Taller No. 1 Matriz de Documentos SG HSEQ Sistema Integrado

Matriz de Documentos del SG HSEQ
Sistemas Integrados HSEQ

Universidad del Magdalena
Razón Social Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria
NIT 900270833
Representante Legal Luis Alfonso Cortes
Actividad Económica Cultivo de Palma para Aceite (Palma Africana y Otro Frutos
Dirección KM 2 Vía la Glorio
Ciudad La Gloria
Fecha de evaluación 9/10/2023
Elaboró
Nombre Código
Andreina Paola Bello 20192232002
umentos del SG HSEQ
Integrados HSEQ
ad del Magdalena
Hacienda La Gloria
Aceite (Palma Africana y Otro Frutos Oleaginosos)
Revisó
Ing. Msc. Hugo Mejia Carbonó

Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
Docente Catedrático
Es una empresa de palmas, El cual se dedica a la producción de pa

labores:
• Preparación de tierras para siembra
• Siembra de palmas
• Mantenimientos de la palma
• Se realiza el corte de racimo y se recolecta en campo con semov
Introducción • Recolección de racimo de fruto fresco con tractores y camiones a
Para poder desarrollar estas labores la empresa EPA necesita sumi
para llegar a los respectivos lugares de trabajo se debe desplazar e
desplazan a pie por ciertas vías para llegar al punto donde van a e
Tales vías se encuentran en muy mal estado el cual se ocasiona at
daños a las máquinas y vehículos
Garantizar la correcta ejecución del sistema de gestión de la calida

Objetivo General
tambien cumplir con las políticas y procedimientos para lograr las
Identificar y aplicar las normas ISO, Prevencion de riesgos present

aplicar las politicas internas de la orgaizacion de acuerdo a las norm
Objetivos Específicos
Razón Social
Sector económico
Misión
Visión
Valores
Información General de la
empresa
Organigrama
Procesos
organizacionales
Productos y servicios
Referencias Bibliográficas https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=iso+9001+resume

resa de palmas, El cual se dedica a la producción de palmas aceiteras, donde se realizan varias
ón de tierras para siembra

e palmas
ientos de la palma
el corte de racimo y se recolecta en campo con semovientes
ón de racimo de fruto fresco con tractores y camiones articulados
desarrollar estas labores la empresa EPA necesita suministro personal, el cual cada empleado
a los respectivos lugares de trabajo se debe desplazar en motociclo, bicicleta, y algunos se
pie por ciertas vías para llegar al punto donde van a ejecutar la labor.
e encuentran en muy mal estado el cual se ocasiona atraso en las actividades, accidentes, y
máquinas y vehículos
a correcta ejecución del sistema de gestión de la calida que exige la norma a las oreganizacion,
mplir con las políticas y procedimientos para lograr las metas planteadas en la organizaciones
y aplicar las normas ISO, Prevencion de riesgos presentados en la organización, ejecutar y

politicas internas de la orgaizacion de acuerdo a las normas.
Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria
Cultivo de Palma para Aceite (Palma Africana y Otro Frutos Oleaginosos)
Promovemos la transformacion de las regiones que en motores agroindustriales,

fundamentados la responsabilidad social y ambiental, la seguridad en las
operaciones y la tecnologia, generando valor para los colaboradores y accionistas y
demas grupo de interes.
En el año 2030 nos proponemos ser conocidos como el principal actor de desarrollo
de la region; a ser parte del top cinco de las compañias del sector palmicultor,
biocombustibles y derivados de Lationamerica. Lo anterior derivado de los actuares
responsables y comprometidos con nuestra sostenibilidad, la de la comunidad y
grupos de interes, dentro de un marco de trabajo alineado con los principios del
Pacto Global de las Naciones Unidas, de trabajo responsable, seguridad ambiental,
comunitaria y regional, promoviendo el crecimiento de nuestros colaboradores,
proovedores y todo aquel que tenga incidencia con la operacion a traves de la
innovacion y el desarrollo.
Etica
Innovacion
Oientacion al cliente
Flexibilidad
Honestidad
DIRECTIVOS: Asamblea General de accionistas, Gerente general, Ing Agronomo.

MISIONALES: Coordinador de operaciones, cordinador hseq, coordinador de
mantenimiento, Coordinador administrativo, coantador
APOYO: Auxiliares (contador, hseq), condutor de transporte de carga y operdores-
Extraccion de aceite de de fruta corozo
w.google.com/search?client=firefox-b-e&q=iso+9001+resumen
REQUISITO ISO 9001:2015
REQUISITOS
CAPITULO DEL PLANEAR

4. Contexto de la Organización
4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las

Partes Interesadas
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la
Calidad
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos

5. Liderazgo (Titulo)
5.1 Liderazgo y Compromiso
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Enfoque al cliente
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la Política de la calidad
5.2.2 Comunicación de la Política de la calidad
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la
Organización
6. Planificación (Titulo)
6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades
6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los Cambios
CAPITULO DEL HACER
7. Apoyo (Titulo)
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
7.1.6 Conocimientos de la organización
7.2 Competencia
7.3 Toma de Conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información Documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
CAPITULO DEL HACER
8. Operación (Titulo)
8.1 Planificación y Control Operacional
8.2 Requisitos para los Productos y Servicios

8.2.1 Comunicación con el cliente
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y
servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios

8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo
8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios

Suministrados Externamente
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control
8.4.3 Información para los proveedores externos
8.5 Producción y Provisión del Servicio

8.5.1 Control de la producción y la prestación del servicio
8.5.5 Control de los cambios
8.5.2 Identificación y trazabilidad
8.5.3 Propiedad del cliente
8.5.4 Preservación
8.6 Liberación de los Productos y Servicios
8.7 Control de las Salidas NO Conformes
CAPITULO DEL VERIFICAR
9. Evaluación del Desempeño (Titulo)
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoria Interna
9.3 Revisión por la Dirección
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
CAPITULO DEL ACTUAR
10. Mejora (Titulo)
10.1 Generalidades
10.2 NO Conformidad y Acción Correctiva
10.3 Mejora Continua

DOCUMENTOS
(Manual, Procedimiento, Programa, Instructivo)

Procedimiento para la identificacion del contexto
organizacional o para elaborar la matriz DOFA
Procedimiento para la identificacion de las partes interesadas
Documento de la determinacion del alcance de la SGC
Mapa de proceso
Caracterizacion de proceso manual del sistema de gestio

Responsable del sistema de gestión de calidad

CAPITULO DEL HACER

7. Apoyo (Titulo)
CAPITULO DEL HACER
*En caso de No aplicar, justifique

CAPITULO DEL ACTUAR

10. Mejora (Titulo)
REGISTROS
matriz DOFA o MEFI
Matriz partes interesadas
mplementación de la política para lograr los objetivos
Diagrama de flujo ( trabajo y procesos).
Capacitacion al lider sobre las en política de la calidad

Logo de la empresa

REQUISITOS
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las
Partes Interesadas
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión
Ambiental
4.4 Sistema de Gestión Ambiental
5.2 Política Ambiental
Organización
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Aspectos ambientales
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos Ambientales y Planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos
ambientales
CAPITULO DEL HACER
7. Apoyo (Titulo)
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2. Comunicación interna
7.4.3. Comunicación externa
7.5.1 Generalidades
CAPITULO DEL HACER
8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de auditoría interna
CAPITULO DEL ACTUAR
10. Mejora (Titulo)
10.1 Generalidades
10.2 NO Conformidad y Acción Correctiva

DOCUMENTOS


CAPITULO DEL HACER

7. Apoyo (Titulo)
CAPITULO DEL HACER


CAPITULO DEL ACTUAR
10. Mejora (Titulo)
REGISTROS
Logo de la empresa

REQUISITOS
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de los
Trabajadores y de otras Partes Interesadas
4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la
SST
4.4 Sistema de Gestión de la SST
5. Liderazgo y Participación de los Trabajadores (Titu
N.A
5.2 Política de la SST

Organización
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos y
Oportunidades
6.1.2.1 Identificación de Peligros
6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos
para el sistema de gestión de la SST
6.1.2.3 Evaluación de Las oportunidades para la SST y otras
oportunidades para el sistema de gestión de la SST.
6.1.3. Determinación de los Requisitos legales y otros
requisitos
8.1.2 Eliminar Peligros y Reducir Riesgos para la SST
6.2 Objetivos de la SST y Planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos de la SST
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST.
8.1.3 Gestión del cambio
CAPITULO DEL HACER
7.Apoyo (Titulo)
7.1 Recursos
7.2 Competencia

7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.5.1 Generalidades
CAPITULO DEL HACER
8.1.1 Generalidades
8.1.4 Compras
8.1.4.2 Contratistas
8.1.4.3 Contratación externa
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del
Desempeño
9.1.1 Generalidades
9.2.1 Generalidades
CAPITULO DEL ACTUAR
10. Mejora (Titulo)
10.1 Generalidades
10.2 Incidentes, NO Conformidades y Acciones Correctivas

DOCUMENTOS

5. Liderazgo y Participación de los Trabajadores (Titulo)

CAPITULO DEL HACER

7.Apoyo (Titulo)
CAPITULO DEL HACER

CAPITULO DEL ACTUAR

10. Mejora (Titulo)
REGISTROS
Titulo)
Logo de la empresa Sistemas Integrados HSEQ
ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL ANEXO SL

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
4. Contexto de la Organización 4. Contexto de la Organización
4.1 Comprensión de la Organización 4.1 Comprensión de la Organización y

y de su Contexto de su Contexto
4.2 Comprensión de las
4.2 Comprensión de las Necesidades y
Necesidades y Expectativas de las
Expectativas de las Partes Interesadas
Partes Interesadas
4.3 Determinación del alcance del 4.3 Determinación del alcance del
Sistema de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión Ambiental
4.4 Sistema de Gestión de la
4.4 Sistema de Gestión Ambiental
Calidad y sus Procesos
5. Liderazgo (Titulo) 5. Liderazgo (Titulo)
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Enfoque al cliente N. A
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la Política
de la calidad 5.2 Política Ambiental
5.2.2 Comunicación de la Política de
la calidad
5.3 Roles, Responsabilidades y 5.3 Roles, Responsabilidades y
Autoridades en la Organización Autoridades en la Organización
6. Planificación (Titulo) 6. Planificación (Titulo)
6.1 Acciones para abordar Riesgos y

Oportunidades
6.1.1 Generalidades
6.1 Acciones para abordar Riesgos
6.1.2 Aspectos ambientales
y Oportunidades
6.1.3. Requisitos legales y otros
requisitos
6.2 Objetivos Ambientales y Planificación
para lograrlos
6.2 Objetivos de la Calidad y
6.2.1 Objetivos ambientales
Planificación para lograrlos
6.2.2 Planificación de acciones para
lograr los objetivos ambientales
6.3 Planificación de los Cambios N. A
CAPITULO DEL HACER
7. Apoyo (Titulo) 7. Apoyo (Titulo)
7.1 Recursos
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas N. A
7.1.3 Infraestructura N. A
7.1.4 Ambiente para la operación
N. A
de los procesos
7.1.5 Recursos de seguimiento y
medición
7.1.5.1 Generalidades N. A
7.1.5.2 Trazabilidad de las
mediciones
7.1.6 Conocimientos de la
N. A
organización
7.2 Competencia 7.2 Competencia
7.3 Toma de Conciencia 7.3 Toma de Conciencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4 Comunicación
7.5 Información Documentada 7.5 Información Documentada
7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización 7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información 7.5.3 Control de la información
documentada documentada
CAPITULO DEL HACER
8. Operación (Titulo) 8. Operación (Titulo)
8.1 Planificación y Control
Operacional
8.2 Requisitos para los Productos y
Servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
8.2.2 Determinación de los
requisitos para los productos y
N. A
servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para
los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos
para los productos y servicios
8.2 Preparación y Respuesta ante
N. A
Emergencias
8.3 Diseño y Desarrollo de los
Productos y Servicios
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y
desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y
N. A
desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y
desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
8.3.6 Cambios en el diseño y
desarrollo
8.4 Control de los Procesos,

Productos y Servicios Suministrados
Externamente
8.4.1 Generalidades N. A
8.4.2 Tipo y alcance del control
8.4.3 Información para los
proveedores externos
8.5 Producción y Provisión del
Servicio
8.5.1 Control de la producción y la N. A
prestación del servicio
8.5.5 Control de los cambios
8.5.2 Identificación y trazabilidad N. A
8.5.3 Propiedad del cliente N. A
8.5.4 Preservación N. A
8.6 Liberación de los Productos y
N. A
Servicios
8.7 Control de las Salidas NO
N. A
Conformes
9. Evaluación del Desempeño 9. Evaluación del Desempeño
(Titulo) (Titulo)
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y
y Evaluación
Evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoria Interna 9.2.1 Generalidades
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revisión por la
dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la
dirección
CAPITULO DEL ACTUAR
10. Mejora (Titulo) 10. Mejora (Titulo)
10.1 Generalidades 10.1 Generalidades
10.2 NO Conformidad y Acción 10.2 NO Conformidad y Acción
Correctiva Correctiva
10.3 Mejora Continua 10.3 Mejora Continua
de Documentos del SG HSEQ
istemas Integrados HSEQ
niversidad del Magdalena
NIVEL ANEXO SL
ISO 45001:2018
4.1 Comprensión de la Organización y de su

Contexto
4.2 Comprensión de las Necesidades y
Expectativas de los Trabajadores y de otras
Partes Interesadas
4.3 Determinación del Alcance del Sistema de
Gestión de la SST
4.4 Sistema de Gestión de la SST
5. Liderazgo y Participación de los

Trabajadores (Titulo)
N.A
5.2 Política de la SST
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en

la Organización
6.1 Acciones para abordar Riesgos y
Oportunidades
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de
los Riesgos y Oportunidades
6.1.2.1 Identificación de Peligros
6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y
otros riesgos para el sistema de gestión de la
SST
6.1.2.3 Evaluación de Las oportunidades para
la SST y otras oportunidades para el sistema
de gestión de la SST.
6.1.3. Determinación de los Requisitos legales
y otros requisitos
8.1.2 Eliminar Peligros y Reducir Riesgos para
la SST
6.2 Objetivos de la SST y Planificación para
lograrlos
6.2.1 Objetivos de la SST
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de
la SST.
8.1.3 Gestión del cambio
7.Apoyo (Titulo)
7.1 Recursos
N. A
N. A
N. A
N. A
N. A
7.2 Competencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades

7.5.1 Generalidades
8.1.1 Generalidades
N. A

N.A
8.1.4 Compras
8.1.4.2 Contratistas
8.1.4.3 Contratación externa
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y

Evaluación del Desempeño
9.1.1 Generalidades

9.2.1 Generalidades
10. Mejora (Titulo)

10.1 Generalidades
10.2 Incidentes, NO Conformidades y Acciones
Correctivas
DOCUMENTOS QUE PUEDEN INTEGRASE DEL
SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ
Procdimiento de para abordar riesgos y oportunidad

Procedimiento para identificar ls aspectos e impactos ambientales
Procedimeinto para la identificacion de peligros, evaluacion y control de
riesgo.
Matriz de riesgo y oportunidad.
Matriz de aspecto e impacto ambientales.
Matriz IPEVR
CAPITULO DEL HACER
CAPITULO DEL HACER

CAPITULO DEL ACTUAR

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Matriz de Documentos del SG HSEQ

Sistemas Integrados HSEQ

Razón Social Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria

Representante Legal Luis Alfonso Cortes

Dirección KM 2 Vía la Glorio

Fecha de evaluación 9/10/2023

Aceite (Palma Africana y Otro Frutos Oleaginosos)

Ing. Msc. Hugo Mejia Carbonó

Es una empresa de palmas, El cual se dedica a la producción de pa

Garantizar la correcta ejecución del sistema de gestión de la calida

Identificar y aplicar las normas ISO, Prevencion de riesgos present

Referencias Bibliográficas https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=iso+9001+resume

ón de tierras para siembra

y aplicar las normas ISO, Prevencion de riesgos presentados en la organización, ejecutar y

Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria

Cultivo de Palma para Aceite (Palma Africana y Otro Frutos Oleaginosos)

Promovemos la transformacion de las regiones que en motores agroindustriales,

DIRECTIVOS: Asamblea General de accionistas, Gerente general, Ing Agronomo.

Extraccion de aceite de de fruta corozo

CAPITULO DEL PLANEAR

4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto

4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las

4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos

CAPITULO DEL PLANEAR

8.2 Requisitos para los Productos y Servicios

8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios

8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios

8.5 Producción y Provisión del Servicio

REQUISITO ISO 9001:2015

CAPITULO DEL PLANEAR

Procedimiento para la identificacion de las partes interesadas

Documento de la determinacion del alcance de la SGC

CAPITULO DEL PLANEAR

Responsable del sistema de gestión de calidad

CAPITULO DEL PLANEAR

CAPITULO DEL HACER

*En caso de No aplicar, justifique

CAPITULO DEL VERIFICAR

CAPITULO DEL ACTUAR

matriz DOFA o MEFI

Matriz partes interesadas

mplementación de la política para lograr los objetivos

Diagrama de flujo ( trabajo y procesos).

Capacitacion al lider sobre las en política de la calidad

REQUISITO ISO 14001:2015

REQUISITO ISO 14001:2015

CAPITULO DEL PLANEAR

CAPITULO DEL PLANEAR

CAPITULO DEL HACER

CAPITULO DEL HACER

CAPITULO DEL VERIFICAR

REQUISITO ISO 45001:2018

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la

7.3 Toma de Conciencia

REQUISITO ISO 45001:2018

CAPITULO DEL PLANEAR

CAPITULO DEL PLANEAR

CAPITULO DEL HACER

CAPITULO DEL VERIFICAR

CAPITULO DEL ACTUAR

ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL ANEXO SL

4.1 Comprensión de la Organización 4.1 Comprensión de la Organización y

6.1 Acciones para abordar Riesgos y