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ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD EN RECUPERADORA Y FUNDICIONES M&S S.A.S

INTEGRANTES:

NATALIA PATRICIA NATES DÍAZ

ANDREA ISABEL CEBALLOS ERASO

LEYDY KATHERINNE GARCÍA PABÓN

LIZETH ANDREA REYES MELO

DOCENTE

DIANA CAROLINA SERRATO ROMERO

UNIVERSIDAD ECCI

ELECTIVA 1: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

2019

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ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD EN RECUPERADORA Y FUNDICIONES M&S S.A.S

INTEGRANTES:

NATALIA PATRICIA NATES DÍAZ

ANDREA ISABEL CEBALLOS ERASO

LEYDY KATHERINNE GARCÍA PABÓN

LIZETH ANDREA REYES MELO

UNIVERSIDAD ECCI

ELECTIVA 1: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

2019

CONTENIDO

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INTRODUCCION …………………………………………………………………………………3

1. OBJETIVOS: .............................................................................................................. 6
1.1. Objetivo General: .................................................................................................. 6
1.2. Objetivos Específicos: .......................................................................................... 6
2. ANALISIS DIAGNOSTICO ......................................................................................... 6
2.1. Descripción de la empresa ................................................................................... 6
2.1.1. Misión ................................................................................................................. 7
2.1.2. Visión.................................................................................................................. 8
2.1.3. Objetivos Estratégicos ...................................................................................... 8
2.1.4. Organigrama ...................................................................................................... 9
2.1.5. Mapa de procesos ............................................................................................. 9
2.2. Diagnóstico de Calidad – Cultura de calidad ...................................................... 1
2.2.1. Lista de Chequeo ISO 9001:2015 ...................................................................... 2
2.2.2. Análisis DOFA.................................................................................................. 12

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INTRODUCCION

Las organizaciones, conscientes de la continua necesidad de cumplir y superar los requisitos

del cliente en los temas de calidad, seguridad y salud en el trabajo y de lograr un crecimiento

empresarial a largo plazo, han determinado implementar y mantener un Sistema de Gestión

que dé respuesta a los desafíos del medio y la internacionalización de los mercados.

De este modo, RECUPERADORA Y FUNCIONES M&S S.A.S, trabajando para adecuar

sus actividades a los requisitos establecidos en la Resolución 1072 de 2015 “por el cual se

dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo (SG-SST)” y la resolución y la 1111 del 2017, estándares mínimos del SGSST;

con el objeto de gestionar y controlar sus peligros continuamente en el marco de un sistema

de gestión que abarque todos los aspectos de la organización y demuestre cómo orientar sus

actividades hacia el logro de los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y el

cumplimiento de su filosofía empresarial en los contratos establecidos con un tercero, ya sea

con personas naturales o jurídicas.

Este documento contiene un análisis diagnóstico de la gestión de calidad a partir de la

implementación actual del sistema gestión de salud y seguridad en el trabajo,

implementación está estrechamente relacionada con el sistema productivo y administrativo

de la empresa; por ello, constituyen un conjunto coherente de directrices para guiar el

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funcionamiento de la organización. También determina el alcance del Sistema de Gestión y

presenta información general de la empresa y otros aspectos de su filosofía.

Se orienta hacia la mejora de los procedimientos, suministrando control y facilitando las

actividades de gestión. Por tanto, se hará referencia a los procedimientos documentados que

muestran en forma clara los procesos de la organización, específicamente quién tiene

responsabilidad sobre estos: autoridad para su verificación y análisis y los elementos

necesarios para ejecución. Se hace referencia, así mismo, a instructivos, registros y otros

documentos requeridos por la norma y necesarios para el funcionamiento del Sistema de

Gestión de la empresa.

En el proceso de elaboración de este documento se requirió la participación de todos los

niveles organizacionales, con ello se obtuvieron datos de fuentes primarias y secundarias de

información, se clasificaron y organizaron los procedimientos existentes, elaborando los

requerimientos de la norma técnica para la adecuación del Sistema. De esta forma, se presenta

un trabajo que evidencia el compromiso del representante legal con el diseño e

implementación del Sistema de Gestión.

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1. OBJETIVOS:

1.1. Objetivo General:

Realizar un análisis diagnóstico de la empresa RECUPERADORA Y FUNDICIONES M &S

SAS CON el fin de identificar si cuenta con un sistema de gestión de calidad

1.2. Objetivos Específicos:

 Identificar el modelo de gestión de calidad aplicado dentro de la organización

 Aplicar la medición y análisis del modelo de gestión de calidad

 Exponer recomendaciones generales para la gestión de calidad de la organización.

2. ANALISIS DIAGNOSTICO

2.1. Descripción de la empresa

NOMBRE RECUPERADORA Y FUNCIONES M&S S.A.S

EMPRESA:

NIT: 900.551.801 - 1

ACTIVIDADES de acuerdo a la licencia ambiental “Resolución 0494 del 6 de

ECONOMICAS: mayo del 2015 y Resolución 0602 del 30 de abril del 2018” son:

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recolección, transporte, manipulación, tratamiento,

almacenamiento, recuperación/reciclado, aprovechamiento,

disposición final de residuos eléctricos, electrónicos y de

residuos de pilas y acumuladores, bombillas de mercurio y sodio,

almacenamiento de baterías (plomo-acido) y aprovechamiento

de aceites usados (hidráulico y dieléctrico con contenido PCB’S)

DEPARTAMENTO Atlántico

CIUDAD Barranquilla

DIRECCIÓN Cra 10 No 5 - 90

No. DE TRABAJADORES HORARIO

De lunes a viernes de 08.00 am -05.00 PM


8
Sábado de 8.00 am -1.00 PM

2.1.1. Misión

Recuperadora y Fundiciones M&S, empresa líder en manejo y soluciones ambientales que

busca promover el desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento como la principal

opción para la disposición final de residuos sólidos industriales. La mitigación de los

impactos negativos al medio ambiente es el principal objetivo de nuestra organización al

reducir la contaminación del suelo y agua con el buen manejo de residuos sólidos

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2.1.2. Visión

Nuestra organización se proyecta a buscar continuas soluciones a la problemática ambiental

del país, mediante la promoción de nuevas tecnologías, personal ambientalmente capacitado,

herramientas y maquinaria con avances tecnológicos; además nuestra finalidad es prestar un

servicio amplio para que cada vez más empresas tengan la oportunidad de disponer

ambientalmente sus residuos con Recuperadora y Fundiciones M&S.

2.1.3. Objetivos Estratégicos

 Elaborar y mantener actualizado la matriz de peligros y riesgos para reconocer las Fuentes

generadoras de accidente o enfermedades laborales

 Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo

ocupacional.

 Generar una cultura de autocuidado en los trabajadores promoviendo el cuidado de la

salud y bienestar físico, metal y social.

 Responder pronta y efectivamente ante situaciones de emergencia o accidentes que

resulten en la operación.

 Cumplir con la normatividad legal vigente, así como otra normatividad aplicable a la

empresa.

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2.1.4. Organigrama

2.1.5. Mapa de procesos

9 | 28
10 | 28
2.2 Análisis diagnóstico

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2.2. Diagnóstico de Calidad – Cultura de calidad

Con base en la descripción general de la organización, es posible observar elementos clave para la gestión de calidad dentro de la misma. Aunque

la empresa no cuente con un sistema de gestión 100% implementado, es posible observar a través de documentación y registros, el compromiso

empresarial en temas de calidad, medio ambiente y salud ocupacional.

Revisando el cumplimiento del direccionamiento estratégico de la organización es posible evidenciar que las metas y objetivos propuestos

inicialmente por la directiva o han sido alcanzados en su mayoría o están en camino de conseguirlos.

Es necesario además seleccionar indicadores clave de desempeño para poder medir y evaluar el modelo de calidad de la empresa, el cual se acoge

a la NTC ISO 9001: 2015, ente tales indicadores se encuentran la evaluación y control de riesgo previamente desarrollados en el sg-sst de la

empresa, el cual ha servido de base para formular medidas correctivas con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia del proceso

RECUPERADORA Y FUNDICIONES M&S SAS cuenta actualmente con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que va de
la mano con la cultura de calidad en la organización, este pensamiento de mejora, planificación y ejecución de actividades, tareas y procesos
que lleven a alcanzar los objetivos propuestos en términos de excelencia hacen que la organización comprenda la importancia de una gestión
de calidad dentro de sí, esto mismo en pro de conseguir su visión empresarial más allá de los beneficios económicos que la calidad y su
adecuada gestión pueda presentarle.

A partir de la NTC ISO 9001:2015 se ha evaluado a la organización objeto de análisis del presente documento con el fin de identificar la cultura
de calidad presente en la misma y su desempeño, el cual puede llevar a la misma a un posicionamiento mayor en el mercado y al alcance de
su madurez empresarial en términos de calidad y mejoramiento continuo.
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2.2.1. Lista de Chequeo ISO 9001:2015

DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001: 2015

CUMPLE

Núm. PARCIAL
Ítem REQUISITO SI NO OBSERVACIONES
ISO MENTE

4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN


La organización tiene en cuenta las cuestiones
internas y externas pertinentes para su dirección
y propósito y que pueden afectar su capacidad
1 4.1 para la obtención de resultados. X
Eje. Prestación de servicios de
recolección y disposición final de residuos
sólidos industriales
Se lleva documentación sobre la
La organización realiza el seguimiento y revisión
información y control de los diversos
2 4.1 de la información sobre las cuestiones externas e X
procesos de logística y disposición y
internas.
desarrollo sostenible, como
algunos formatos correspondientes a
procesos de la coordinación y
mitigación de daños al medio
ambiente

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COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y
4.2 EXPECTATICAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
La organización tiene claro cuáles son las partes
3 4.2.2 interesadas y los requisitos de las mismas que X
son pertinentes al sistema de gestión de calidad.
La organización realiza el seguimiento y revisión
Existen documentos de algunos
4 4.2.3 de la información sobre las cuestiones externas e X
procesos, otros deben
internas.
redefinirse reinsertar nuevos
cambios en los procesos

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DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL
4.3
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
La organización determina los límites y la X
aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad
para establecer el alcance, teniendo en cuenta,
5 4.3 .
las cuestiones internas y externas, los requisitos
de las partes interesadas, los productos y/o
servicios de la organización.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y
4.4
SUS PROCESOS.
X Existen evidencias de documentos
La organización ha establecido e implementado
relacionados con la gestión de la calidad;
un sistema de gestión de la calidad, incluyendo
pero se encuentran incompletos. Pero la
6 4.4.1 los procesos necesarios y sus interacciones de
implementación y funcionamiento de un
acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001
sistema de
2015.
Calidad se encuentra en proceso
Se han determinado las entradas requeridas y las X
salidas esperas, la secuencia e interacción de los
7 4.4.1 procesos, los recursos necesarios para los
procesos y la asignación de responsables y
supervisores para estos procesos.
Existen documentos de apoyo y se
La organización mantiene información está implementando la existen
8 4.4.2 X
documentada para el apoyo de sus procesos. manuales de procesos o documentos
que relacionen funciones y
responsables.
La organización conserva la información X la información y documentación
9 4.4.2 documentada para tener la confianza que los manejada es almacenada en archivo y
procesos se realizan según lo planificado. por medio digital

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5 LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
La alta dirección de la organización demuestra X Se evidencia un liderazgo por parte de
liderazgo y compromiso, asumiendo la alta dirección y los directores de las
10 5.1
responsabilidades y obligaciones con relación a diversos departamentos
la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
La alta dirección establece la política de calidad y X
11 5.1 los objetivos de la calidad para el sistema de
gestión de la calidad.
La alta dirección se asegura de la integración de X
12 5.1 los requisitos del sistema de gestión de la calidad
en los procesos de negocio de la organización.
X .

La alta dirección asegura los recursos necesarios


13 5.1
para el sistema de gestión de la calidad.

La alta dirección promueve la mejora continua en X


14 5.1
la organización
X La comunicación entre la dirección y
La alta dirección comunica la importancia de una las partes interesadas es buena; pero
15 5.1 gestión de la calidad eficaz y conforme con los se necesita más enfoque hacia el
requisitos del sistema. cumplimiento de la calidad.

X
La alta dirección apoya otros roles pertinentes
16 5.1
para el cumplimento de la gestión de la calidad.

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La alta dirección de asegura que el sistema de X
17 5.1 gestión de la calidad logre los resultados
previstos.
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La alta dirección demuestra liderazgo y La alta dirección con respecto al
compromiso con respecto al enfoque del cliente cliente debe mejorar sus servicios
asegurándose que se determinan, se respectos a tiempos, logística, para
18 X
comprenden y se cumplen los requisitos del optimización del trabajo.
cliente y los requisitos legales a que aplique la
organización.
La alta dirección determina y considera los X Respecto a este ítem se encuentra en
riesgos y oportunidades que pueden afectar a la proceso de implementación dentro de la
19
conformidad de los productos y servicios y a la organización
capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.
La alta dirección mantiene el enfoque en el X Es uno de los objetivos por mejor en función al
20 SGC
aumento de la satisfacción del cliente.
5.2 POLÍTICA
ESTABLECIMEINTO DE LA POLÍTICA DE LA
5.2.1
CALIDAD
La alta dirección establece e implementa una X
política de la calidad que sea apropiada al Si cumple con su política integral
21 5.2.1
propósito y contexto de la organización y apoye (calidad, medio ambiente, salud y
su dirección estratégica. seguridad en el trabajo)
La política de calidad proporciona un marco de X
22 5.2.1 referencia para el establecimiento de los objetivos
de la calidad.
La política incluye el compromiso de cumplir los X
23 5.2.1 requisitos aplicables y de mejorar continuamente
el sistema de gestión de la calidad.

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24 5.2.2 comunicación de la política de calidad X
La política de calidad se encuentra disponible X
25 5.2.2 para las partes interesadas y cuenta con
información documentada.
ROLES, RESPOSABILIDADES Y
5.3
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
La alta dirección se asegura de la asignación de
26 responsabilidades y autoridades para los roles X
pertinentes.
La alta dirección se asegura que los procesos X Ya que el sistema se encuentra en su fase
están generando y proporcionando las salidas inicial de implementación
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previstas y que se promueve en enfoque al
cliente en toda la organización.
6. PLANIFICACIÓN
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
6.1
OPORTUNIDADES
X Mediante la herramienta DOFA,
La organización determina los riesgos y
para determinar las debilidades,
oportunidades que es necesario abordar con el
28 6.1.1 oportunidades, fortalezas y
fin de asegurar que el sistema de gestión de la
amenazas que afronta la
calidad pueda lograr sus resultados previstos
organización junto con sus partes
interesadas
La organización tiene en cuenta los riesgos y X
oportunidades con el fin de aumentar los efectos
29 6.1.1
deseables; prevenir o reducir efectos no
deseados y lograr la mejora continua.
La organización planifica las acciones para X
30 6.1.2
abordar estos riesgos y oportunidades.
La organización planifica la manera de integrar e X
31 6.1.2 implementar las acciones en sus procesos del

7 | 28
sistema de gestión de la calidad.

la organización planifica la manera de evaluar la X


32 6.1.2
eficacia de estas acciones
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y
6.2
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
La organización establece objetivos de la calidad X
Estos objetivos van de la mano con
para las funciones y niveles pertinentes y los
33 6.2.1 la política de calidad
procesos necesarios para el sistema de gestión
de la calidad
Los objetivos de la calidad son coherentes con la X
34 6.2.1
política de calidad
Los objetivos se pueden medir, es decir son X
35 6.2.1
medibles
Los objetivos se comunican y actualizan según X
36 6.2.1
corresponda
Los objetivos de calidad tienen en cuenta los X
37 6.2.1
requisitos aplicables
Los objetivos son pertinentes para la conformidad X
38 6.2.1 de los productos y servicios y para el aumento de
la satisfacción del cliente.
La organización planifica como lograr sus X
objetivos de la calidad determinando que se va a
39 6.2.2 hacer; que recursos se requieren; quien será
responsable; cuando finalizara y como se evalúan
los resultados.
7 APOYO
7.1 RECURSOS
La organización determina y proporciona los X
40 7.1.1
recursos necesarios para el establecimientos,

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implementación y, mantenimientos y mejora
continua del sistema de gestión de la calidad
La organización considera las capacidades y
41 7.1.1 X
limitaciones de los recursos internos existentes
La organización considera lo que se necesita X Por estos pertenecer a las partes
42 7.1.1
obtener de los proveedores externos. interesadas, también están comprometidos
con la implementación
Determina y proporciona el personal necesario X
para la implementación eficaz de su sistema de Está en proceso de
43 7.1.2
gestión de la calidad y para la implementación
operación y control de sus procesos
La organización determina y proporciona, y
mantiene la infraestructura necesaria para la
En cuanto a la infraestructura, la
operación de sus procesos y lograr la
organización debe implementar en
44 7.1.3 conformidad de los productos y servicios X
nuevas herramientas y tecnología
(edificios y servicios asociados, equipos hardware
y software y tecnologías de la información y
comunicación)
El proyecto curricular determina y proporciona y
mantiene el ambiente necesario para la operación
Se presentan algunas
45 7.1.4 de sus procesos y para lograr la conformidad de X
inconformidades con equipos para
los productos y servicios. ( ambiente adecuado es
optimizar los procesos e higiene
la combinación de factores humanos y físicos)
industrial dentro de la organización
7.2 COMPETENCIA
Establece la competencia de las personas que X
llevan a cabo un trabajo que
46 7.2
puede afectar al desempeño y la eficiencia del
Sistema de Gestión de la Calidad.
Asegura de que las personas sean competentes, X Se encuentra en proceso de
47 7.2
basándose en su implementación

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educación, formación o experiencia laboral.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
Asegura de que las personas que llevan a cabo un X
trabajo en el proyecto tomen conciencia acerca de
la política de calidad, los objetivos de la calidad, la
48 7.3 .
mejora y
lo que implica el incumplimiento del sistema de
gestión de la calidad
7.4 COMUNICACIÓN
El proyecto curricular determina las X
comunicaciones internas y externas pertinentes al
49 7.4 sistema de gestión de la calidad que incluyen que
comunicar; cuando comunicar; a quien
comunicar; como comunicar y quien comunica.
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
El sistema de gestión de la calidad X
50 7.5.1 incluye la información documentada
requerida por esta norma internacional
El sistema de gestión de la calidad. incluye la X
información documentada
51 7.5.1
que el proyecto curricular determina como
necesaria para la eficacia del sistema.
X Los archivos y documentos son
Al momento de crear y actualizar la información
almacenados y organizados por medio
documentada se asegura de que tenga la
físico y electrónico; y se encuentran
identificación y descripción ( título, fecha, número
52 7.5.2 demarcados por medio del formato que
de referencia), el formato y los medios de soporte
sugiere la norma NTC ISO 9001:2015
( electrónico o papel, versión de software y
gráficos)

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CONTROL DE LA INFORMACIÓN
7.5.3
DOCUMENTADA
La información documentada que maneja es
controlada, asegurándose de que esté La información es controlada y se
53 7.5.3.1 disponible y sea idónea para su uso, X almacena correctamente y su
donde y cuando se necesite y esté protegida disponibilidad
adecuadamente
El control de la información documentada X
54 7.5.3.2 maneja actividades como distribución, acceso,
recuperación y uso
Ell control de la información documentada maneja X
actividades como almacenamiento y
55 7.5.3.2
preservación, control de
cambios, conservación y disposición

2.2.2 Matriz DOFA

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Matriz DOFA Fortalezas (F) Debilidades (D)

-Existencia de clientes permanentes -Musculo económico limitado

- Documentación legal en regla -Falta de cronogramas de actividades

-Personal capacitado -Falta de materiales de trabajo

-Amplias instalaciones -Poca organización de los colaboradores

-Apoyo por la alta dirección -Mal manejo financiero

Oportunidades (O) (FO) Estrategias (DO) Estrategias

- Amplia área de mercadeo -Recomendación de clientes existentes a -Incremento de materiales de trabajo para

-Normatividad Ambiental Colombiana posibles clientes nuevos. ofrecer mejores servicios.

-Ubicación estratégica -Capacitación de normatividad ambiental -Inclusión de la alta gerencia dentro de las

para brindar mejor servicio. soluciones de manejo financiero.

-Prestación de servicio a grandes empresas -Compromiso y dedicación por parte de

aledañas. colaboradores.

12 | 28
-Asignación de recursos por parte de -Reuniones de trabajo para establecer

gerencia. cronogramas mensuales.

Amenazas (A) (FA) Estrategias (DA) Estrategias

-Realizar buen uso de las instalaciones para -Se debe coordinar los recursos financieros con

-Calificación por parte clientes por brindar servicio oportuno a los clientes. el fin de optimizar los servicios.

servicio inoportuno. -Enfatizar a las partes interesadas la -Organización mediante programas de calidad,

- Crecimiento constante de la existencia de documentación legal. los cuales representan un plus sobre la

competencia -La capacitación del personal, será enfocada competencia.

a mejorar el servicio día a día.

13 | 28
RECOMENDACIONES

Además de algunas observaciones y recomendaciones expuestas en el numeral 2.2.1 con

respecto a la lista de chequeo, se exponen las siguientes recomendaciones adicionales:

- Prestar mejor servicio a los clientes mediante materiales de buena calidad que

faciliten y optimicen en trabajo.

- Disponer de Personal financiero que se ocupe de los gastos e ingresos de la

empresa, así como también de los costos de inversión y costos de personal.

- Organización administrativa de la empresa y fijación de cronogramas de trabajo

mediante reuniones periódicas.

- Organización e higiene continúa de las instalaciones y alrededores.

- Continuar con la implementación del sistema dentro de la organización, con la

presencia y compromiso de todas las partes interesadas.

- Responder a las necesidades de los entes interesados mediante políticas de cambio

con el fin de cumplir con sus necesidades y expectativas, fortaleciendo el

crecimiento en el mercado y posicionamiento dentro del mismo

- Tener en cuenta los cambios en requisitos y términos legales que puedan afectar

directa o indirectamente el sistema de calidad de la empresa, así como los cambios

en el mercado y los recursos

- Valorar y continuar con la implementación de un seguimiento, medición y análisis

del sistema de calidad que permita a la junta directiva de organización tomar las

decisiones necesarias para el mejoramiento continuo y alcanzar un nivel de madurez

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empresarial deseado, a través de la mejora significativa en procesos, estructuras y

sistemas con base en los parámetros de calidad iso 9001 y el ciclo PHVA

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Bibliografía

Camisón, C., Cruz, S., & González, T. (2007). Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos

y sistemas. Pearson.

Aja Quiroga, L. (2002). Gestión de información, gestión del conocimiento y gestión de la calidad en

las organizaciones. Acimed, 10(5), 7-8.

OVA plataforma Universidad ECCI de la asignatura Electiva I: Sistemas de Gestión de calidad (2018)

Sistemas de gestión de la calidad. Recuperado el 29 de julio de 2019, de http://

https://posgradosvirtuales.ecci.edu.co/pluginfile.php/4981/mod_resource/content/1/ova/index.html

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