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I. RESUMEN EJECUTIVO
Municipalidad Distrital San Martin de Pangoa – Gestión Edil 2019 - 2022 Página 1
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO TIWINZA,
MANANTIALES, VILLA VISTA Y COMUNIDAD NATIVA DE TABECHARO DEL DISTRITO DE PANGOA,
PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN”
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
a.1 Nombre del Proyecto
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO
TIWINZA, MANANTIALES, VILLA VISTA Y COMUNIDAD NATIVA DE TABECHARO DEL DISTRITO
DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN”
a.2 Localización
IMAGEN A: Localización del proyecto: MACROLOCALIZACIÓN
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a.3 Institucionalidad
Unidad formuladora del Proyecto de Inversión.
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PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN”
CUADRO B:
Un
Duración de la ejecución
El proyecto se ejecutará en un plazo de 7 meses o 210 días calendarios
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Servicios con brecha Unidad de medida Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
El balance de oferta-demanda se aprecia que existe una demanda insatisfecha la cual debe
ser cubierta, mediante acciones de la alternativa planteada.
La oferta del servicio permanece constante a través del horizonte del proyecto 20
años.
d. 1 Aspectos técnicos
Localización
El presente proyecto estará localizado en las localidades Alto Tiwinza, Manantiales, Villa
Vista y Tabecharo del distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín.
Tamaño
El tamaño del proyecto alternativa única está sujeto al balance de oferta y demanda del
servicio de electricidad, donde se tuvo en consideración la capacidad de cada componente
para poder dimensionar la cantidad de viviendas que actualmente no están siendo
atendidos, de esta manera se pudo dimensionar el tamaño óptimo de intervención para
cada componente propuesto.
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CENTRO POBLADO ALTO TIWINZA, La red primaria comprende 0.45 km, La red
secundaria comprende 5.7 km
ANEXO VILLA VISTA, La red primaria comprende 0.45 km, La red secundaria comprende
0.62 km
Tecnología
La tecnología de producción del servicio de energía eléctrica que se propone (Tipo de
conductor, Tipo de poste y Transformador) se adapta a las características físicas del área
de estudio; garantizan resistencia y durabilidad ante los cambios climáticos extremos de
temperatura durante los 20 años de horizonte de evaluación.
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REDES PRIMARIAS
REDES SECUNDARIAS
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REDES PRIMARIAS
REDES SECUNDARIAS
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REDES PRIMARIAS
REDES SECUNDARIAS
REDES PRIMARIAS
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REDES SECUNDARIAS
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S e c c ió n De s c ripc ió n Co m po ne nte s Co s to
Obra Co m po ne nte S ub De s c ripc io n Line a Re d Re de s Parc ial S / .
Prim a ria Prim a ria S e cunda ria s
El costo total de la obra es la suma de S/. 1,388,977.58 (Un Millón Trescientos Ochenta
y Ocho Mil Novecientos Setenta y Siete con 58/100 Soles).
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Componente 1: Existencia de Infraestructura eléctrica para la conexión al sistema de electrificación más cercano
Espacios
Instalacion de Linea Primaria Lineas Primarias Infraestructura 1 km 7.5 328178.22 328178.22
Fisicos
Espacios
Instalacion de red primarias Red Primarias Infraestructura 1 km 1.8 159711.59 159711.59
Fisicos
Espacios
Instalacion de red secundaria Red Secundarias Infraestructura 1 km 12.89 726774.12 726774.12
Fisicos
Componente "2
Acción 1
…
Acción "n"
Costos a precios de
Otros costos
mercado
CUADRO J:
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F. EVALUACION SOCIAL
f. 1Beneficios Sociales
CUADRO Nº H
Beneficios Sociales
Beneficios Netos Totales
A PRECIOS SOCIALES 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año 0 Año 1 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1.- Beneficios Incrementales 0.00 306.01 312.74 316.10 319.46 322.82 326.19 331.23 336.27 341.32 346.36 351.41 356.45 361.49 366.54 371.58 376.63 381.67 386.72 391.76
3.- Costos Incrementales 1,107.67 21.34 22.48 23.10 23.73 24.34 25.02 25.81 26.63 27.48 28.35 29.25 30.23 31.15 32.14 33.17 34.27 35.36 36.45 37.61
4.- Beneficios Netos Totales -1,107.67 284.67 290.26 293.00 295.73 298.48 301.17 305.42 309.64 313.84 318.01 322.15 326.22 330.35 334.40 338.42 342.36 346.31 350.27 354.15
BENEFICIOS NETOS (1,107.67) 284.67 290.26 293.00 295.73 298.48 301.17 305.42 309.64 313.84 318.01 322.15 326.22 330.35 334.40 338.42 342.36 346.31 350.27 354.15
CUADRO Nº I
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Metodología
Para la evaluación de la alternativa planteada, se ha aplicado la metodología del
beneficio costo.
Parámetros
Para el proyecto se ha tomado los siguientes indicadores
La Tasa Social de Descuento General es equivalente a 8 %.
Horizonte de evaluación considerará 20 Años
Variables VAN, TIR
Supuestos
El gobierno apoya la ejecución de proyectos de infraestructura social.
CUADRO J
INDICADORES
Sociales
Tasa de Descuento % 8.00%
VAN mil S/. 1,915.76
TIR (%) 26.45%
B/C 2.59
TRC 5 años
Fuente: Elaboración Propia
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CUADRO K
INDICADORES ECONÓMICOS INDICADORES ECONÓMICOS
Variaciones
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
VARIABLE
VAN (Miles de VAN (Miles de
Porcentuales TIR TIR
Nuevos Soles) Nuevos Soles)
20% -1,236.022 -5.42% 2,572.328 32.13%
H. Impacto Ambiental
CUADRO L
Acciones que Pueden Causar Impactos
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CUADRO M
Impactos y Medidas de Corrección
CUADRO N
Evaluación de Acción Impactantes/ Factores Impactados
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Emisión de gases y polvo por el uso de cloro y Mejoramiento de calidad de vida y salud de la
sulfato. población.
Acciones socio económicos propias del Disminución de la movilidad atribuida a
funcionamiento (empleo ,riesgos de enfermedades de origen hídrico.
accidente ,mantenimiento de las instalaciones, Economía y población (densidad de la población,
medios de seguridad) mejoramiento del nivel de empleo, relaciones
Acciones inducidas a pobladores ribereños, sociales, mejoramiento de niveles de consumo,
ampliación de fronteras agrícolas por vía de cambio de valor de suelos.
acceso. Seguridad en el consumo de agua.
Acciones para implementar medios de Disminución de mordí-mortalidad
seguridad. infantil.
Cambio de la calidad del agua por acción de
tratamiento.
CUADRO Ñ
Impactos Ambientales / Medidas de Mitigación de Impactos
Impactos ambientales/ Medidas de Mitigación
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CUADRO O
Impactos negativos/ Medidas de Mitigación
En el presupuesto se considera la meta mitigación del impacto ambiental negativo s/. 225,667.10
A. Fase Pre-inversión.
Elaboración del Estudio de Perfil.
Descripción. Esta etapa comprende todo lo relacionado al levantamiento de la
información relevante y documentos y acuerdos institucionales para la elaboración
del presente documento. El desarrollo del mismo se ha realizado en base a la
directiva de invierte pe.
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B. Fase Inversión.
Elaboración del Expediente Técnico
El Expediente Técnico a cargo de la Municipalidad Distrital de PANGOA que será dado
por contrata a un Consultor especialista, con amplia experiencia confirmada en
proyectos similares para su elaboración, el cual a su vez remitirá el estudio realizado
a la Jefatura de Obras - para su evaluación respectiva, emitiendo esta dependencia
un informe correspondiente de la situación del expediente el cual puede ser
favorable u observado; si fuera observado se emite un documento con las
observaciones del caso remitidas al consultor para las correcciones pertinentes para
su reingreso; en caso de ser conforme se remite para la ejecución de obra.
Ejecución de obra
Con la existencia del Expediente Técnico se procede a la ejecución de obra por parte
de la Municipalidad Distrital de PANGOA la cual será mediante la normativa vigente.
La obra se ejecutara con entera responsabilidad de la Municipalidad, según sus
requerimientos y avance de obra; La Junta Administradora como el ente beneficiario
indirecto tiene la función de observador para el óptimo desarrollo de los trabajos.
Ejecución de Obra.
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución de obra
serán financiados por la Municipalidad distrital de Pangoa con el 100% del total de la
inversión.
Entrega de Obra.
Descripción. La entrega de obra a la empresa Electrocentro S.A y beneficiarios será
llevada a cabo por la Municipalidad distrital de Pangoa para lo cual previamente se
deberá contar con el informe de conformidad del supervisor y el acta de entrega del
residente responsable.
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PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN”
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la entrega serán
financiados por la Municipalidad distrital de Pangoa.
Operación y Mantenimiento
Descripción. La Fase de operación y mantenimiento tiene una duración de 20 años.
Periodo durante el cual se espera brindar los servicios planteados en el perfil y se
espera alcanzar los indicadores planteados en el Marco Lógico. El mantenimiento del
proyecto será llevado a cabo por la empresa Electrocentro S.A
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en
función a la ejecución presupuestal por meses, el período programado para la
ejecución de obra en su etapa de inversión es aproximadamente 7 meses para la
alternativa seleccionada (única).
La ruta crítica para la ejecución del siguiente proyecto es de 7 meses, este tiempo
permite cumplir con los costos programados para cada etapa de la inversión del
proyecto; si no se cumple esta ruta crítica y se incrementa el tiempo de ejecución del
proyecto, los costos de inversión se incrementarían afectado de forma negativa en el
presupuesto programado para el proyecto.
CUADRO P
MATRIZ DE CAPACIDADES
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
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MANANTIALES, VILLA VISTA Y COMUNIDAD NATIVA DE TABECHARO DEL DISTRITO DE PANGOA,
PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN”
J. Marco lógico
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA
CC.NN. BOCA SONARO Y LOS CC.PP. DE LIBERTAD DE ANAPATI, LA JOYA DE ANAPATI Y PACHACUTEC,
DISTRITO DE PANGOA – PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
MARCO LÓGICO
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
FIN Mejora En El Desarrollo Socio Aumento del consumo unitario de energía Registro de consumos El gobierno apoya la ejecución de
Económico De Localidades De Alto electrica anual kWh/ en el siguiente orden: de energía de la empresa de proyectos de infraestructura
Tiwinza, Manatiales, Villa Vista Y En el año cero (inicio) : 96,8 MWh/año distribución local social.
Tabecharo En el año cinco : 116,62 MWh/año
En el año diez : 139,55 MWh/año
En el año veinte : 198,24 MWh/año
.
PROPÓSITO Suficiente Provisión De Energia Aumento del número de usuarios de Estaditícas de usuarios . Crecimiento vegetativo dentro de
Electrica En La Localidades De Alto electricidad de la empresa de distribución los indicadores previstos
Tiwinza, Manatiales, Villa Vista Y En el año cero : 185 Lotes local . Existe un marco regulatorio
Tabecharo En el año cinco : 196 Lotes que establece una tarifa al alcance
En el año diez : 211 Lotes de la población.
En el año veinte : 241 Lotes . El sistema cubre sus costos
de operación y mantenimiento con
sus propios ingresos.
Instalación de Líneas Primarias 7,5 km Informes de Se cuenta con recursos financieros
Infraestructura eléctrica: Avances. para la ejecución del proyecto en
Instalación de Redes Primarias 1,8 km Liquidación Física- los plazos previstos.
-Líneas Primarias y Redes Financiera
COMPONENTES Primarias Instalación de Redes Secundarias 12.89 Plan de
-Redes Secundarias km Capacitación.
Relaciónde
participantes.
ACCIONES Ampliación del sistema Líneas Primarias Costo S/. Expediente Técnico. El proyecto representa
convencional de electrificación 278.117,14 Informes de Avances. beneficios económicos para los
mediante la instalación de línea Redes primarias Costo S/. Liquidación Física- pobladores con respecto a las
primaria de 7.5 km, en sistema 135.348,80 Financiera fuentes de energía alternativa.
monofásico retorno por tierra Redes secundarias Costo S/. Informes de supervisión. El proyecto tiene
(MRT), está considerado un solo 615.910,27 Acta del comité de indicadores económicos positivos
tramo que une el punto de Expediente Técnico de Estudio Definitivo electrificación y estudios ambientales
alimentación hasta el último Costo Estudio de factibilidad aprobados.
poste. S/. 45,000.00 aprobado del
CENTRO POBLADO ALTO TIWINZA, CIRA Costo S/. 15,000.00 proyecto
La red primaria comprende 0.45 Declaración de Impacto Ambiental Costo Recursos ordinarios
km, La red secundaria comprende S/. 23,892.80 asignados a
5.7 km Indemnización por Servidumbre Costo electrificación rural.
CENTRO POBLADO MANANTIALES, S/. 29.667,65
La red primaria comprende 0.45 Supervisión Costo
km de redes eléctricas, La red S/. 60,753.20
secundaria comprende 3.87 km Costo sub total Costo
ANEXO VILLA VISTA, La red S/. 1,029,376.21
primaria comprende 0.45 km, La IGV Costo S/. 185.287,72
red secundaria comprende 0.62 Costo Total Obra Costo
km S/. 1,388,977.58
COMUNIDAD NATIVA
TABECHARO, La red primaria
comprende 0.45 km, La red
secundaria comprende 2.7 km
OBSERVACIONES