1.

RESUMEN EJECUTIVO

A. Información General del Proyecto

Nombre del Proyecto de Inversión:

“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL

RIO MAYO, DISTRITO MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN
SAN MARTIN”

Institucionalidad:

Unidad Formuladora:

Sector ENERGÍA Y MINAS

Nombre ELECTRO ORIENTE S.A.
Dirección Av. Augusto Freyre N°1168 Iquitos – Maynas – Loreto,
Teléfono (065) 253500
Órgano Departamento Gestión de Proyectos
Persona Responsable Ing. Dennis Kepler Beltran Villegas
Cargo Jefe Departamento Gestión de Proyectos
Correo electrónico: dbeltran@elor.com.pe

Unidad Ejecutora de Inversiones:

Grupo FONAFE
Nombre ELECTRO ORIENTE S.A.
Dirección Av. Augusto Freyre N°1168 Iquitos – Maynas – Loreto,
Teléfono (065) 253500
Órgano Gerencia General
Persona Responsable Ing. Angelo Victorino Alfaro Lombardi
Cargo Gerente General
Correo electrónico: aalfaro@elor.com.pe

Localización:

Departamento San Martin

Provincia Moyobamba
Distritos Moyobamba

“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL RIO MAYO , DISTRITO MOYOBAMBA ,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN”
1
 Cuadro Nº01
Ubicación geográfica de la localidad a intervenir
Altitud Ubig
Provincia Distrito Localidad Latitud sur Longitud oeste
(m.s.n.m.) eo
Playas del
Moyobamba Moyobamba Rio Mayo 860 6° 01′ 8.53″S 76° 58′ 17.68″O 22
Fuente: Formulador.

A continuación, se presenta una lista de imágenes que detallan la ubicación

geográfica del área donde se llevara a cabo la ejecución del proyecto.

Figura 01:
Macro localización del PIP
Ubicación de la Localidad en el Perú

“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL RIO MAYO , DISTRITO MOYOBAMBA ,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN”
2
 El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Playas del Rio Mayo del distrito
de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin.

Cuadro Nº02
Ubicación de Localidades en coordenadas UTM WGS 84
GEOREFERECIACION (UTM)
Nº LOCALIDAD DISTRITO
ESTE NORTE

01 PLAYAS DEL RIO MAYO 281763 9334290 MOYOBAMBA

Fuente: Formulador.

Duración de la Ejecución:
El plazo para la ejecución de la obra está programado para 90 días.

Fecha Estimada de Inicio de la Ejecución:

El inicio de la Ejecución de la Obra está programado para setiembre 2018.

Inversión Total:
La inversión total asciende a S/. 506,431.69 (Quinientos Seis Mil Cuatrocientos
Treinta y Uno con 69/100 Soles) Incluido IGV.

Brecha Identificada:

Nombre del Indicador : % de viviendas sin acceso a servicios de energía

eléctrica.

Servicio Público Asociado : Servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas

rurales.

Definición : El indicador mide el porcentaje del total de viviendas del

distrito que serán atendidas con un nuevo servicio y
acceso a la energía eléctrica.
La relevancia de este indicador se sustenta en que es la
mejor aproximación a una medida de la brecha de
cobertura de acceso al servicio eléctrico en las zonas
rurales.

Dimensión de Desempeño: Eficacia.

Valor del Indicador : 62,18%

Justificación : Debido a la importancia de contar con una fuente de

energía directa como la energía eléctrica, es uno de los
indicadores utilizados para medir el desarrollo. Cabe
señalar que el indicador se elabora en base a viviendas
y no es una medida del uso, solamente cuantifica
viviendas con acceso al servicio, no mide el uso efectivo
del mismo.

Precisiones Técnicas : El indicador es el complemento (brecha) del indicador

Cobertura Eléctrica que las distribuidoras reportan
“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL RIO MAYO , DISTRITO MOYOBAMBA ,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN”
3
 anualmente a FONAFE como parte del cumplimiento del
Plan Operativo.
Se consideran equivalentes los términos viviendas,
hogares o clientes residenciales. El número de hogares
se construye a partir de la población y el promedio de
personas por hogar.

Método de Cálculo :

I = [1 – (Nro. de clientes residenciales x Nro. de personas por familia)] x 100%

Nro de habitantes área geográfica

Periodicidad : Anual
Fuente de Datos : Portal de transparencia de las empresas distribuidoras –
Reporte de cumplimiento del Plan Operativo.

B. Planteamiento del Proyecto

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del
problema central.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“Acceso de la población de la localidad de

“Limitado acceso de la población de la Playas del Rio Mayo del distrito de
localidad del proyecto a fuentes de energía Moyobamba, provincia de Moyobamba,
confiables y eficientes” departamento de San Martin; a fuentes de
energía confiables y eficientes.”

Medios Fundamentales
- Mayor inversión en infraestructura para generar energía eléctrica convencional.
- Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía

Alternativa de Solución

Después de determinar las acciones respectivas de los medios fundamentales se

procede a especificar la alternativa de selección en el desarrollo del presente estudio:
“Creación de Redes Primarias y Secundarias” como ALTERNATIVA ÚNICA,

 Alternativa Única seleccionada.

Las principales características de la única alternativa de solución, son:

“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL RIO MAYO , DISTRITO MOYOBAMBA ,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN”
4
 Cuadro Nº03
Características de la única alternativa de solución

"CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS A TENSION 10-22.9/0.38-0.22KV EN EL SECTOR JUAN ANTONIO, URB PLAYAS
DEL RIO MAYO , DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN SAN MARTIN"
Sistema: -
Tension Nominal: -
Conductor: - AAAC aleación de aluminio de 35 mm2, 7 Hilos.
Torres - A°G° de Anclaje Retención 40m / 600 daN
- A°G° de Suspensión y Angulo 12m / 300 daN
Torrecillas:
I LÍNEA PRIMARIA - A°G° de Anclaje Retención 12m / 500 daN
- Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3
Aislador :
- Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV
Retenida : - Retenida Simple con aislador tipo suspensión
Puestas a Tierra : -
- de Seccionador CUT -OUT de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL
Seccionadores y Pararrayos :
- de Pararrayos Polimérico de Oxido metálico, Clase 1 de 21 kV (MCOV), 10 kA.
Sistema: Aereo Trifasico.
Tension Nominal: 10-22,9 kV.
Longitud: 1.00 km.
Conductor: 3.04 km. AAAC aleación de aluminio de 35 mm2, 7 Hilos.
06 Und. Suspensión y Angulo 13m / 300 daN
Postes :
14 Und. Anclaje Retención 13m / 400 daN
63 Und. Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3
Aislador : 54 Und. Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 27kV
REDES
II 18 Und. Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV
PRIMARIAS
Retenida : 18 Cjto. Retenida Simple con aislador tipo suspensión
Puestas a Tierra : 07 Conjuntos de Puesta a tierra tipo PAT-01
Transformador Trifásico Dyn5; 10-22.9/ 0.38-0.23 kV:
02 Und. de 50 kVA
Transformador :

09 Piezas Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL
Seccionadores y Pararrayos :
09 Piezas Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1
Tension Nominal: 0.38 - 0.22 kV
1.16 km Conductor Autoportante de Aluminio 3x35+16/25 mm²
Conductor:
2.04 km Conductor Autoportante de Aluminio 3x25+16/25 mm²
73 Und. Concreto Armado Centrifugado 8/200 daN
Postes:
22 Und. Concreto Armado Centrifugado 8/300 daN
Puestas a Tierra: 20 Conjuntos de Puesta a tierra tipo PAT-01
REDES Retenida: 53 Cjto. Retenida Simple
III
SECUNDARIAS Medidor Monofásico de Energía Activa, tipo Electrónico con Micro Procesador de 220 V; 2 hilos,
Medidor de Energía: 78 Unid.
10-40 A, 60 Hz, Clase 1
Conductor AP: 50 m Conductor Cu Recocido, N2XY, Bipolar, 2x2.5mm²
20 Und Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación
Ferreteria AP:
40 Und Abrazadera de A°G° para fijacion de pastoral
20 Conjunto Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 70 W
Luminaria y Lámpara:
20 Pieza Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 70 W

C. Determinación de la Brecha Oferta - Demanda

Para la alternativa única queda satisfecha la demanda del servicio. La energía es

suficiente para satisfacer los requerimientos mínimos de demanda. El resumen de la
oferta, demanda y su respectivo balance se observa en los siguientes cuadros:

“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL RIO MAYO , DISTRITO MOYOBAMBA ,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN”
5
 Cuadro Nº 04
Balance Oferta – Demanda de la Creación RP y RS Playas del Rio Mayo

Oferta del Servicio "Sin Proyecto"

OFERTA DISPONIBLE (CAPACIDAD SIN PROYECTO)

UNI DADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
Grupo electrogeno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oferta Disponible (kVA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oferta Disponible (kW) (CosØ=0.95) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEMANDA DE LA LOCALIDAD
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
Localidad (kVA) 51.79 53.34 55.46 57.64 59.89 61.74 64.14 66.62 69.18 71.83 74.56 90.18 108.82
Total (kVA) 51.79 53.34 55.46 57.64 59.89 61.74 64.14 66.62 69.18 71.83 74.56 90.18 108.82
Total (kW) (CosØ=0.95) 49.20 50.67 52.69 54.76 56.90 58.65 60.93 63.29 65.72 68.24 70.84 85.67 103.38

OFERTA DISPONIBLE ( SIN PROYECTO)

UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
Oferta Disponible (kVA) -51.79 -53.34 -55.46 -57.64 -59.89 -61.74 -64.14 -66.62 -69.18 -71.83 -74.56 -90.18 -108.82
Oferta Disponible (kW) (CosØ=0.95) -49.20 -50.67 -52.69 -54.76 -56.90 -58.65 -60.93 -63.29 -65.72 -68.24 -70.84 -85.67 -103.38

Cuadro Nº 05
Creación RP y RS Playas del Rio Mayo

Balance Oferta Demanda del Servicio Situacion - Sin Proyecto

BALANCE OFERTA DEMANDA - SIN PROYECTO

UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
Proy eccion de la Demanda Ex istente (kW) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proy eccion de la Demanda del PIP (kW) 49.20 50.67 52.69 54.76 56.90 58.65 60.93 63.29 65.72 68.24 70.84 85.67 103.38
Demanda Total 49.20 50.67 52.69 54.76 56.90 58.65 60.93 63.29 65.72 68.24 70.84 85.67 103.38
Oferta Disponible (kVA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oferta Disponible (kW) (CosØ=0.95) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Superávit (kW) -49.20 -50.67 -52.69 -54.76 -56.90 -58.65 -60.93 -63.29 -65.72 -68.24 -70.84 -85.67 -103.38

“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL RIO MAYO , DISTRITO MOYOBAMBA ,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN”
6
 Cuadro Nº 06
Creación RP y RS Playas del Rio Mayo

Oferta del Servicio "Con Proyecto"

OFERTA DE LA SUBESTACION (CAPACIDAD CON PROYECTO)

UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
Oferta SET Nominal (kVA) 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Oferta SET Nominal (kW) 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00
Demanda Existente ( kW) 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74
Oferta SET Optimizada (kW) 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26
Oferta Optimizada (kW) (CosØ=0.95) 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26 3,197.26

DEMANDA DE LA LOCALIDAD
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
Localidad (kVA) 51.79 53.34 55.46 57.64 59.89 61.74 64.14 66.62 69.18 71.83 74.56 90.18 108.82
Total (kVA) 51.79 53.34 55.46 57.64 59.89 61.74 64.14 66.62 69.18 71.83 74.56 90.18 108.82
Total (kW) (CosØ=0.95) 49.20 50.67 52.69 54.76 56.90 58.65 60.93 63.29 65.72 68.24 70.84 85.67 103.38

OFERTA DISPONIBLE ( CON PROYECTO)

UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
Oferta Disponible (kVA) 3,313.74 3,312.20 3,310.07 3,307.89 3,305.64 3,303.79 3,301.39 3,298.91 3,296.35 3,293.71 3,290.97 3,275.35 3,256.72
Oferta Disponible (kW) (CosØ=0.95) 3,148.05 3,146.59 3,144.57 3,142.50 3,140.36 3,138.60 3,136.32 3,133.97 3,131.54 3,129.02 3,126.42 3,111.58 3,093.88

Cuadro Nº 07
Creación RP y RS Playas del Rio Mayo

Balance Oferta Demanda del Servicio Situacion - Con Proyecto

BALANCE OFERTA DEMANDA - CON PROYECTO

UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038
Proy eccion de la Demanda Ex istente (kW) 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74 5,352.74
Proy eccion de la Demanda del PIP (kW) 49.20 50.67 52.69 54.76 56.90 58.65 60.93 63.29 65.72 68.24 70.84 85.67 103.38
Demanda Total 5,401.95 5,403.41 5,405.43 5,407.50 5,409.64 5,411.40 5,413.68 5,416.03 5,418.46 5,420.98 5,423.58 5,438.42 5,456.12
Oferta Disponible (kVA) 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Oferta Disponible (kW) (CosØ=0.95) 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00
Superávit (kW) 3,148.05 3,146.59 3,144.57 3,142.50 3,140.36 3,138.60 3,136.32 3,133.97 3,131.54 3,129.02 3,126.42 3,111.58 3,093.88

D. Análisis Técnico del Proyecto

El proyecto consiste en la creación de Redes Primarias y Secundarias con

conductores de aluminio de AAAC de 35 mm2 con una longitud de 1000 m., para lo
cual se utilizarán postes de c.a.c. de 13/300 y 13/400.
Los puntos de alimentación de las nuevas redes primarias (RP Proyectadas) se
alimentarán desde el alimentador de MO-S01 del Sistema Eléctrico de Moyobamba,
que parte de la subestación ( SET ) de Moyobamba 15/15/7- 20/20/9 MVA,
138/60/10KV kVA. Asimismo, se efectuará la creación de las redes secundarias en la
localidad de Playas del Rio Mayo.
“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL RIO MAYO , DISTRITO MOYOBAMBA ,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN”
7
 El nuevo sistema eléctrico, tiene los siguientes componentes:
 Creación de red primaria en 10-22,9 kV.
 Creación de redes secundarias.

Redes primarias

Localidad proyectada Total: 01 Redes primarias trifásica en 10-22.9 kV.

Conductores Aleación de Aluminio, 35 mm2
Longitud Total: 3.04 km
Estructuras Postes de 13m de 300 y 400 daN
Soportes Mensulas de M/1.50
Vano promedio máximo
70 m
/ mínimo
Aislador tipo Suspensión poliméricos 22,9/36 kV.
Aisladores
Aislador de porcelana tipo Pin clase ANSI 56-3.
 Seccionador fusible tipo expulsión Tipo cut-out, 27 kV, 150kV-BIL, 100 A
 Tablero de distribución con circuito de AP, incluye fotocélula, medidor de
Equipos de protección energía y fusibles)
y maniobra  Sistema de puesta a tierra tipo PAT-3 (3 electrodos) para las
subestaciones; PAT-1 ( 1 electrodo) y tipo PAT-1C (conductor ) para
las demás estructuras.
Transformadores de
Transformadores Trifásicos, Dyn5, de 50 kVA; 10-22,9/0,38-0,23 kV
Distribución

Redes secundarias y acometidas domiciliarias

Localidad proyectada Total : 01 localidad proyectada

Sistema Trifásico
Longitud Total: 3.20 km
Tensión 380-220V (Trifásico)
Calificación Eléctrica Tipo I: 600 W/lote.
Factor de Cargas de servicio particular: 0,5
simultaneidad Cargas de uso general: 1
Número de lotes Total : 78
Conductor Autoportante de aluminio de 3x25+16/25mm2 y 3x35+16/25mm2.
Postes Poste de concreto armado centrifugado de 8 m de 200 daN y 300 daN
Vano Promedio 35 m
Vano Máximo 40 m
Las lámparas serán de vapor de sodio de 70 W, con control de célula
Alumbrado Público
fotoeléctrica.
Conductor cobre 25 mm² de sección y
Puesta a Tierra
Electrodo de cobre de 16 mm  x 2,40 m de longitud.
Ferretería Acero forjado y galvanizado en caliente
Aérea, monofásica, con medidor de energía 220V-10 (40) A, con cable
Conexiones
concéntrico de cobre 2x6 mm², caja porta medidor y material accesorio de
domiciliarias
conexión (incluye conector bimetálico).

“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL RIO MAYO , DISTRITO MOYOBAMBA ,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN”
8
 E. Costos del Proyecto

Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado

a. Costos de Inversión: Alternativa Única.

Los costos de inversión de la alternativa única están referidos al suministro de

materiales nacionales como: postes y accesorios de postes , aisladores y
accesorios de ferretería eléctrica, transformadores, sistemas de medición y
protección, conductores; al montaje electromecánico de redes primarias, redes
secundarias, conexiones domiciliarias; transporte de materiales, gastos generales,
utilidades y el impuesto del IGV. Estos se detallan en el siguiente cuadro:

Los costos de suministro de materiales se sustentan con cotizaciones efectuadas a

proveedores nacionales, asimismo el montaje electromecánico se sustenta con los
análisis de costos unitarios por partida, con rendimientos de acuerdo a la zona, y
con costos de mano de obra vigentes según la cámara peruana de la construcción.

Cuadro Nº 08
Alternativa Única

"CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS A TENSION 10-22.9/0.38-0.22KV EN EL SECTOR JUAN ANTONIO, URB PLAYAS
DEL RIO MAYO , DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN SAN MARTIN"

ITEM DESCRIPCION RED PRIMARIA RED SECUNDARIA TOTAL S/.

A SUMINISTRO DE MATERIALES 90,735.73 78,573.92 169,309.65

B MONTAJE ELECTROMECANICO 39,866.39 82,322.31 122,188.70
C DESMONTAJE ELECTROMECANICO - - -
D TRANSPORTE DE MATERIALES 9,073.57 7,857.39 16,930.97
E COSTO DIRECTO (A+B+C+D) 139,675.70 168,753.62 308,429.32
F GASTOS GENERALES DIRECTOS 11,174.06 13,500.29 24,674.35
G GASTOS GENERALES INDIRECTOS 2,793.51 3,375.07 6,168.59
H UTILIDAD 5% 6,983.78 8,437.68 15,421.47
SUB TOTAL (E+F+G+H) 160,627.05 194,066.67 354,693.72
I.G.V. (18% ) 28,912.87 34,932.00 63,844.87
SUB TOTAL CON IGV 189,539.92 228,998.67 418,538.59
INTANGIBLES
SUPERVISION DE OBRA 41,853.86
ESTUDIO DEFINITIVO( EXPEDIENTE TECNICO) 20,926.93
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 12,556.16
CERTIFICADO DE INEX. DE RESTOS ARQUEOL. C.I.R.A 12,556.16
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO S/. 506,431.69

“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL RIO MAYO , DISTRITO MOYOBAMBA ,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN”
9
 b. Indicadores de inversión referenciales.

Calculados sobre los costos de inversión del proyecto:

Cuadro Nº 09
Indicadores de Inversión
SISTEMA
INDICADOR
CONVENCIONAL
Número de conexiones 78
Número de unidades de alumbrado público (AP) 20
US$ Línea Primaria/Conexión -
US$ Red Primaria/Conexión 548.12
US$ Redes Secundarias/Conexión 662.23
US$ Inversión (con IGV) Sist. Conv./Conexión 1987.36
Tipo de Cambio 3.27

c. Costos de Operación y Mantenimiento (OyM) de cada alternativa

Los Costos de OyM incluyen los costos fijos (repuestos, personal, equipos, etc.) y
los costos variables (compra de energía, combustible, insumos, etc.). Se sustentan
basados en los costos promedios de la empresa de distribución en zonas similares.
Incluye un desagregado de estos costos a nivel de actividades.

Costos de OyM: Alternativa única

Estos están determinados por:

 Dado que el proyecto se desarrolla sobre el sistema eléctrico fiscalizado por

OSINERGMIN, la tarifa de compra es:

Para el sistema de interconexión eléctrica de la localidad de Playas del Rio Mayo

se asignará la Tarifa de Compra de Energía (Cent.S//kWh) utilizada en el
sistema eléctrico de Moyobamba. * Valor Promedio referencial, asciende a
44.30 cS/.KW.h.

 Operación y mantenimiento: Los costos de operación y mantenimiento de

proyectos similares oscilan entre 2% y 4% del total de la inversión.
 Impuesto a la Renta 30% de las Utilidades. Fuente SUNAT.

F. Evaluación Social

Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia económica debido a

distorsiones del mercado, por lo tanto, ha sido necesario corregir los costos del
proyecto para transformarlos de precios de mercado a precios sociales aplicando
factores de corrección de la siguiente manera:

Costo social = costo a precios privados x factor de corrección

“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL RIO MAYO , DISTRITO MOYOBAMBA ,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN”
10
 Los factores de corrección para convertir a precios sociales se han determinado según
sea el ítem a analizar. El detalle se aprecia en el cuadro N° 10.

 Costos de Operación y Mantenimiento: Este se considera como servicio no

transable de origen nacional por lo tanto el factor de conversión o corrección es de
0.8475.

 Costos incrementales a precios sociales: En este caso no existe servicio previo por
lo tanto el integro de los costos de inversión, operación y mantenimiento con proyecto
corresponden a los costos incrementales.

En el Cuadro N° 10, de evaluación económica del presente proyecto, se puede

visualizar el cálculo:

“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL RIO MAYO , DISTRITO MOYOBAMBA ,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN”
11
 Cuadro N° 10
Cuadro Resumen Costos Incrementales a Precios Sociales.

2018
RUBRO COMPONENTE F.C.
0
A INVERSION 369,890.61

1 Intangibles 74,489.41

1.1 SUPERVISION DE OBRA 0.8475 35,471.15

1.2 ESTUDIO DEFINITIVO( EXPEDIENTE TECNICO) 0.8475 17,735.57
1.3 SERVIDUMBRE 0.8475 -
1.4 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.8475 10,641.34
1.5 CERTIFICADO DE INEX. DE RESTOS ARQUEOL. C.I.R.A 0.8475 10,641.34

2 Inversion en Activos 295,401.20

2.1 Línea Prim aria -

2.1.1 Sum inistro de Materiales -
2.1.1.1 Nacional 0.8475 -
2.1.1.2 Importado 0.9153 -
2.1.2 Montaje Electrom ecanico -
2.1.2.1 Mano de obra calificada 0.8696 -
2.1.2.2 Mano de obra no calificada 0.4900
2.1.3 Transporte 1.0000 -

2.2 Red Prim aria 117,613.26

2.2.1 Sum inistro de Materiales 76,898.53
2.2.1.1 Nacional 0.8475 76,898.53
2.2.1.2 Importado 0.9153 -
2.2.2 Montaje Electrom ecanico 31,641.16
2.2.2.1 Mano de obra calificada 0.8696 27,734.25
2.2.2.2 Mano de obra no calificada 0.4900 3,906.91
2.1.3 Transporte 1.0000 9,073.57

2.3 Red Secundaria 139,786.36

2.3.1 Sum inistro de Materiales 66,591.40
2.3.1.1 Nacional 0.8475 66,591.40
2.3.1.2 Importado 0.9153 -
2.3.2 Montaje Electrom ecanico 65,337.57
2.3.2.1 Mano de obra calificada 0.8696 57,269.98
2.3.2.2 Mano de obra no calificada 0.4900 8,067.59
2.3.3 Transporte 1.0000 7,857.39

2.4 Gastos Generales 0.8475 26,139.38

2.5 Utilidad 0.7692 11,862.19

B COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.)

1 Compra de Energia y Potencia
Energía Hora Punta
Energía Fuera Punta
Potencia
2 Costo de Operación y Mantenimiento
3 Impuesto a la Renta
C TOTAL COSTO DEL PROYECTO 369,890.61

D COSTOS SIN PROYECTOS -

1 Compra de Energia y Potencia
Energía
Potencia
2 Costo de Operación y Mantenimiento
3 Impuesto a la Renta

E TOTAL COSTOS INCREMENTALES 369,890.61

“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL RIO MAYO , DISTRITO MOYOBAMBA ,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN”
12
  Indicadores de Rentabilidad Social

Dado que se pueden cuantificar los beneficios del presente proyecto, la metodología
de evaluación se ha efectuado a través del análisis Costo – Beneficio.

La tasa social de descuento general es equivalente al 8% de acuerdo a la Resolución

Directoral N° 002-2017-EF/68.01 y su Directiva N° 002-2017-EF/63.01

Del estudio presentado se obtiene:

Cuadro N° 11

PRECIO DE SOCIALES
INDICADORES
ALTERNATIVA UNICA
ECONOMICOS
TASA DE DESCUENTO 8%
VAN (miles de S/.) 746,050.37
TIR 26.85 %

Se puede apreciar que el VAN es positivo y la TIR es mayor a 8%. Por lo tanto, el
proyecto es viable desde el punto de vista social, lo cual justifica la intervención estatal
a fin de subsanar el problema identificado y garantizar el desarrollo de la localidad
dentro del área de influencia.

 Análisis de Sensibilidad

Los análisis de sensibilidad tienen por finalidad mostrar los efectos que, sobre el Valor
Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, tendría una variación o cambio en el valor
de una o más de las variables de costo o de ingreso que inciden en el proyecto, y a la
vez mostrar la holgura con que se cuenta para su realización ante eventuales
variaciones de tales variables en el mercado.

Un proyecto puede ser aceptable bajo las condiciones previstas en el proyecto, pero
podría no serlo si las variables de costo variaran significativamente al alza o si las
variables de ingreso cambiaran significativamente a la baja.

Determinación de las variables inciertas y su rango de variación

El rango de variación de las variables a considerar será de –40% a un +40% del valor
de cada variable.

Para el presente proyecto se han considerado como las principales variables fuente de
incertidumbre las siguientes:

 Venta de Energía.
 Costos de Operación y Mantenimiento.
 Inversión Inicial aprecios privados.

“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL RIO MAYO , DISTRITO MOYOBAMBA ,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN”
13
 G. Sostenibilidad del Proyecto

El análisis de sostenibilidad evalúa la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de
operación y mantenimiento (incluyendo compra de energía), mediante ingresos
propios o con ingresos comprometidos por terceros.

Se ha evaluado al análisis de sostenibilidad de la Alternativa única la cual se muestra

sostenible según la evaluación económica por lo tanto se ha analizado los siguientes
parámetros.

- Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente Sociedad
Anónima – Electro Oriente S.A. Además, dicha empresa es la que tiene la
Concesión en el ámbito del proyecto, y es la actual administradora de las
Redes de los Sistemas Eléctricos de Loreto, y del distrito Teniente Manuel
Clavero.

- Fuente para financiamiento. El financiamiento de ejecución del proyecto

estará a cargo de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de
Energía y Minas DGER/MEM, en cumplimiento al DS N° 033-2015-EM.

- Flujo de costos de operación y mantenimiento. De los flujos de costos e

ingresos a precios de mercado generados por el proyecto, en el Siguiente
Cuadro se observa en el índice de cobertura (Ver Formato Nº 8, del formato de
evaluación económica del PI), que los ingresos son suficientes para cubrir los
costos de operación y mantenimiento desde el primer año y va mejorando
hasta el año 20 por lo que el proyecto es sostenible.

H. Gestión del Proyecto

Fase de Ejecución:

Electro Oriente S.A. cuenta con la capacidad suficiente de gestión para encaminar el
presente proyecto, para ello deberá oportunamente iniciar los procesos de selección
de una empresa especializada en la construcción y/o ampliación de redes eléctricas.

Operación y Mantenimiento:

Grupo FONAFE
Nombre ELECTRO ORIENTE S.A.
Dirección Av. Augusto Freyre N°1168 Iquitos – Maynas – Loreto, Perú
Teléfono (065) 253500
Persona Responsable Lic. Jorge Lopez Lopez
Cargo Gerente Regional San Martin (e)
Correo electrónico: jlopez@elor.com.pe

El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de contrata:

“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL RIO MAYO , DISTRITO MOYOBAMBA ,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN”
14
 - Desarrollo del proceso de selección del contratista.
- Elaboración y aprobación del expediente técnico de ingeniería a nivel definitivo.
- Ejecución de la obra y supervisión de la misma.
- Puesta en servicio.
- Liquidación final de la obra.

Fase de post inversión:

Electro Oriente S.A. se hará cargo de las gestiones de operación y mantenimiento

durante el horizonte del proyecto, para ello cuenta con la suficiente capacidad técnica,
logística, infraestructura y financiera. Los beneficiarios del proyecto de inversión, en el
horizonte evaluado, participarán de manera directa a través del pago oportuno por el
servicio de energía eléctrica. Su activa participación será asegurada por la satisfacción
con el servicio de calidad recibido.

Financiamiento:

Los costos de inversión serán asumidos por recursos propios de Electro Oriente S.A.
Los costos de operación y mantenimiento durante el horizonte evaluado, serán
cubiertos con los ingresos que genere el proyecto por el concepto de venta de
energía.

I. Marco Lógico

“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL RIO MAYO , DISTRITO MOYOBAMBA ,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN”
15
 Cuadro Nº12

FORMATO N°10
MARCO LOGICO

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Aumento del consumo unitario de energía eléctrica anual kWh/año en el

Desarrollo económico y social de la localidad
Playas del Rio Mayo las misma que queda
FIN
ubicada en el distrito y provincia de
Moyobamba, Region San Martin.
Los pobladores de las localidad de Playas del El primer Año
Rio Mayo cuentan con acceso al servicio de
PROPOSITO
energía eléctrica cumpliendo los estandares
de calidad establecidos por el Sector.
. Trabajo de campo.
siguiente orden:
El primer Año : 36.24 kWh/año Mayores ingresos percapita de
. Trabajo de campo.
El segundo Año : 38.45 kWh/año la población beneficiaria.
El tercer Año : 40.78 kWh/año
El vigésimo Año : 108.67 kWh/año
Aumento del número de Usuarios de electricidad:
: 80.808 lotes
Suministro de energía eléctrica
El segundo Año : 83.717088 lotes . Trabajo de campo.
se encuentra garantizada
El tercer Año : 86.730903168 lotes
El vigésimo Año : 158.230321635164 lotes
CANTIDAD DE COMPONENTES DEL PROYECTO

KILOMETROS DE REDES (Km) EN LP -

De acuerdo al objetivo central, a las
características de las obras a ejecutar y a KILOMETROS DE REDES (Km) EN RP 3.04
que una alternativa de solución debe ser
técnicamente posible, sostenible y rentable KILOMETRO DE REDES (Km) EN RS 3.20
Ejecucion de la obra considera
socialmente, para atender la creciente
DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO CON IGV la Normatividad Tecnica
demanda de energía eléctrica, se ha
Vigente del sector eléctrico.
identificado como única alternativa de Presupuesto Ref erencial con IGV (S/.):
solución, la creación de redes primarias y SUMINISTRO DE MATERIALES
secundarias en la localidad de Playas del Rio S/. 199,785.39 Informes de seguimiento y
Mayo mediante la instalación de un sistema monitoreo de la construcción
CONPONENTES Presupuesto Ref erencial con IGV (S/.):
convencional de redes primarias trifásicas en MONTAJE ELECTROMECANICO de la inf raestructura electrica
10-22.9 kV, redes secundarias y Alumbrado S/. 144,182.67 .
Público, con las características de diseño
que asegure la confiabilidad y operación de Presupuesto Ref erencial con IGV (S/.):
las redes. TRANSPORTE
S/. 19,978.54
Adicionalmente para llegar a cada lote se ha
proyectado la ampliacion de redes Presupuesto Ref erencial con IGV (S/.):
secundarias de servicio particular 380 - 220 GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
V, alumbrado público, para la localidad del S/. 54,591.99
Proyecto.
SUPERVISION, CIRA, DIA, Presupuesto Ref erencial con IGV (S/.):
SERVIDUMBRE Y ESTUDIOS
S/. 87,893.10

Instalacion de infraestructuras
eléctricas:
Las actividades que conllevaran a disponer
de infraestructura para concetarse al sistema RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO CON IGV(S/.):
electrico son:

Sum inistro, Transporte y Montaje Mediante Comprobante de . Presupuestos requerido se

electrom ecánico de Línea Prim aria. Pago por la ejecucion de las obtiene de manera oportuna y
Conductores de aleacion de aluminio AAAC obras de acuerdo a precios reales,
de 35 mm², postes de 13/300 daN de asimismo las licitaciones se
Suspensión Alineamiento y de Anclaje efectuan de acuerdo a la
Retención de 13m / 400 daN S/. 506,431.69 legislación vigente.
respectivamente, aisladores y accesorios,
Sistemas de Puesta a tierra y Equipos de
proteccion.

Sum inistro, Transporte y Montaje

INDICADORES ECONOMICOS
electrom ecánico de Redes Prim arias.

PRIVADOS SOCIALES . Interés de la empresa Electro

Sistemas de Puesta a tierra, Equipos de
proteccion, Transformadores trifásicos y TASA DE DESCUENTO TASA DE DESCUENTO Oriente S.A en la ejecución del
ACCIONES Seguimiento y Monitoreo de
Tableros de distribucion con medidores proyecto.
12% 8% Inversiones por FONAFE
multif unción.
VAN VAN
Sum inistro, Transporte y Montaje -462,793.02 746,050.37
electrom ecánico de Redes Secundarias
y Alum brado Publico TIR TIR
Conductor Autoportante de Aluminio
-9.16% 26.85%
3X35+16/25 mm² y Conductor Autoportante
de Aluminio 3X25+16/25 mm² , Sistemas de
Puesta a tierra, conexiones domiciliarias y
equipos de alumbrado público (Luminarias TIEMPO ESTIMADO DE ELABORACION DE PROYECTO
para Lámparas de Vapor de Sodio Alta
Presión de 70 W, incl. Base y Fusibles.de
70W)
Cronogramas de Ejecucion y
Intangibles 01 MESES Diagramas de PERT -CPM
Elaboracion del Estudio Definitivo, elaboracion
del Estudio de Impacto Ambiental y obtencion TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION DE OBRA
del certificado de inexistencia de Restos
arqueologicos; todos ellos se deberan
03 MESES
realizar previo a la Inversion en Activos.

“CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS LOCALIDAD PLAYAS DEL RIO MAYO , DISTRITO MOYOBAMBA ,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA , SAN MARTIN”
16