ambiente para afianzar la mejora continua.
845 Es responsabilidad de todos los niveles de la organización asegurar que la Política
846 Ambiental sea difundida, entendida y aplicada por todo el personal de la Empresa y
847 las partes interesadas.
848

849
850
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OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
83
84
851 ANEXO 06. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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AMBIENTE Páginas:
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853 ANEXO 07. MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
854

SERVICIOS VERSION:
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LA EMPRESA DE “SANEO INDUSTRIA”
INTEGRALES BETA
VALORACIO
NRT
AMBIT PARTE RIESGO U PROCESO N SEGUIMIENT
DESCRIPCION ABORDAJE
O INTERESADA OPORTUNIDAD VINCULADO S*P* O
S P D
D
Capacitación
según las
competencias Revisar
de cada informes
Manejo colaborador, estadísticos
inadecuado de debido a los mensuales
las redes riesg Quiebra de la posibles altos
interno Gerencia gerencia 1 3 1 5 ingresos
sociales para la o empresa
promoción de Capacitar a
sus servicios los altos Revisar
dirigentes informes
para estadísticos
sobrevivir en mensuales
el mercado
No cuenta con interno Colaboradore riesg Perdida de operaciones 1 3 2 6 Garantizar la
un sistema de s o clientes calidad delos
gestión servicios y el
ambiental compromiso
con el medio
ambiente a
traves de la
ceritifcacion
de loas
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DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO Versión: 01
AMBIENTE Páginas:
86

normas ISO
Uso de redes
No se realizan Revisar
sociales para
acciones para riesg No captar informes
interno Gerencia gerencia 2 3 2 7 expandirse en
la mejora o nuevos clientes estadisticos
otros
continua. Semanal
mercados.

Capacitar al Revisar
personal informes
Falta de
tecnico estadisticos
personal
Reducción de cumpliendo mensuales
capacitado en Colaboradore riesg
interno la calidad del Gerencia 3 2 1 6 las exigencias
el s o Revisar
servicio normativas en
mantenimiento informes
materia de
de equipos estadisticos
riesgo
laborales mensuales
Inovar los
Revisar
Alta servicios
riesg Baja demanda informes
competencia en externo Competencia comercial 3 1 3 7 diferenciando
o de clientes estadisticos
el sector de la
mensuales
competencia
El alza del dólar
provoca el
aumento de riesg Elevación de
externo Proveedores Logística 2 2 1 5
precios de los o costos
insumos para
los servicios.
Pocos externo Proveedores riesg No satisfacer la Operaciones 2 2 2 6 Reforzar la Revisar
proveedores o demanda busqueda y informes
que brinden mayor estadisticos
insumos inversion para mensuales
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AMBIENTE Páginas:
87
la obtencion
de materias
primas, que
amigables con cumplan los
el medio estandares
ambiente. para el
servicio que la
empresa
binda
El marketing externo Competencia riesg Dificultad de Comercial 3 3 2 8 Designar
publicitario de o posicionamient parte del
las empresas o en el presupuesto
Revisar
de la mercado anual en el
informes
competencia area de
estadísticos
están bien marketing
trimestral
posicionadas para la
elaboracion
de proyectos
Elaborar Revisar
estrategias de informes
marketing estadísticos
para mejorar semanal
la captación
de clientes
(Difusión los
productos de
la empresa a
través radio,
televisión,
página web y
otros medios
de
comunicación.
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AMBIENTE Páginas:
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)
Creacion de la
area de Revisar
marketing informes
para fomentar estadísticos
las nuevas anual
sucursales.
Ampliar e
implementar
condiciones
Almacenamient Perdida de adecuadas Revisar
o inadecuado riesg productos, Almacenamient para la informes
interno Gerencia 3 1 2 6
de los o desperdicio de o conservación estadisticos
productos estos y de los semanal
mezclas insumos para
inadecuadas evitar
y/o peligrosas perdidas
Realizar una
adecuada
campaña de
publicidad de
los servicios
riesg
externo Competencia 6 de calidad a la
o
poblacion
Organizaciones mediante uso
en el sector que de redes Revisar
compiten con Baja demanda sociales , indicadores
un menor costo de clientes comercial 3 1 2 webinars, ect mensuales
Incumplimiento externo proveedores riesg Incumplimiento Operaciones 3 2 1 6 Seleccionar Revisar
por parte de los o o retraso en el rigorosamente informes
proveedores servicio para a los mensuales
los clientes proveedores y
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AMBIENTE Páginas:
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proceder
legalmente a
la parte que
incumpla la
pactado
Renovar y
motivar con
bonos e
incentivos por
indicadores a
los
Afectación del trabajadores
ambiente de para asegurar
trabajo y la estabilidad Revisar
Personal en falencias en la del empleado informes
constante Colaboradore riesg gestión de los en la estadisticos
cambio interno s o procesos Gerencia 2 2 1 5 organización trimestrales
Perdida de Gestionar de
colaboradores manera
y futuros adecuada los Revisar
Retrasos en los postulantes por ingresos para informes
pagos a riesg la mala poder cumplir estadisticos
colaboradores interno colaboradores o recomendación Gerencia 3 2 1 6 la planilla. trimestrales
855
856
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857 ANEXO 08. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CRITERIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTO IMPACTO
N° CALIFICACION IA SIGNIFICATIVO/NO MEDIDAS DE CONTROL
AMBIENTAL AMBIENTAL
C I F O LN SIGNIFICATIVO
Contar con un plan de monitoreo de los efluentes vertidos al alcantarillado.
Alteración de la Capacitación en el manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas.
1 1 1 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO
calidad del agua Dar seguimiento y control al registro de incidentes/accidentes que se pudieran
Derrame de generar por derrames de los insumos y costos asociados.
sustancias Plan de contingencia ante derrames por transporte terrestre.
peligrosas Elaborar un manual de procedimientos para el transporte de los materiales e
Alteración de la
2 1 1 3 3 1 9 SIGNIFICATIVO insumos por vía terrestre.
calidad del suelo
Plan de biorremediación de suelos después del derrame de sustancias peligrosas.

Elaborar un procedimiento de aplicación de insumos químicos.

Alteración de la
3 1 1 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO Contar con un plan de monitoreo de la calidad ambiental de aire.
calidad del aire
Plan de minimización de insumos químicos.
Realizar un monitoreo de biodiversidad existente.
Aplicación de
Pérdida de Concientizar a los trabajadores la importancia de la biodiversidad.
4 insumos 2 1 2 1 1 7 NO SIGNIFICATIVO
biodiversidad Implementar un programa de reubicar a la biodiversidad existente en un hábitat
químicos
adecuado.
Realizar de monitoreo de la calidad del suelo.
Alteración de la
5 1 1 3 1 1 7 NO SIGNIFICATIVO Implementación de un sistema de tratamiento del suelo.
calidad del suelo
Adecuación de técnicas de remediación de suelo.
Adoptar un programa de gestión para el manejo integral de los residuos
Generación
Alteración de la peligrosos.
6 de residuos 1 1 3 1 1 7 NO SIGNIFICATIVO
calidad del suelo Implementar una infraestructura para el adecuado almacenamiento final de los
peligrosos
residuos peligrosos.
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AMBIENTE Páginas:
91
Realizar capacitaciones continuas sobre el adecuado manejo de los residuos
peligrosos.
Implementar un programa de tratamiento de aguas residuales.
Generación Alteración de la
7 1 1 3 1 1 7 NO SIGNIFICATIVO Utilizar filtros de carbón activados.
de efluentes calidad del agua
Programa de monitoreo de efluentes.
Mantenimiento de unidades de transporte.
Emisión de
Alteración de la Utilización de biocombustibles.
8 gases de 2 2 3 1 1 10 SIGNIFICATIVO
calidad del aire
combustión
Cambios periódicos de los catalizadores en los tubos de escape de los vehículos.
Concientización de ahorro de energía.
Consumo de Agotamiento de
9 0 1 2 1 1 5 NO SIGNIFICATIVO Implementar un programa de energía renovable.
energía recursos natural
Control de huella energética.
Implementación en la empresa de las tres R (reutilizar, reducir y reciclar).
Consumo de Agotamiento de
10 0 1 2 1 1 5 NO SIGNIFICATIVO Gestionar medidas de ecoeficiencia.
papel recursos natural
Capacitación al personal sobre el uso racional de los recursos.
Generación Monitoreo de calidad de suelo.
Alteración de la
11 de residuos 2 1 2 1 1 7 NO SIGNIFICATIVO Implementar un programa de reducción de generación de residuos.
calidad del suelo
no peligrosos Implementar un programa de reciclaje.
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AMBIENTE Páginas:
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858 ANEXO 09. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTROLES NUEVOS A IMPLEMENTAR

P=
(A)
PUESTO DE TAREA / PROBABILIDAD + R=
N° PROCESO PELIGRO RIESGO
TRABAJO ACTIVIDAD (B) (P) MEDIDAS DE CONTROL A RESPONSABLE
S NR
+ x IMPLEMENTAR (S)
(C) (S)
A B C D +
(D)
Planificación en la formación
de seguridad, salud en el
Redacción Problema trabajo, entrega de
Asistente Postura Supervisor
1 Administrativo de lumbar 2 2 2 3 9 1 9 MO información sobre ergonía,
Administrativa desfavorable SSOMA
documentos temporal pausas paulatinamente
activas en la ejecución del
trabajo.
Realizar pausas
paulatinamente activas en la
Introducción Problema ejecución de su labor,
Asistente Movimientos Supervisor
2 Contabilidad de articular 2 2 2 3 9 1 9 MO implementación de equipos
Administrativa repetitivos SSOMA
documentos temporal ergonómicos en la oficina,
Disminuir las horas de sus
tareas.
Realizar pausas
paulatinamente activas en la
Postura ejecución de su labor,
Gerente Emisión de Fatiga Supervisor
3 Gerencia inadecuada 1 2 2 3 8 1 8 TO implementación de equipos
General documentos muscular SSOMA
estática ergonómicos en la oficina,
Disminuir las horas de sus
tareas.
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AMBIENTE Páginas:
93
Reducción de horas
laborables en un computador,
Gerente Emisión de pausas activas, programa de Supervisor
4 Gerencia Iluminación Fatiga visual 1 2 2 3 8 2 16 MO
General documentos inspecciones de oficina, SSOMA
programa de monitoreo de
iluminación
Personal
Limpieza de Movimientos Problema Descansos paulatinos, uso Supervisor
5 Operaciones técnico 2 1 2 3 8 2 16 MO
pisos repetitivos lumbar de equipo ergonómico. SSOMA
operativo
Capacitación al personal
sobre los 3 puntos de apoyo,
prestar especial atención a la
Personal Uso de presencia en el suelo de
Limpieza de Caída a Supervisor
6 Operaciones técnico escaleras 2 3 2 3 10 2 20 IM elementos deslizantes,
pisos distinto nivel SSOMA
operativo fijas reconocimiento de los
riesgos existentes en la
instalación, mantener
comunicación constante.

Uso adecuado de los equipos

Limpieza de de protección personal
Personal Inhalación
Gabinetes ( Respirador N95 ), uso de Supervisor
7 Operaciones técnico de Material Intoxicación 1 2 1 2 6 2 12 MO
contra uniforme de trabajo, SSOMA
operativo Particulado
incendios capacitación sobre el uso del
EPP, Inspección de los EPP.

Capacitación sobre
manipulación de objetos
Limpieza de
Personal Golpe por peligrosos, verificación del
Gabinetes Cambio de Supervisor
8 Operaciones técnico mala 1 1 2 1 5 2 10 MO equipo (que cuente con su
contra extintores SSOMA
operativo maniobra precinto y pasador del
incendios
extintor para evitar la
despresurización del equipo).
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AMBIENTE Páginas:
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Sobrecarga Descansos paulatinos, uso
Personal
Ingreso de por Problema de equipo ergonómico, uso Supervisor
9 Almacenamiento técnico 1 1 2 2 6 2 12 MO
Insumos transporte lumbar de EPPs, Capacitación de SSOMA
operativo
de equipos cargas manuales.
Capacitación de trabajos en
Personal altura, Análisis de trabajo
Servicio de Trabajos en Caída a Supervisor
10 Operaciones técnico 2 1 2 2 7 3 21 IM seguro, Estándar de
pintado altura distinto nivel SSOMA
operativo seguridad y salud en el
trabajo.
Capacitación de trabajos en
Personal Servicio de altura, Análisis de trabajo
Trabajos en Caída a Supervisor
11 Operaciones técnico limpiado de 1 1 2 2 6 2 12 MO seguro, Estándar de
altura distinto nivel SSOMA
operativo ventanas seguridad y salud en el
trabajo.
Capacitación del uso
Personal
Servicio de Afecciones adecuado de los EPPs, Uso Supervisor
12 Operaciones técnico Polvo 3 2 2 2 9 2 18 IM
fumigación respiratorias de respiradores, Inspección SSOMA
operativo
de EPPs.

Afecciones
respiratorias,
Capacitación del uso
Personal intoxicaciones,
Servicio de Gases y adecuado de los EPPs, Uso Supervisor
13 Operaciones técnico irritación de 3 2 2 3 10 2 20 IM
fumigación vapores de respiradores, Inspección SSOMA
operativo las vías
de EPPs.
respiratorias y
mucosa

Uso de EPPs (mameluco),

Personal
Servicio de Infección, Capacitación acerca del Supervisor
14 Operaciones técnico Picaduras 3 1 1 2 7 2 14 MO
fumigación envenaniemto trabajo a realizar, Inspección SSOMA
operativo
de EPPs.
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AMBIENTE Páginas:
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Afecciones
Capacitación del uso
Personal respiratorias,
Servicio de Virus y adecuado de los EPPs, Uso Supervisor
15 Operaciones técnico intoxicaciones, 3 1 1 2 7 3 21 IM
fumigación bacterias de respiradores, Inspección SSOMA
operativo dermatosis
de EPPs.
ocupacional

Capacitación de manejo y
Estrés, control del estrés,
deterioro de la Capacitación de atención al
Personal Interacción
Servicio de salud físico- cliente, Creación de Supervisor
16 Operaciones técnico con el 3 2 3 2 10 2 20 IM
fumigación mental, lineamientos para la atención SSOMA
operativo publico
desmotivación al cliente, Exámenes
laboral psicológicos a los
empleados.

Heridas, Capacitación sobre el uso del

Personal Servicio de Mordeduras, infecciones, EPP, Inspección de los EPP,
Supervisor
17 Operaciones técnico desratizació fluidos, alergias, 3 2 1 2 8 2 16 MO uso adecuado de los equipos
SSOMA
operativo n excrementos dermatosis de protección personal
ocupacional ( Respirador N95)
Inspecciones técnicas
Personal
Transporte Alto tránsito Choques, vehiculares, prueba de Supervisor
18 Operaciones técnico 2 1 1 3 7 3 21 IM
de personal vehicular atropellos antidoping, mantenimiento SSOMA
operativo
preventivo del vehículo
Agotamiento,
Personal desgaste
Transporte Postura Supervisor
19 Operaciones técnico físico, 2 1 2 2 7 2 14 MO Capacitación de ergonomía,
de personal desfavorable SSOMA
operativo lumbalgia,
dorsalgia
Capacitación sobre el uso del
Personal Exposición a
Transporte Inhalación de EPP, Inspección de los EPP, Supervisor
20 Operaciones técnico sustancias 2 1 1 3 7 2 14 MO
de personal gases toxicas uso adecuado de los equipos SSOMA
operativo químicas
de protección personal
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AMBIENTE Páginas:
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( Respirador N95)
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860 ANEXO 10. PLAN DE CONTINGENCIA
861 1. Introducción
862 El Plan de contingencias es el conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad
863 de cada institución y/o empresa. Permitirá ejecutar un conjunto de normas,
864 procedimientos y acciones básicas de respuesta que se debería tomar para afrontar de
865 manera oportuna, adecuada y efectiva, ante la eventualidad de incidentes, accidentes
866 y/o estados de emergencias que pudieran ocurrir tanto en las instalaciones como fuera
867 de ella, donde todas las instituciones y/o empresas deberían contar plan de
868 contingencia actualizado, valiosa herramienta en general basada en un análisis de
869 riesgo.
870 2. Objetivos
871 a) Objetivo General

872  Planificar y describir la capacidad para respuestas rápidas, requerida para el control
873 de emergencias.
874 b) Objetivo Específico

875  Establecer las acciones de control antes, durante y después de la ocurrencia de

876 desastres; así como también, un procedimiento formal que indique las acciones a
877 seguir frente a determinados riesgos.
878  Detallar el procedimiento para brindar una oportuna y adecuada atención a las
879 personas lesionadas durante la ocurrencia de una emergencia.
880 3. Alcance
881 El plan de contingencia está orientado a la ejecución de las acciones preventivas y de control
882 de emergencias ante la eventualidad de un suceso, y debe comprender medidas de carácter:

883  Preventivo (minimiza o controla las amenazas del ambiente)

884  Estructural (minimiza el impacto de las consecuencias de los riesgos)
885  Curativo (controlar rápidamente las consecuencias del desencadenamiento de una
886 amenaza)
887 Se establecen estrategias de prevención durante la ejecución del proyecto tomándose
888 en cuenta los siguientes aspectos:

889  Ubicación de las zonas y lugares de mayor riesgo y vulnerabilidad, determinación

890 de áreas críticas
891  Reconocimiento de zonas seguras, tanto internas como externas y las vías de
892 acceso a ellas.
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893  Señalización preventiva de lugares de trabajo, oficinas y todo otro sitio de trabajo
894 que implique riesgo potencial.
895  Acciones en caso de accidentes, desastres, etc.
896  Identificación y registro de contactos.
897  Comunicación.
898 4. Ámbito de Aplicación
899 El Plan de contingencias, abarca todo el ámbito de influencia directa del proyecto y considera lo
900 siguiente:

901  Garantizar la integridad física y mental de los colaboradores de una sociedad.

902  Evitar y prevenir los impactos adversos potenciales sobre el ambiente y la
903 infraestructura.
904  Garantizar la seguridad de las obras en ejecución.
905 5. Organización de Equipo de Respuesta Con el liderazgo proactivo del gerente general ha
906 estructurado un sistema de respuesta a emergencias que garantice la correcta ejecución
907 del plan de contingencias. Dicho sistema estará conformado por un equipo de personas
908 responsables, entrenadas para asumir el control de cualquier contingencia que acontezca
909 durante el desarrollo de las actividades del proyecto. Se asignan responsabilidades y
910 funciones a cada uno de los involucrados en la prevención, control y mitigación de
911 contingencias, con el objeto de que esta labor se efectúe de manera coordinada y eficiente.
912 Para hacer frente a cualquier eventual emergencia, el sistema de contingencias funcionará
913 en tres niveles, con la siguiente organización:
914  Director del plan de contingencias (Gerente General)
915 Deberá:
916  Efectuar un seguimiento general de la emergencia
917  Dar información a la prensa sobre la emergencia y su control
918  Solicitar la colaboración de entidades estatales y/o particulares
919  Coordinador ejecutivo del plan de contingencias (Supervisor de SSOMA)
920 Deberá:
921  Evaluar el plan y activarlo en la zona donde sucede la emergencia, así como
922 actualizarlo por medio de la conformación y entrenamiento de brigadas operativas,
923 simulacros y mantenimiento del equipo
924  Evaluar la emergencia y decidir la estrategia a seguir
925  Asegurar la movilización de personal y equipo apropiados para las acciones a tomar
926 y supervisar las mismas
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99
927  Determinar la necesidad de solicitar apoyo externo (bomberos, policías,
928 ambulancia).
929  Brigadas por áreas de trabajo (jefe de Brigadas)
930 Deberá:
931  Participar activamente en las capacitaciones y simulacros programados.
932  Liderar el equipo de brigadistas.
933  Conforma el sistema de comando de incidentes.
934  Reporta al coordinador general.
935  Coordina los apoyos logísticos y humanos propios, para el control y la mitigación de
936 la emergencia.
937  Gestiona las comunicaciones internas y externas.
938  Coordina y reporta a la autoridad competente.
939 6. Formación y organización de brigadas y capacitación Las brigadas se encargan de las
940 acciones de respuesta en casos de contingencia. Por ejemplo, en caso de derrame, la
941 brigada actuaría interrumpiendo el flujo, aislando equipos y herramientas, y haciendo uso
942 de extintores, de ser necesario. El personal que integra las brigadas debe seguir los
943 lineamientos y recomendaciones del Supervisor de SSOMA.
944 a) Brigada contra Incendios

945 Las funciones y actividades de esta brigada son:

946  Velar por el cumplimiento de las medidas de protección contra incendios en el

947 centro y en específico en su área de acción.
948  Garantizar la extinción de los principios de incendio que se produzcan.
949  Apoyar las labores de extinción de incendios
950  Participar en los ejercicios de entrenamiento que se organicen. Garantizar las
951 prácticas de los planes de emergencias.
952  Promover las actividades de simulacros en su centro de trabajo.
953  Velar porque se les dé un uso correcto a los medios contra incendio instalados, su
954 mantenimiento y conservación.
955 b) Brigadas de primeros auxilios

956 Las funciones y actividades de esta brigada son:

957  Dotar a los funcionarios los conocimientos teóricos y prácticos suficientes para manejar
958 inicialmente en forma correcta, segura y eficiente una lesión o enfermedad repentina,
959 cualquiera que fuera esta.
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100
960  Conocer la importancia de la evaluación del lugar de la escena del accidente.
961  Priorizar en forma rápida las necesidades vitales del lesionado o enfermo, usando el
962 método ABC de la vida.
963  La importancia de la rápida evacuación del paciente, por los medios más eficaces, con
964 los recursos particulares necesarios y hacia el centro médico mejor dotado para la
965 recepción y tratamiento definitivo del paciente.
966  Dotar de los conceptos y habilidades prácticas básicas para la realización de
967 Resucitación Cardiopulmonar (RCP).
968  Lograr, en la comunidad, una actitud de “Buen Samaritano” ante un accidente al brindar
969 ayuda a toda persona que lo necesite.
970 c) Brigadas de materiales peligrosos Las funciones y actividades de esta brigada son:

971  Identificar los materiales peligrosos más comunes.

972  Clasificar un material peligroso de acuerdo a la normas de las Naciones Unidas.
973  Señalar las medidas de seguridad para almacenar una sustancia peligrosa.
974  Describir la relación que existe en una intoxicación entre dosis y tiempo de exposición.
975  Señalar las vías de ingreso de un tóxico al organismo.
976  Utilizar correctamente la guía de respuestas de emergencia en una sustancia peligrosa.
977  Señalar las zonas de seguridad en un procedimiento de emergencia.
978 d) Brigadas de evacuación y rescate 55 Las funciones y actividades de esta brigada son:

979  Se coordina con las otras brigadas durante el siniestro para apoyarse. Se asegura que
980 se cumplan los requerimientos de su área en calidad y cantidad.
981  Solicita ayuda externa en caso de ser necesario.
982  Acuden al lugar del siniestro para empezar con las acciones necesarias para proteger la
983 vida de los trabajadores y los bienes de la empresa.
984  Apoyan en la evacuación y verifican el desalojo completo.
985  Acuden a todas las sesiones de capacitación.
986 7. Equipo de respuesta ante emergencias
987 Los equipos de emergencia ante las necesidades de protección contra incendio, atención de
988 emergencias médicas, sismos y derrames de insumos químicos peligrosos; los cuales, se listan
989 a continuación:

990  Equipos contra incendio:

991  Extintores portátiles y rodantes de PQS
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101
992  Extintores portátiles y rodantes de CO2.
993  Equipos de comunicación:
994  Red de telefonía fija
995  Red de telefonía celular, condicional a que el servicio sea prestado en esa zona.
996  Alarma y/o sirena para dar la voz de alerta de una contingencia.
997  Radios de intercomunicación
998  Equipos de primeros auxilios y apoyo (unidad de emergencia permanente en el frente
999 de trabajo, botiquines de primeros auxilios).
1000  Camilla rígida de primeros auxilios.
1001 8. Sistema de comunicación y emergencia
1002 a) Notificación de la contingencia
1003 Ocurrido el siniestro, la persona que lo detecta debe avisar al contratista u operador,
1004 Ingeniero o Supervisor de turno acerca de la emergencia indicando los siguientes datos:
1005  Nombre del deportante.
1006  Ubicación del equipo, persona accidentada o tipo de emergencia.
1007  Descripción sucinta de la emergencia.
1008  Número de personas accidentadas si los hubiera.
1009  Número del personal de emergencia presente en el lugar.
1010  Circunstancias en que se produjo la emergencia El Supervisor de turno de acuerdo
1011 al informe recibido por el deportante, determinará el tipo de Nivel de Acción de la
1012 Emergencia y solicitará ayuda necesaria del Jefe de Contingencias, detallando los
1013 datos registrados anteriormente.
1014 b) Inspección y traslado de brigadas de emergencias
1015 Recibida la notificación por radio o teléfono, el Jefe de Brigada y el personal designado para
1016 la atención de emergencias (Brigadas de emergencia), se apersonarán al lugar del evento
1017 para su respectiva atención.
1018 c) Acciones para hacer frente a la contingencia Verificadas las condiciones en el lugar, se
1019 adoptarán las acciones respectivas para hacer frente a las emergencias suscitadas,
1020 dependiendo de su tipo y magnitud respectiva. Dichas acciones tendrán las siguientes
1021 prioridades:
1022  Preservar la integridad física de las personas.
1023  Minimizar la alteración o daño de áreas que afecten las necesidades básicas de las
1024 poblaciones colindantes.
1025  Preservar el ambiente (condiciones bióticas y abióticas).
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102
1026 d) Evaluación Concluidas las operaciones de respuesta, se evaluará la eficacia del Plan
1027 de contingencias, y se elaborarán los procedimientos que permitan su mejor desarrollo.
1028 Se elaborará un informe final del evento, detallando los siguientes aspectos: Reporte
1029 de accidentados y heridos, recursos utilizados, recursos no utilizados, recursos
1030 destruidos, recursos perdidos, recursos rehabilitados y niveles de comunicación.
1031 9. Contingencias del proyecto
1032 De acuerdo al tipo de contingencia identificada, se plantea un procedimiento particular, las
1033 contingencias que se pueden presentar son las siguientes:
1034  Accidentes laborales
1035  Conflictos sociales
1036  Accidentes vehiculares
1037  Movimientos sísmicos
1038  Derrames de aceites y combustibles
1039  Incendio
1040  Derrames y fugas de materiales peligroso
1041

1042
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103
1043 Anexo 11. Procedimiento de Inspección interna
1044

1045 1. CONTROL DE MODIFICACIONES

CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS
Rev. N° Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Luis Lozano V.
Grupo 4
Modificación del Mtro. Ing. Luis
06 20/02/22 FIARN
Formato Enrique Lozano
Vieytes
1046

1047 2. OBJETIVO
1048 Identificar los peligros y riegos que se desarrollan en SANEO INDUSTRIAL y evaluar
1049 los impactos ambientales asociados a ellos, y así mismo determinar los aspectos
1050 que por sus características deben ser clasificados como significativos.
1051 3. NORMATIVA
1052 MA-SSOMA-01: Manual Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
1053 Ambiente.
1054 Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1055 ISO 14001: 2015: Norma Internacional ISO 14001. Versión 2015. Sistemas de
1056 Gestión Ambiental.
1057 R.M. N° 050-2013-TR: Formatos referenciales
1058 4. ALCANCE
1059 Esta metodología será aplicada a todo el personal de SANEO INDUSTRIAL., incluye
1060 al personal de las empresas subcontratistas.
1061 5. DEFINICIONES
1062 5.1. Actos subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada
1063 por el trabajador que puede causar un accidente. 
1064 5.2. Condiciones subestándares: Es toda condición en el entorno del
1065 trabajo que puede causar un accidente. 
1066 5.3. Condiciones y medio ambiente de trabajo: Son aquellos elementos,
1067 agentes o factores que tienen influencia en la generación de riesgo que
1068 afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente
1069 incluidos en esta definición:  Las características generales de los locales,
1070 instalaciones, equipos, productos y demás elementos materiales existentes. 
1071 La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los
1072 agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y
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OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
104
1073 sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 
1074 Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la
1075 utilización y procesamiento de agentes citados en el apartado anterior, que
1076 influyan en la generación de riesgos para los trabajadores.  La organización y
1077 ordenamiento de las labores y relaciones laborales, incluidos los factores
1078 ergonómicos y psicosociales. 
1079 5.4. Clasificación de los actos y condiciones subestándares: Se
1080 clasifican de la siguiente manera:  
1081 “A”: Condición o acto capaz de causar: un accidente incapacitante, un
1082 accidente ambiental por derrame mayor a 50 galones o daños al proceso
1083 y/o material por un monto mayor a 30 UIT. La corrección debe de ser
1084 tomada de inmediato y ser terminada antes de 24 horas.
1085 “B”: Condición o acto capaz de causar: un accidente leve, una
1086 enfermedad ocupacional, un incidente ambiental por derrame entre 05 y
1087 50 galones o daños al proceso y/o material un por monto entre 15 y 30
1088 UIT. La corrección debe de ser completada antes de 72 horas.  
1089 “C”: Condición o acto capaz de causar: un incidente ambiental por
1090 derrame menor a 05 galones o daños al proceso y/o material por un
1091 monto menor a 15 UIT. En este caso, no existe la posibilidad de causar
1092 daño a las personas. La corrección debe ser completada antes de una
1093 semana. 
1094 5.5. Corrección: Acción tomada para eliminar un acto o condición
1095 subestándar.
1096 5.6. Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares
1097 establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que
1098 acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de
1099 protección y cumplimiento de dispositivos legales en SSOMA. Las
1100 inspecciones pueden ser planeadas y no planeadas, y los tipos son: 
1101 Inspecciones de elementos y partes críticas.  Inspecciones de orden, limpieza
1102 y seguridad.  Inspecciones generales. Para el caso del presente
1103 procedimiento, se considera como inspección a las inspecciones de orden,
1104 limpieza y seguridad y a las inspecciones generales.
1105 5.7. Inspección planeada: Es aquella que se realiza luego de una
1106 programación establecida de acuerdo al Programa de inspecciones internas
1107 de SSOMA, código PG-SSOMA-19-F1, establecido. 
1108 5.8. Inspección no planeada: Es la que se realiza como resultado o
1109 reacción a la detección u ocurrencia de algún incidente, accidente de trabajo o
1110 enfermedad ocupacional. También se puede realizar por decisión del Gerente
1111 de Proyecto o Jefe de Obra, Jefes o Responsables de Área y/o Jefe o
1112 Responsable de SSOMA.
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105
1113

1114 6. RESPONSABILIDADES
1115 6.1. Gerente de Proyecto / Jefe de Obra. Proporcionar las instalaciones y
1116 los recursos necesarios para la ejecución de las inspecciones, tanto para el
1117 personal Responsable de la Inspección y el Comité de Seguridad y Salud en
1118 el Trabajo.
1119 6.2. Gerente de SSOMA. Proporcionar los recursos necesarios para la
1120 ejecución del presente procedimiento. Aprobar el Programa de inspecciones
1121 internas de SSOMA de Sede Central.
1122 6.3. Coordinador del SIG de SSOMA. Verificar la difusión y cumplimiento
1123 del presente procedimiento. Elaborar y actualizar el Programa de
1124 inspecciones internas de SSOMA de Sede Central.
1125 6.4. Responsable de SSOMA. Implementar el presente procedimiento en
1126 el proyecto. Elaborar y actualizar el Programa de inspecciones internas de
1127 SSOMA en el proyecto. Elaborar un reporte de evaluación en aquellas
1128 capacitaciones y/o entrenamientos que se requiera.
1129
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AMBIENTE Páginas:
106
1130
ANEXO 12: PROGRAMA DE CAPACITACION

CÓDIGO Vigencia
SANEO INDUSTRIAL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Versión 1 03/2022
POSIBLE
NÚME FECHA
N TEMA DE ÁREA FECHA DE
DIRIGIDO A RO DE OBJETIVO FRECUENCIA LUGAR EJECUTAD
° CAPACITACIÓN RESPONSABLE CAPACITACIÓ
HORAS A
N
Conocer los
Cada
principios básicos de
Cada vez que sea área
Todo el la política del sistema Concientizaci
1 Política del SGA y SST 2 necesario según de
personal de gestión ambiental ón
evaluación trabaj
y seguridad y salud
o
en el trabajo
Dar a conocer los
Objetivos de 4 capacitaciones
compromisos de la Concientizaci PLANT
2 seguridad y salud en Supervisores 2 como mínimo al
empresa para con ón A
el trabajo año
sus trabajadores
Identificar los
diferentes accidentes SSOMA 4 capacitaciones I trimestre Iv trimestre
Concientizaci PLANT
3 Accidente de trabajo Supervisores 2 de trabajo y conocer como mínimo al
ón A
el procedimiento a año
seguir
4 capacitaciones
Para que sirven las Personal Minimizar los Concientizaci PLANT
4 2 como mínimo al
normas de seguridad planta accidentes de trabajo ón A
año
Dar a conocer las
obligaciones, 4 capacitaciones
Reglamento interno Todo el Concientizaci PLANT
5 2 prohibiciones y como mínimo al
de trabajo personal ón/ práctico A
responsabilidades de año
t.e. prisma.
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107
Dar conocimiento al
trabajador de sus
Detención de derechos ante un 4 capacitaciones
Todo el Concientizaci PLANT
6 actividades ante 2 trabajo inseguro y/o en SST como
personal ón A
peligros inminentes sin contar con las mínimo al año
medidas de control
adecuados
Determinar los
lineamientos
normativos para el
Reglamento interno 4 capacitaciones
Todo el desarrollo de un Concientizaci PLANT
7 de seguridad y salud 2 como mínimo al
personal sistema de SST y ón/ práctico A
en el trabajo año
fomentar una cultura
de prevención de
riesgos.
Mitigar las lesiones
Plan de que las emergencias 4 capacitaciones
Todo el Concientizaci PLANT
8 contingencias contra 2 puedan ocasionar a como mínimo al
personal ón/ práctico A
accidentes nuestro personal y a año
terceros
Dar a conocer los
peligros y evaluar los
Entrega de matriz Todo el riesgos para dar las Concientizaci 4 capacitaciones PLANT
9 2
iperc personal medidas de control ón/ práctico como mínimo al A
adecuados a su área
de trabajo
Proporcionar toda la
información
correspondiente a su
1 Hoja de seguridad Todo el Concientizaci 4 capacitaciones PLANT
2 puesto de trabajo
0 del puesto personal ón como mínimo al A
( peligros, riesgos y
mediada de control,
las prohibiciones)
1 Atrapamiento de Clínicas, Brindar los Concientizaci 4 capacitaciones PLANT
2
1 extremidades municipalida conocimientos para ón/ práctico como mínimo al A
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108
inferiores y/o
superiores durante
la maniobra del un adecuado manejo
des, planta,
sistema hidraulico del sistema año
sedapal
(compactadoras y hidraulico
camiones
intercambiadores)
Proporcionar
información sobre
los peligros y riesgos
ocupacionales
Identificación de
presentes en las 4 capacitaciones
1 peligros y evaluación Todo el Concientizaci PLANT
2 actividades laborales como mínimo al
2 de riesgos y su personal ón A
que permita prevenir año
control (IPERC)
daños a la salud de
los colaboradores, a
las instalaciones y al
ambiente.
Matriz de
Conocer los peligros
identificación de 4 capacitaciones
1 y evaluar los riesgos Concientizaci PLANT
peligros y evaluación Supervisores 2 como mínimo al
3 para dar las medidas ón A
de riesgos y control año
de control
(IPERC)
Análisis de los
Actos y condiciones 4 capacitaciones
1 Personal de conceptos básicos de Concientizaci PLANT
subestandares/ 2 como mínimo al
4 planta la norma ISO ón A
riesgo y peligro año
18001:2008
Reducir los peligros
4 capacitaciones
1 Procedimiento del Todo el presentes en el Concientizaci PLANT
2 en SST como
5 llenado del ATS personal entorno laboral del ón/ práctico A
mínimo al año
personal
Conocer las posturas 4 capacitaciones
1 Administrativ Concientizaci PLANT
Ergonomía 2 adecuadas de en SST como
6 os planta ón A
trabajo mínimo al año
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109
Capacitar Cada vez que sea
1 Simulacros de Brigada de Concientizaci
2 trabajadores antes necesario según Planta
7 emergencias emergencia ón/ práctico
sismos o incendios evaluación
Conocer los
principales riesgos de
los trabajos en altura
Caídas del mismo y sus medidas de 4 capacitaciones
1 Concientizaci
nivel y caída de Operario 2 seguridad, disminuir en SST como Planta
8 ón
altura frecuencia de mínimo al año
accidentes de trabajo
generados por caídas
a nivel
Conocer la secuencia
de pasos para la
carga correcta de los
4 capacitaciones
1 Uso correcto de residuos con el uso Concientizaci
Planta 2 en SST como Planta
9 carga y uso de EPPs adecuado de los EPPs ón
mínimo al año
y su mecanismo
como barrera de
protección
1131
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AMBIENTE Páginas:
110
1132
ANEXO 13: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

1133

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Establecer las directrices y lineamientos para planear, ejecutar y evaluar las auditorías de gestión de los procesos y de verificación
Objetivo del Programa en la implementación y desarrollo del SIG institucional, mediante un enfoque sistemático y disciplinario para la mejora continua de
la gestión.
Alcance del Programa Auditorías internas al 100% de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, Auditorias especiales de entes de control y gobierno.
Criterio Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda
Humano: Equipo de Auditores Internos y Asesoría de Control Interno
Recursos Financieros: Presupuesto asignado
Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad
Equipo Ma Responsable
Área Actividad / área Coordinador de la auditoria Ene Feb Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Auditor r :
Administración y contabilidad                              
Almacén y recepción                              
Operaciones de servicio                              
Mantenimiento                              
Área de recursos humanos                              
Área de asesoría legal                              
Área de gestión logística                              
Observaciones  
Aprobad  
Elaborado por   Revisado por  
o por  
Fecha de elaboración   Fecha de revisión    
11
34

35