1 Sistemas Integrados HSQ Matriz Hseq

Matriz de Documentos del SG HSEQ
Logo de la empresa Sistemas Integrados HSEQ

Universidad del Magdalena
Razón Social Corporación Autónoma Regional De La Frontera Nororiental
NIT 890505253-4
Representante Legal Henry Alberto Draz
Actividad Económica Se centra en direccionar, lo que es los parques y área fores
Dirección Norte de Santander
Ciudad Norte de Santander
Fecha de evaluación 6/22/2023
Elaboró
Nombre Código
Elizabeth Bandera sanjuan 20192232022
Elena Paola Quiroz Caceres 20192232121
umentos del SG HSEQ
Integrados HSEQ
ad del Magdalena
a Regional De La Frontera Nororiental
nar, lo que es los parques y área forestal.
Revisó
Ing. Msc. Hugo Mejia Carbonó

Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
Docente Catedrático
La organización se focaliza en Norte de Santander en inspección, v

Introducción
ámbito Ambiental, promoviendo eficientes recursos renovables y d
Identificar el accionar de la organización objeto de estudio en lo qu

Objetivo General
Integrados HSEQ.
Dinamizar variables relacionadas con el Listado Maestro de Docum

Objetivos Específicos
lo que es Integración HSEQ en Corponor.
E
Razón Social
Sector económico
Misión
Visión
Información General de la
Valores
empresa
Organigrama
Procesos
organizacionales
Productos y servicios
Referencias Bibliográficas https://corponor.gov.co/web/index.php/control-social/

Sistemas Integrados HSEQ
ción se focaliza en Norte de Santander en inspección, vigilancia y control de todo el

biental, promoviendo eficientes recursos renovables y desarrollo sostenible.
el accionar de la organización objeto de estudio en lo que acaece a Sistemas

HSEQ.
variables relacionadas con el Listado Maestro de Documento y Registro. Establecer

ntegración HSEQ en Corponor.
E
Corponor
Sectro primario de la Economía.

La organización, ubicada en Norte de Santander se sustenta en la idea
de administrar de forma eficiente los recursos renovables y a su vez
tener un control sobre estos.
La visión, de esta organización se proyecta para el año 2025 ser pionera
en su campo de acción y a su vez tener un departamento solido en sus
recursos renovables.
Los valores de esta organización, se basan en unas variables como son:
Honestidad, Pertenencia, Tolerancia, Justicia, Solidaridad, Lealtad,
Humilidad, Responsabilidad y Respeto.
Los procesos organizacioneles, de la organización objeto de estudio se

basa en: a. Escuchar propuestas, Elegir mejor oferta, hacer contratación
e inspeccionar lo dado.
Prestar inspección al manejo de lo ambiental en la zona donde opera.
onor.gov.co/web/index.php/control-social/
Logo de la empresa
REQUISITOS
4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto

4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las
Partes Interesadas
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la
Calidad
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos
uni
5.1.2 Enfoque al cliente
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la Política de la calidad
5.2.2 Comunicación de la Política de la calidad
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la
Organización
6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades

6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los Cambios
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
7.1.6 Conocimientos de la organización
7.2 Competencia
7.3 Toma de Conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información Documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
8.1 Planificación y Control Operacional

8.2 Requisitos para los Productos y Servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y
servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios

8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo
8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios

Suministrados Externamente
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control
8.4.3 Información para los proveedores externos
8.5 Producción y Provisión del Servicio

8.5.1 Control de la producción y la prestación del servicio
8.5.5 Control de los cambios
8.5.2 Identificación y trazabilidad
8.5.3 Propiedad del cliente
8.5.4 Preservación
8.6 Liberación de los Productos y Servicios
8.7 Control de las Salidas NO Conformes
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoria Interna
9.3 Revisión por la Dirección
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
10.1 Generalidades
10.2 NO Conformidad y Acción Correctiva
10.3 Mejora Continua
REQUISITOS

4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las
Partes Interesadas
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión
Ambiental
4.4 Sistema de Gestión Ambiental
5.1 Liderazgo y Compromiso

5.2 Política Ambiental
Organización

6.1.1 Generalidades
6.1.2 Aspectos ambientales
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos Ambientales y Planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos
ambientales
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2. Comunicación interna
7.4.3. Comunicación externa
7.5.1 Generalidades

8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

9.1.1 Generalidades
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de auditoría interna
10.1 Generalidades
10.2 NO Conformidad y Acción Correctiva
REQUISITOS

4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de los
Trabajadores y de otras Partes Interesadas
4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la
SST
4.4 Sistema de Gestión de la SST

N.A
5.2 Política de la SST
Organización

6.1.1 Generalidades
6.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos y
Oportunidades
6.1.2.1 Identificación de Peligros
6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos
para el sistema de gestión de la SST
6.1.2.3 Evaluación de Las oportunidades para la SST y otras
oportunidades para el sistema de gestión de la SST.
6.1.3. Determinación de los Requisitos legales y otros
requisitos
8.1.2 Eliminar Peligros y Reducir Riesgos para la SST
6.2 Objetivos de la SST y Planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos de la SST
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST.
8.1.3 Gestión del cambio
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.5.1 Generalidades

8.1.1 Generalidades
8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias
8.1.4 Compras
8.1.4.2 Contratistas
8.1.4.3 Contratación externa
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del

Desempeño
9.1.1 Generalidades
9.2.1 Generalidades
10.1 Generalidades
10.2 Incidentes, NO Conformidades y Acciones Correctivas
Matriz de Document
Sistemas Integr
Universidad del
REQUISITO ISO 9
DOCUMEN
(Manual, Procedimiento, Pr
CAPITULO DEL P
4. Contexto de la O
En la organización todo se hace bajo la Matriz Dofa con el fin de tener información referente al entorno de la en
Todo esta consignado en el documento por nombre Necesidades donde se explicita lo dado con la "necesidad qu
En la entidad, se tiene una plataforma y esto a su vez es visible en el item por nombre Manula de Gestión.
En la plataforma, al dar click en D12 se despliega este item dado a que es información pública.
CAPITULO DEL P
5. Liderazgo (T
En este aspecto, se hace una reunión de manera mensual dado a que las metas y proyecciones de la organizació
Se tiene un buzon de sugerencias, y atención presencial y virtual lo que permite interactuar en tiempo real sin n
En todo lo relacionado con la entidad, se hace bajo la Resolución por nombre 256 visible en su plataforma en la
La responsabilidad, no esta bajo una sola figura sino que se actua bajo responabilidad donde cada integrante es
CAPITULO DEL P
6. Planificación
En este aspecto, todo se hace amparado bajo el mapa de riesgos de gestión y la Dofa.
En este aspecto,se ampara en el D07, que contiene lo relacionado con Objetivos estrategicos HSEQE.
En este aspecto, todo se hace bajo lo que se conoce como plan institucional sumado al documento P07 por nom
CAPITULO DEL
7. Apoyo (Tit
En este aspecto, el gerente se ampara bajo la Ley 99 de 1993 y verifica su cumplimiento en los diversos departa
El área de Talento Humano, es la encargada de verificar el personal que va a realizar su ingreso en la entidad ob
En esta entidad tiene en total 3 sedes, y se realiza mantenimiento a la infraestructura cada seis meses.
En base a la matriz de identificación de riesgos y de peligros se preveen este tipo de situaciones.
Todo se hace bajo la medición de analisis de lo que acaece en la zona electa.

En las jornadas de socialización con el Talento Humano se detecta si la conocen a fondo, esto se hace cada seis
Evaluación permanente a tanto servidores públicos nombrados como a contratistas.
Esto se hace por medio de reunión con una psicologa cada seis meses.
La comunicación, se da si es para colaboradores por el área de Talento Humano, y las de público general por la
Cada área de la organización cuenta con su propio archivo por lo que es confidencial. La info, aca en este docum
CAPITULO DEL
8. Operación (
Todos los documentos estan amparados bajo la normatividad vigente para tal fin.
Todo lo concernienten a este aspecto se encuentra en la página web de la entidad.
Todo lo relacionado, en este campo se encuentra focalizado en lo que se conoce como MPA P01.
Todo lo relacionado, en este campo se encuentra focalizado en lo que se conoce como MPA P01.
En el plan de acción institucional se encuentra registrado este aspecto.

En las tablas de retención documental se encuentra este registro aplicado a la organización objeto de estudio.
En el MPA 02, reposa todo lo relacionado con los usuarios de la entidad.
Se dinamiza el protocolo mediante el MPA 02 P 05.
Se identifica las falencias y viirtudes mediante la verificación de procesos misionales.
Se hace uso del MP 04 P 05 por nombre control de salida no conformes.
CAPITULO DEL VE
9. Evaluación del Dese
Todo se hace mediante encuestas cada doce meses a los usuarios de los servicios suministrados.
Se realiza de manera periodica por el equipo interventor.
Mediante el formato MP 06 P 04 se establece esos items de forma periodica.

CAPITULO DEL A
10. Mejora (T
Mediante formato MP 01 P04, se establece generalidades, no conformidad, acción coercitiva y mejora continua.
REQUISITO ISO 1
DOCUMEN
CAPITULO DEL P
4. Contexto de la O
En el formato MP 02 P 05 se registran eventualidades, y en el formato por nombre MP 01 P 04 mejora continua.

CAPITULO DEL P
5. Liderazgo (T
Se encuentra registrado en su página web.

CAPITULO DEL P
6. Planificación
Se encuentra registrado en el documento por nombre MP 01 P 05 Y MP 02 04. Además de ampararse en la Norm

CAPITULO DEL
7. Apoyo (Tit
Reunión cada mes con le Talento Humano, con el fin de concientizarlos del uso de los recuros de la entidad y for
CAPITULO DEL
8. Operación (
Mediante formato MP 07.
CAPITULO DEL VE
Reunión con las diversas areas cada seis meses y procesos de auditoria.
CAPITULO DEL A
10. Mejora (T
REQUISITO ISO 4
DOCUMEN
CAPITULO DEL P
4. Contexto de la O
En la organización todo se hace bajo la Matriz Dofa con el fin de tener información referente al entorno de la en
Todo esta consignado en el documento por nombre Necesidades donde se explicita lo dado con la "necesidad qu
En la entidad, se tiene una plataforma y esto a su vez es visible en el item por nombre Manula de Gestión.
En la plataforma, al dar click en D12 se despliega este item dado a que es información pública.
CAPITULO DEL P
5. Liderazgo y Participación de l
En este aspecto, se hace una reunión de manera mensual dado a que las metas y proyecciones de la organizació
Se tiene un buzon de sugerencias, y atención presencial y virtual lo que permite interactuar en tiempo real sin n
En todo lo relacionado con la entidad, se hace bajo la Resolución por nombre 256 visible en su plataforma en la
La responsabilidad, no esta bajo una sola figura sino que se actua bajo responabilidad donde cada integrante es
CAPITULO DEL P
6. Planificación
Ampararse en la Normatividad vigente.
Ampararse en la Normatividad vigente.
CAPITULO DEL
7.Apoyo (Tit
CAPITULO DEL
8. Operación (


CAPITULO DEL VE
CAPITULO DEL A
10. Mejora (T
REGISTROS
Matriz Dofa
Formato por nombre Necesidades.
Plataforma Institucional.
Plataforma Institucional.
Reunión mensual.
Consolidado base de datos de la Entidad.
Resolución 256.
Documento participación y consulta.
Mapa de Riesgos de Gestión y Dofa.

Documento D07.
Documento p07.
Ley 99 de 1993.
Contratación Talento Humano.
Mantenimiento a la entidad.
Matriz de identificación de riesgos y de peligros.
Medición de ánalisis ambiental.

Reunión cada 6 meses.
Evaluación de competencias.
Reunión cada 6 meses.
Página web y Talento Humano.
Archivo de gestión de cada área.
Leyes y resoluciones.
Página web de la entidad.
Documento MPA 01.
Documento MPA 01.
Plan de acción institucional.

Tabla de retención documental.
MPA 02.
MPA 02 P 05.
Verificación.
MP 04 P 05
Encuesta cada doce meses.

Auditoria periodica.
Formato MP 06 P 04.
Formato MP 01 P 04.
Formato MP 04 P 04.
Formato MP 04 P 04.
REGISTROS
Formato MP 02 O 05 Y MP 01 P 04.
Página web.
Página web.
Página web.
Reunión permante.
Reunión permante.
Reunión permante.
Reunión permante.
Reunión permante.
Formato MP 07
Formato MP 07
Reunión permante.
Reunión permante.
Reunión permante.
Formato MP 01 P 04
Formato MP 01 P 04
Formato MP 01 P 04
REGISTROS
Verificar cumplir Norma ISO.

Reunión mensual.
Consolidado base de datos de la Entidad.
Resolución 256.
Documento participación y consulta.
Cumplimiento normatividad.
Cumplimiento normatividad.
Reunión mensual.
Reunión mensual.
Reunión mensual.
Reunión mensual.
Reunión mensual.
Formato MP 07
Formato MP 07
Formato MP 07
Formato MP 01 P 05 y MP 02 04.
Formato MP 01 P 05 y MP 02 04.
Formato MP 01 P 04.
Formato MP 04 P 04.
Formato MP 04 P 04.
ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL ANEXO SL

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
CAPITULO DEL PLANEAR
4. Contexto de la Organización 4. Contexto de la Organización
4.1 Comprensión de la 4.1 Comprensión de la Organización y

Organización y de su Contexto de su Contexto
4.2 Comprensión de las
4.2 Comprensión de las Necesidades y
Necesidades y Expectativas de las
Expectativas de las Partes Interesadas
Partes Interesadas
4.3 Determinación del alcance del 4.3 Determinación del alcance del
Sistema de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión Ambiental
4.4 Sistema de Gestión de la
4.4 Sistema de Gestión Ambiental
Calidad y sus Procesos
5. Liderazgo (Titulo) 5. Liderazgo (Titulo)
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Enfoque al cliente N. A
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la Política
de la calidad 5.2 Política Ambiental
5.2.2 Comunicación de la Política
de la calidad
5.3 Roles, Responsabilidades y 5.3 Roles, Responsabilidades y
Autoridades en la Organización Autoridades en la Organización
6. Planificación (Titulo) 6. Planificación (Titulo)
6.1 Acciones para abordar Riesgos y

Oportunidades
6.1.1 Generalidades
6.1 Acciones para abordar Riesgos
6.1.2 Aspectos ambientales
y Oportunidades
6.1.3. Requisitos legales y otros
requisitos
6.2 Objetivos Ambientales y
Planificación para lograrlos
6.2 Objetivos de la Calidad y
6.2.1 Objetivos ambientales
Planificación para lograrlos
6.2.2 Planificación de acciones para
lograr los objetivos ambientales
6.3 Planificación de los Cambios N. A
CAPITULO DEL HACER
7. Apoyo (Titulo) 7. Apoyo (Titulo)
7.1 Recursos
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas N. A
7.1.3 Infraestructura N. A
7.1.4 Ambiente para la operación
N. A
de los procesos
7.1.5 Recursos de seguimiento y
medición
7.1.5.1 Generalidades N. A
7.1.5.2 Trazabilidad de las
mediciones
7.1.6 Conocimientos de la
N. A
organización
7.2 Competencia 7.2 Competencia
7.3 Toma de Conciencia 7.3 Toma de Conciencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4 Comunicación
7.5 Información Documentada 7.5 Información Documentada
7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización 7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información 7.5.3 Control de la información
documentada documentada
CAPITULO DEL HACER
8. Operación (Titulo) 8. Operación (Titulo)
8.1 Planificación y Control
Operacional
8.2 Requisitos para los Productos y
Servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
8.2.2 Determinación de los
requisitos para los productos y
N. A
servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos
para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos
para los productos y servicios
8.2 Preparación y Respuesta ante
N. A
Emergencias
8.3 Diseño y Desarrollo de los
Productos y Servicios
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y
desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y
desarrollo N. A
8.3.4 Controles del diseño y
desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y
desarrollo
8.3.6 Cambios en el diseño y
desarrollo
8.4 Control de los Procesos,
Productos y Servicios
Suministrados Externamente
8.4.1 Generalidades N. A
8.4.2 Tipo y alcance del control
8.4.3 Información para los
proveedores externos
8.5 Producción y Provisión del
Servicio
8.5.1 Control de la producción y la N. A
prestación del servicio
8.5.5 Control de los cambios
8.5.2 Identificación y trazabilidad N. A
8.5.3 Propiedad del cliente N. A
8.5.4 Preservación N. A
8.6 Liberación de los Productos y
N. A
Servicios
8.7 Control de las Salidas NO
N. A
Conformes
CAPITULO DEL VERIFICAR
9. Evaluación del Desempeño 9. Evaluación del Desempeño
(Titulo) (Titulo)
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y
y Evaluación
Evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoria Interna 9.2.1 Generalidades
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revisión por la
dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la
dirección
CAPITULO DEL ACTUAR
10. Mejora (Titulo) 10. Mejora (Titulo)
10.1 Generalidades 10.1 Generalidades
10.2 NO Conformidad y Acción 10.2 NO Conformidad y Acción
Correctiva Correctiva
10.3 Mejora Continua 10.3 Mejora Continua
de Documentos del SG HSEQ
istemas Integrados HSEQ
niversidad del Magdalena
NIVEL ANEXO SL
ISO 45001:2018
4. Contexto de la Organización
4.1 Comprensión de la Organización y de su

Contexto
4.2 Comprensión de las Necesidades y
Expectativas de los Trabajadores y de otras
Partes Interesadas
4.3 Determinación del Alcance del Sistema de
Gestión de la SST
4.4 Sistema de Gestión de la SST
5. Liderazgo y Participación de los

Trabajadores (Titulo)
N.A
5.2 Política de la SST
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en

la Organización
6. Planificación (Titulo)
6.1 Acciones para abordar Riesgos y
Oportunidades
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación
de los Riesgos y Oportunidades
6.1.2.1 Identificación de Peligros
6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y
otros riesgos para el sistema de gestión de la
SST
6.1.2.3 Evaluación de Las oportunidades para
la SST y otras oportunidades para el sistema
de gestión de la SST.
6.1.3. Determinación de los Requisitos legales
y otros requisitos
8.1.2 Eliminar Peligros y Reducir Riesgos para
la SST
6.2 Objetivos de la SST y Planificación para
lograrlos
6.2.1 Objetivos de la SST
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de
la SST.
8.1.3 Gestión del cambio
7.Apoyo (Titulo)
7.1 Recursos
N. A
N. A
N. A
N. A
N. A
7.2 Competencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades

7.5.1 Generalidades
8. Operación (Titulo)
8.1.1 Generalidades
N. A
8.2 Preparación y Respuesta ante

Emergencias
N.A
8.1.4 Compras
8.1.4.2 Contratistas
8.1.4.3 Contratación externa
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
9. Evaluación del Desempeño (Titulo)
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y

Evaluación del Desempeño
9.1.1 Generalidades

9.2.1 Generalidades
10. Mejora (Titulo)

10.1 Generalidades
10.2 Incidentes, NO Conformidades y Acciones
Correctivas
DOCUMENTOS QUE PUEDEN INTEGRASE DEL
SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ




CAPITULO DEL HACER



CAPITULO DEL VERIFICAR

CAPITULO DEL ACTUAR


1 Sistemas Integrados HSQ Matriz Hseq

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Razón Social Corporación Autónoma Regional De La Frontera Nororiental

Representante Legal Henry Alberto Draz

Actividad Económica Se centra en direccionar, lo que es los parques y área fores

Dirección Norte de Santander

Ciudad Norte de Santander

Fecha de evaluación 6/22/2023

a Regional De La Frontera Nororiental

nar, lo que es los parques y área forestal.

Ing. Msc. Hugo Mejia Carbonó

La organización se focaliza en Norte de Santander en inspección, v

Identificar el accionar de la organización objeto de estudio en lo qu

Dinamizar variables relacionadas con el Listado Maestro de Docum

Referencias Bibliográficas https://corponor.gov.co/web/index.php/control-social/

ción se focaliza en Norte de Santander en inspección, vigilancia y control de todo el

el accionar de la organización objeto de estudio en lo que acaece a Sistemas

variables relacionadas con el Listado Maestro de Documento y Registro. Establecer

Sectro primario de la Economía.

Los procesos organizacioneles, de la organización objeto de estudio se

Prestar inspección al manejo de lo ambiental en la zona donde opera.

4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto

6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades

8.1 Planificación y Control Operacional

8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios

8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios

8.5 Producción y Provisión del Servicio

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto

5.1 Liderazgo y Compromiso

6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades

8.1 Planificación y Control Operacional

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto

5.1 Liderazgo y Compromiso

6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades

8.1 Planificación y Control Operacional

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del

Todo se hace bajo la medición de analisis de lo que acaece en la zona electa.

En el plan de acción institucional se encuentra registrado este aspecto.

Mediante el formato MP 06 P 04 se establece esos items de forma periodica.

En el formato MP 02 P 05 se registran eventualidades, y en el formato por nombre MP 01 P 04 mejora continua.

Se encuentra registrado en su página web.

Se encuentra registrado en el documento por nombre MP 01 P 05 Y MP 02 04. Además de ampararse en la Norm

Se encuentra registrado en el documento por nombre MP 01 P 05 Y MP 02 04. Además de ampararse en la Norm

Ampararse en la Normatividad vigente.

Ampararse en la Normatividad vigente.

Mediante formato MP 07.

Mediante formato MP 07.

Se encuentra registrado en el documento por nombre MP 01 P 05 Y MP 02 04. Además de ampararse en la Norm

Se encuentra registrado en el documento por nombre MP 01 P 05 Y MP 02 04. Además de ampararse en la Norm

Formato por nombre Necesidades.

Documento participación y consulta.

Mapa de Riesgos de Gestión y Dofa.

Medición de ánalisis ambiental.

Archivo de gestión de cada área.

Documento MPA 01.

Documento MPA 01.

Plan de acción institucional.

Encuesta cada doce meses.

Verificar cumplir Norma ISO.

Verificar cumplir Norma ISO.