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TAREA ACADÉMICA # 1
SAP S/4 HANA MM – SUMMA CENTER
Caso Empresarial: Usted forma parte del área de planificación y logística de la empresa ABC
y es el encargado de crear y actualizar los registros generados en el maestro de materiales. Por
tanto, se le SOLICITA la creación de un nuevo código de material, el mismo que debe tener las
siguientes características:
● Ramo: Comercio
Una vez obtenido el código de material, tomar nota y debe validar la creación de dicho material
con la transacción MM03.
Transacción MM01
Seleccionamos las vistas: datos 1 - compras – dat gral ce / almacenamiento 1 - dat gral
Completamos el centro (1710) * también podemos poner cualquier almacén que tenga el
centro ejemplo (171A)
Y luego empezamos a completar las vistas seleccionadas que nos aparecerán marcadas y los
* en rojito son los campos que debemos de llenar obligatoriamente caso contrario no nos
dejara avanzar o retroceder a las otras vistas
Dimensiones completamos: peso bruto – peso neto – volumen – unidad de peso – unidad
de volumen
Dat gral ce / almacenamiento 2 escribimos YB900 en centro de beneficio valor sin defecto
MM60
Caso Empresarial: La empresa ABC, después de un proceso de evaluación, decidió iniciar una
estrecha relación comercial con un nuevo proveedor extranjero. Por tanto, para poder realizar
pedidos a este proveedor se debe crear un nuevo registro en el maestro de proveedores.
Como Ud. es el encargado de crear la data maestra de la empresa, se le SOLICITA la
creación de un nuevo interlocutor comercial a nivel de ORGANIZACIÓN y debe utilizar la
agrupación: BP02 Numeración interna p.uso estándar.
Adicionalmente, se le solicita que actualice el interlocutor con las siguientes funciones:
Asimismo, debe considerar los siguientes niveles organizativos para la creación del proveedor:
● Sociedad: 1710
Una vez obtenido el código del interlocutor, tomar nota y debe validar con la transacción BP.
Adicionalmente actualizamos nuestro interlocutor como (proveedor). Para ello hacemos clic en
este icono en lo cual podremos visualizar y modificar
Seguidamente hacemos clic en sociedad (1710) y llenamos los campos * cuenta asociada
– condición de pago
También completamos condiciones , datos del vendedor, datos de control, datos fiscales
adicionales y valores propuestos material
Volvemos a entrar con la transacción BP y vemos que tenemos nuestro interlocutor comercial
(general) – FLVN00 Proveedor (finanzas) y FLVN001 Proveedor (Compras)
Ruta: logística – gestión de materiales – compras – datos maestros – registro info – ME11
Y completamos los campos del proveedor (que creamos con nuestro interlocutor comercial
ejemplo 102371), material (también lo que creamos 5361), organización de compras (1710),
centro (1710) y enfotipo (normal)
y muestra la data maestra que nuestro proveedor ya tiene los campos completados
automáticamente y lo dejamos asi.