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Auditoría
Universidad de Antioquía
153 pag.
VOLUNTARIIO
Exigencia Sistema Único Resultados
Sistema de Información
Alta de Acreditación
para la Calidad
OBLIGATORIO
Auditoria para el
Exigencia Procesos
Mejoramiento
Media
(PAMEC)
OBLIGATORIO
Exigencia Sistema Único
de Habilitación Estructura
Baja
Pautas de Auditoría
para el Mejoramiento
Resolución 2003 de
de la Calidad de la
2014
Atención en Salud. MPS
Versión 2007.
Normas y
documentos
Decreto 780 de 2016 técnicos que se
Parte 5- título 1 - deben tener en Circular 012 de 2016
Capitulo 4. cuenta en el
desarrollo del
PAMEC:
Autoevaluación
incluida en los Autoevaluación
Pasos de la Ruta de habilitación
Crítica del PAMEC
Recursos que
Estrategia Decisión de
tiene la
Corporativa mejoramiento
institución
adoptada organizacional
para la mejora
Con recursos
Apoyo
limitados
gerencial
para la
limitado
mejora
ENFOQUE SUGERIDO ES
SEGURIDAD DEL PACIENTE
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¿Qué prerrequisito se debe tener para
realizar el PAMEC con enfoque en
Seguridad del Paciente?
Debe haber
Debe contar con un
implementado las
Programa de
prácticas de
Seguridad del
seguridad incluidas
Paciente
en habilitación
ENFOQUE SUGERIDO ES
ACREDITACIÓN
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Y, ¿para el enfoque de sistema de
información y gestión de riesgos?
En la
evaluación
En su
En su de los
En su función de
función de procesos de
función de inspección
inspección, atención a
inspección vigilancia y
vigilancia y los usuarios
y vigilancia control del
control por parte de
SOCG
los
Prestadores
Sistema Único
de Habilitación
8 16 4 2
PRÁCTICAS PRÁCTICAS PRÁCTICAS PRÁCTICAS
30 PRÁCTICAS
Contar con un
Programa de
Seguridad del
Detectar, Asegurar la
Paciente que Monitorización
prevenir y Mejorar la correcta
provea una de aspectos
reducir el riesgo seguridad en la identificación del
adecuada caja relacionados con
de infecciones utilización de paciente en los
de herramientas la seguridad del
asociadas con la medicamentos procesos
para la paciente
atención asistenciales
identificación y
gestión de
eventos adversos
Prevenir
complicaciones
asociadas a la Procesos para la
Mejorar la Prevención de
disponibilidad y Atención segura prevención y
seguridad en los escaras o ulceras
manejo de del binomio reducción de la
procedimientos por presión
sangre y madre – hijo frecuencia de
quirúrgicos (decúbito)
componentes y a caídas
la transfusión
sanguínea
Utilización y/o
Estandarización de desarrollo de software Reducir el riesgo de la Prevención de la
Implementar equipos
procedimientos de para disminuir riesgo atención del paciente malnutrición o
de respuesta rápida
atención en la prestación del crítico desnutrición
servicio
calidadensalud.minsalud.gov.co
Para implementar el
componente de auditoría,
el Ministerio de Salud y
Protección Social ha
definido una ruta crítica
compuesta por nueve
pasos, que me permiten de
una manera ordenada
avanzar hacia estándares
superiores de calidad.
Debe estar diseñado de tal manera que permita mostrar la forma como
va a implementar cada uno de los pasos de la ruta crítica del PAMEC.
Introducción
Marco Normativo
Metodología
Anexos
3. METODOLOGÍA:
Descripción de cómo se desarrollará
en la institución la implementación
de la ruta crítica del PAMEC. Metodología
Genérica
Cuáles van a ser las acciones
preventivas, de seguimiento y
coyunturales que se van
implementar.
3. METODOLOGÍA:
Se describen aspectos como:
3. METODOLOGÍA:
Se describen aspectos como:
Conformación y definición de
funciones de los equipos de Criterios de priorización
mejoramiento.
El tiempo en que se va
El enfoque con el cual se va a
desarrollar el ciclo de
realizar la ruta crítica
mejoramiento
Cómo se va a desarrollar
Cómo se va a desarrollar la
cada uno de los pasos de la
la metodología en caso de
ruta crítica de manera
que se tengan varias sedes
especifica
¿Se ha desplegado?
Autoevaluación Implementación
¿Las personas lo están
implementando?
Fortalezas
Son las estrategias y mecanismos que
Cualitativa deberán ser implementados para
Oportunidades bloquear los vacíos encontrados
de relacionados con el enfoque, la
implementación o los resultados
mejoramiento esperados de la práctica
No se ha desplegado
Se evidencia una No se evidencia
e implementado el
debilidad en las seguimiento o
enfoque a sus
directrices o monitoreo del
clientes tanto
procesos de la enfoque y de
internos como
organización implementación
externos
No deben emplearse
expresiones que representen
carencias (falta, no existen, no
cuenta con, etc.).
✓ No existen procesos
relacionados con la práctica
evaluada.
OPORTUNIDAD DE
MEJORAMIENTO RELACIONADA
CON LOS RESULTADOS
OPORTUNIDAD DE
MEJORAMIENTO RELACIONADA
CON LA IMPLEMENTACIÓN
• Clara, concisa .
• Inician con verbo en infinitivo.
• Se redactan con un lenguaje propositivo, no
emplea expresiones de carencia.
• Describe la estrategia que debe implementar para
cerrar las brechas frente al enfoque.
Las fortalezas y
oportunidades de mejora
deben ser consistentes y
claras.
Las fortalezas y
oportunidades de mejora
deben estar definidas desde
las dimensiones de enfoque,
implementación y resultados.
Atención en
x x
x x x x
X
Consulta externa
PROCESOS INSTITUCIONALES
Atención en
X
odontología
Atención en
x x
Urgencias
Atención en
x
x
Hospitalización
Atención en
X
X
X
Ayudas Dx
Atención en
x
X
X
Farmacia
Remisión de
X
usuarios
Gestión de
bienes e insumos
Gestión del
talento Humano
Gestión
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financiera
Gestión de la
información
Gestión de
contratación
Gestión del
Ambiente físico
¿Qué aspectos serán evaluados en la etapa
de selección de procesos?
La matriz de priorización, se
basa en una determinada
Riesgo. Se refiere a que si falla la serie de criterios explícitos
práctica que riesgo tiene el usuario los cuales son determinados
y la institución.
por cada institución.
Calidad Deseada
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¿Qué aspectos serán evaluados en la
definición de la calidad deseada de la
Ruta Crítica?
Proporción de consentimiento
informado adecuadamente
diligenciado
100
80
60
40
20
0
1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre
adherencia
Se deben implementar
Se deben haber ajustado los
mecanismos de
procesos y por lo tanto deben
comunicación para la
existir documentos que
divulgación de los resultados
evidencien este aprendizaje.
de mejoramiento.
Acciones
ACTUAR PLANEAR Preventivas
Coyunturales
Seguimiento
VERIFICAR HACER
Definición Ejemplos
✓ Ajuste y estandarización de
Conjunto de procesos y procedimientos
procedimientos, antes de que ocurra un evento
actividades, o mecanismos no deseado en la atención en
de auditoría sobre los salud.
procesos definidos como
✓ Adopción de estándares de
prioritarios, que debe
calidad.
realizar la organización en
forma PREVIA a la ✓ Concertación entre EPS-IPS
atención para garantizar la sobre los parámetros de la
calidad de la misma. auditoría externa.
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Acciones de seguimiento
Definición Ejemplos
Conjunto de procedimientos,
actividades, mecanismos de ✓ Indicadores de Calidad.
auditoría, que debe realizar ✓Encuestas de
la organización DURANTE la satisfacción.
prestación de sus servicios, ✓Auditoría a procesos.
sobre los procesos para
garantizar la calidad. Permite
conocer el desempeño de los
mismos.
Definición Ejemplos
Acciones preventivas
Acciones preventivas
Acciones preventivas
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¿Cuándo se implementan estas acciones
que incluye el PAMEC?
Acciones preventivas
Acciones preventivas
Acciones
seguimiento y
coyunturales
Acciones preventivas
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¿Cómo relacionar las auditorías de procesos con el PAMEC?
seguridad
Prácticas de
Práctica 8
Práctica 7
Práctica 6
Práctica 5
Práctica 4
Práctica 3
Práctica 2
Práctica 1
Planeación
estratégica
Gestión de calidad
Atención en
x x
x x x x
Consulta externa
PROCESOS INSTITUCIONALES
Atención en
X
odontología
Atención en
x x
Urgencias
Atención en
x
x
Hospitalización
Atención en
X
X
X
Ayudas Dx
Atención en
x
X
X
Farmacia
Remisión de
X
usuarios
Gestión de
bienes e insumos
Gestión del
talento Humano
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Gestión
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financiera
Gestión de la
información
Gestión de
contratación
Gestión del
Ambiente físico
¿Cómo relacionar las auditorías de procesos con el PAMEC?
seguridad
Prácticas de
Práctica 8
Práctica 7
Práctica 6
Práctica 5
Práctica 4
Práctica 3
Práctica 2
Práctica 1
Planeación
estratégica
Gestión de calidad
Atención en
x x
x x x x
Consulta externa
PROCESOS INSTITUCIONALES
Atención en
X
odontología
Atención en
x x
Urgencias
Atención en
x
x
Hospitalización
Atención en
X
X
X
Ayudas Dx
Atención en
x
X
X
Farmacia
Remisión de
X
usuarios
Gestión de bienes
e insumos
Gestión del talento
Humano
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Gestión financiera
Gestión de la
información
Gestión de
contratación
Gestión del
Ambiente físico
¿Cómo relacionar las auditorías de procesos con el PAMEC?
seguridad
Prácticas de
Práctica 8
Práctica 6
Práctica 3
Planeación
estratégica
Gestión de calidad
Atención en Consulta
X
externa
Atención en
X
PROCESOS INSTITUCIONALES
odontología
Atención en
x
X
Urgencias
Atención en
x
x
X
Hospitalización
Atención en Ayudas
X
Dx
Atención en
X
Farmacia
Remisión de usuarios
X
Gestión de bienes e
insumos
Gestión del talento
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Humano
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Gestión financiera
Gestión de la
información
Gestión de
contratación
Gestión del Ambiente
físico
¿Cómo relacionar las auditorías de procesos con el PAMEC?
Definición del
modelo
metodológico
Actividades previas
Autoevaluación
de practicas
Selección de
practicas con
oportunidades de
mejoramiento
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¿Cuándo es una institución con Equipo Equipo Equipo Equipo
varias sedes, qué fases pueden de de de de
mejora mejora mejora mejora
ser comunes y cuáles conjunto sede 1 sede 2 sede 3
independientes en cada sede?
Priorización
Definición de
la calidad
esperada
Medición inicial Consolidación
del desempeño
Ejecución del
plan de acción
Evaluación
Consolidación
mejoramiento
Aprendizaje
Organizacional
Definición de las
acciones de
auditoría
Implementación
de las acciones Consolidación
preventivas, de
seguimiento y
coyunturales
4 2
10 8
1 9
6 5
3
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Circular 012 de 2016 Supersalud
Aplica a:
IPS
Servicios de Empresas de
(Privadas, ambulancia medicina
publicas y prepagada prepagada
mixtas)
Direcciones
Territoriales de EPS
Salud
2. Evaluación de la
1. La evaluación de la ejecución de las
ejecución de las 3. La evaluación del
auditorias internas
acciones de aprendizaje
frente a la ejecución de
mejoramiento. organizacional.
los planes de
mejoramiento.
Acciones
Código Municipio Fecha inicial Fecha Fin Acciones ejecutadas
programadas
Documentos soporte
Nombre, correo y
Auditorías Internas Auditorías Internas que evidencien la Procesos
teléfono del líder de
Programadas ejecutadas realización del Estandarizados
calidad
aprendizaje