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SUMMA CENTER

TAREA ACADÉMICA # 1
SAP S/4 HANA MM – SUMMA CENTER

ACTIVIDAD 1.1 REGISTRO MAESTRO DE MATERIALES

Caso Empresarial: Usted forma parte del área de planificación y logística de la empresa ABC
y es el encargado de crear y actualizar los registros generados en el maestro de materiales. Por
tanto, se le SOLICITA la creación de un nuevo código de material, el mismo que debe tener las
siguientes características:

● Código de material: Esta debe ser creado de la siguiente nomenclatura:

Inicial de mi nombre + apellido paterno + guion bajo + correlativo numérico


Por ejemplo: GHENRIQUEZ_001 ADELACRUZ_002
*En caso SAP marque error por código existente, pruebe con otra inicial,
apellido materno o correlativo

● Tipo de material: HAWA Mercadería

● Ramo: Comercio

● Centro: 1710 o 1720

● Centro de Beneficio: YB900

Asimismo, se deben actualizar las siguientes vistas indicadas:

1. Datos básicos 1 4. Dat.gral.ce./Almacenamiento 2


2. Compras 5. Contabilidad 1
3. Dat.gral.ce./Almacenamiento 1 6. Contabilidad 2

Una vez obtenido el código de material, tomar nota y debe validar la creación de dicho material
con la transacción MM03.

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Transacción MM01

Completamos los campos de ramo (1 comercio) tipo de material (HAWA Mercadería)

Seleccionamos las vistas: datos 1 - compras – dat gral ce / almacenamiento 1 - dat gral

ce / almacenamiento 2 – contabilidad 1 – contabilidad 2

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Completamos el centro (1710) * también podemos poner cualquier almacén que tenga el
centro ejemplo (171A)

Y luego empezamos a completar las vistas seleccionadas que nos aparecerán marcadas y los
* en rojito son los campos que debemos de llenar obligatoriamente caso contrario no nos
dejara avanzar o retroceder a las otras vistas

Dimensiones completamos: peso bruto – peso neto – volumen – unidad de peso – unidad
de volumen

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Ahora pasamos a la vista de compras y completamos lo siguiente: grupo de compras –


unidad medida pedido -gestión de lotes – clave valores compras – tiempo de tratamiento

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Y ahora completamos Dat gral ce / almacenamiento 1: condición de temperatura –


condición de almacenaje – y algunos datos de conservación

Dat gral ce / almacenamiento 2 escribimos YB900 en centro de beneficio valor sin defecto

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Ahora completamos contabilidad 1 en cat- valorización – y precio estándar

contabilidad 2 no llenamos nada aquí

y se crea ese material 5361

y para visualizar MM03

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MM60

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ACTIVIDAD 1.2 REGISTRO MAESTRO DE PROVEEDORES (Interlocutor


Comercial)

Caso Empresarial: La empresa ABC, después de un proceso de evaluación, decidió iniciar una
estrecha relación comercial con un nuevo proveedor extranjero. Por tanto, para poder realizar
pedidos a este proveedor se debe crear un nuevo registro en el maestro de proveedores.
Como Ud. es el encargado de crear la data maestra de la empresa, se le SOLICITA la
creación de un nuevo interlocutor comercial a nivel de ORGANIZACIÓN y debe utilizar la
agrupación: BP02 Numeración interna p.uso estándar.
Adicionalmente, se le solicita que actualice el interlocutor con las siguientes funciones:

● FLVN00 PROVEEDOR (Finanzas)

● FLVN01 PROVEEDOR (Compras)

Asimismo, debe considerar los siguientes niveles organizativos para la creación del proveedor:

● Organización de compras: 1710

● Sociedad: 1710

Una vez obtenido el código del interlocutor, tomar nota y debe validar con la transacción BP.

 Para ello utilizamos la transacción BP poniendo directamente en la barra de comandos

Y creamos nuestro interlocutor comercial como organización

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Utilizamos la agrupación BP02 (Numeración interna p.uso estándar)

Completamos los datos generales como tratamiento – nombre – concepto de búsqueda


– dirección calle – comunicación

tenemos nuestro interlocutor comercial creada (102371)

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Adicionalmente actualizamos nuestro interlocutor como (proveedor). Para ello hacemos clic en
este icono en lo cual podremos visualizar y modificar

Y modificamos en función FLVN00 PROVEEDOR (Finanzas)

Seguidamente hacemos clic en sociedad (1710) y llenamos los campos * cuenta asociada
– condición de pago

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Finalmente lo verificamos y lo grabamos. Ahí se aprecia nuestro IC como proveedor

También modificamos en función FLVN01 PROVEEDOR (Compras)

Ponemos la organización de compras (1710)

También completamos condiciones , datos del vendedor, datos de control, datos fiscales
adicionales y valores propuestos material

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Finalmente lo verificamos y lo grabamos

Volvemos a entrar con la transacción BP y vemos que tenemos nuestro interlocutor comercial
(general) – FLVN00 Proveedor (finanzas) y FLVN001 Proveedor (Compras)

Y si queremos visualizar nuestro proveedor 102371 lo hacemos con la transacción MKVZ

ACTIVIDAD 1.3 REGISTRO INFO DE COMPRAS

Caso Empresarial: Luego de haber creado el material y el interlocutor comercial, se le


SOLICITA la creación de un nuevo registro info de compras para ambos datos maestros
obtenidos anteriormente (material y proveedor). El mismo debe actualizarse en la Organización
de Compras 1710 y Centro 1710, con infotipo a utilizar: Normal.

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 Para ello utilizamos la transacción ME11

Ruta: logística – gestión de materiales – compras – datos maestros – registro info – ME11

Y completamos los campos del proveedor (que creamos con nuestro interlocutor comercial
ejemplo 102371), material (también lo que creamos 5361), organización de compras (1710),
centro (1710) y enfotipo (normal)

y muestra la data maestra que nuestro proveedor ya tiene los campos completados
automáticamente y lo dejamos asi.

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Ahora seleccionamos Datos org.compras 1, Y completamos los campos obligatorios como : *


ctd estándar – precio neto

Seria todo el proceso y tenemos nuestro info. de compras creado 5300002223

Para visualizar utilizamos la transacción ME13

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