Consultoría SAP S/4 HANA Compras y Materiales

Procesos de aprovisionamiento I

Datos maestros

Práctica 9 – Preparar la creación de datos maestros de proveedores

1. Crear Grupo de cuentas.
Con este paso se establece (1) el intervalo de números en qué debe estar comprendido el número de cuenta del
acreedor; (2) si este número ha de ser asignado por el usuario o por el sistema; y (3) la determinación del estatus
de los campos presentes en el registro maestro (obligatorios, opcionales o únicamente visualizables) y si éstos
deben o no aparecer en el formulario correspondiente.
Se selecciona el grupo de cuentas LIEF.

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El Grupo de cuentas nuevo tendrá la misma codificación que la sociedad:

A continuación, «Tomar» y «Grabar». Se modificó la descripción para una mejor compresión en etapas posteriores.

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2. Asignar rango de números externos al Grupo de cuentas

Se escoge el rango de números XX i se comprueba que se trata de un rango externo (como indica el checkbox de
la columna Ext.), es decir, que la codificación de los proveedores se efectúe de forma manual.

Se selecciona el rango de números XX y «Grabar».

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3. Asignar el Grupo de cuentas a la función Interlocutor Comercial (IC)

Crear Agrupación para la función IC, por copia de la agrupación existente BNDX, y establecer el mismo Rango de
números y codificación que se estableció para el Grupo cuentas.

Una vez creada la Agrupación, se asigna o vincula la codificación de los registros a nivel de IC i a nivel de grupo de
cuentas. Se realiza la operación por medio de «Entradas nuevas».

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Para comprobar que todo el proceso se ha efectuado correctamente, se da de alta un proveedor, a través de la
transacción BP, y se tiene que la Agrupación TC98 determina que los Datos generales se gestionan des de el Grupo
de cuentas TC98.

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