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INTEGRANTES:
DOCENTE
UNIVERSIDAD ECCI
2019
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ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD EN RECUPERADORA Y FUNDICIONES M&S S.A.S
INTEGRANTES:
UNIVERSIDAD ECCI
2019
CONTENIDO
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INTRODUCCION …………………………………………………………………………………3
1. OBJETIVOS: .............................................................................................................. 6
1.1. Objetivo General: .................................................................................................. 6
1.2. Objetivos Específicos: .......................................................................................... 6
2. ANALISIS DIAGNOSTICO ......................................................................................... 6
2.1. Descripción de la empresa ................................................................................... 6
2.1.1. Misión ................................................................................................................. 7
2.1.2. Visión.................................................................................................................. 8
2.1.3. Objetivos Estratégicos ...................................................................................... 8
2.1.4. Organigrama ...................................................................................................... 9
2.1.5. Mapa de procesos ............................................................................................. 9
2.2. Diagnóstico de Calidad – Cultura de calidad ...................................................... 1
2.2.1. Lista de Chequeo ISO 9001:2015 ...................................................................... 2
2.2.2. Análisis DOFA.................................................................................................. 12
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INTRODUCCION
del cliente en los temas de calidad, seguridad y salud en el trabajo y de lograr un crecimiento
sus actividades a los requisitos establecidos en la Resolución 1072 de 2015 “por el cual se
en el Trabajo (SG-SST)” y la resolución y la 1111 del 2017, estándares mínimos del SGSST;
de gestión que abarque todos los aspectos de la organización y demuestre cómo orientar sus
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funcionamiento de la organización. También determina el alcance del Sistema de Gestión y
actividades de gestión. Por tanto, se hará referencia a los procedimientos documentados que
necesarios para ejecución. Se hace referencia, así mismo, a instructivos, registros y otros
Gestión de la empresa.
requerimientos de la norma técnica para la adecuación del Sistema. De esta forma, se presenta
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1. OBJETIVOS:
2. ANALISIS DIAGNOSTICO
EMPRESA:
NIT: 900.551.801 - 1
ECONOMICAS: mayo del 2015 y Resolución 0602 del 30 de abril del 2018” son:
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recolección, transporte, manipulación, tratamiento,
DEPARTAMENTO Atlántico
CIUDAD Barranquilla
DIRECCIÓN Cra 10 No 5 - 90
2.1.1. Misión
reducir la contaminación del suelo y agua con el buen manejo de residuos sólidos
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2.1.2. Visión
servicio amplio para que cada vez más empresas tengan la oportunidad de disponer
Elaborar y mantener actualizado la matriz de peligros y riesgos para reconocer las Fuentes
Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo
ocupacional.
resulten en la operación.
Cumplir con la normatividad legal vigente, así como otra normatividad aplicable a la
empresa.
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2.1.4. Organigrama
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2.2 Análisis diagnóstico
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2.2. Diagnóstico de Calidad – Cultura de calidad
Con base en la descripción general de la organización, es posible observar elementos clave para la gestión de calidad dentro de la misma. Aunque
la empresa no cuente con un sistema de gestión 100% implementado, es posible observar a través de documentación y registros, el compromiso
Revisando el cumplimiento del direccionamiento estratégico de la organización es posible evidenciar que las metas y objetivos propuestos
inicialmente por la directiva o han sido alcanzados en su mayoría o están en camino de conseguirlos.
Es necesario además seleccionar indicadores clave de desempeño para poder medir y evaluar el modelo de calidad de la empresa, el cual se acoge
a la NTC ISO 9001: 2015, ente tales indicadores se encuentran la evaluación y control de riesgo previamente desarrollados en el sg-sst de la
empresa, el cual ha servido de base para formular medidas correctivas con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia del proceso
RECUPERADORA Y FUNDICIONES M&S SAS cuenta actualmente con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que va de
la mano con la cultura de calidad en la organización, este pensamiento de mejora, planificación y ejecución de actividades, tareas y procesos
que lleven a alcanzar los objetivos propuestos en términos de excelencia hacen que la organización comprenda la importancia de una gestión
de calidad dentro de sí, esto mismo en pro de conseguir su visión empresarial más allá de los beneficios económicos que la calidad y su
adecuada gestión pueda presentarle.
A partir de la NTC ISO 9001:2015 se ha evaluado a la organización objeto de análisis del presente documento con el fin de identificar la cultura
de calidad presente en la misma y su desempeño, el cual puede llevar a la misma a un posicionamiento mayor en el mercado y al alcance de
su madurez empresarial en términos de calidad y mejoramiento continuo.
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2.2.1. Lista de Chequeo ISO 9001:2015
DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001: 2015
CUMPLE
Núm. PARCIAL
Ítem REQUISITO SI NO OBSERVACIONES
ISO MENTE
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COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y
4.2 EXPECTATICAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
La organización tiene claro cuáles son las partes
3 4.2.2 interesadas y los requisitos de las mismas que X
son pertinentes al sistema de gestión de calidad.
La organización realiza el seguimiento y revisión
Existen documentos de algunos
4 4.2.3 de la información sobre las cuestiones externas e X
procesos, otros deben
internas.
redefinirse reinsertar nuevos
cambios en los procesos
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DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL
4.3
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
La organización determina los límites y la X
aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad
para establecer el alcance, teniendo en cuenta,
5 4.3 .
las cuestiones internas y externas, los requisitos
de las partes interesadas, los productos y/o
servicios de la organización.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y
4.4
SUS PROCESOS.
X Existen evidencias de documentos
La organización ha establecido e implementado
relacionados con la gestión de la calidad;
un sistema de gestión de la calidad, incluyendo
pero se encuentran incompletos. Pero la
6 4.4.1 los procesos necesarios y sus interacciones de
implementación y funcionamiento de un
acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001
sistema de
2015.
Calidad se encuentra en proceso
Se han determinado las entradas requeridas y las X
salidas esperas, la secuencia e interacción de los
7 4.4.1 procesos, los recursos necesarios para los
procesos y la asignación de responsables y
supervisores para estos procesos.
Existen documentos de apoyo y se
La organización mantiene información está implementando la existen
8 4.4.2 X
documentada para el apoyo de sus procesos. manuales de procesos o documentos
que relacionen funciones y
responsables.
La organización conserva la información X la información y documentación
9 4.4.2 documentada para tener la confianza que los manejada es almacenada en archivo y
procesos se realizan según lo planificado. por medio digital
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5 LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
La alta dirección de la organización demuestra X Se evidencia un liderazgo por parte de
liderazgo y compromiso, asumiendo la alta dirección y los directores de las
10 5.1
responsabilidades y obligaciones con relación a diversos departamentos
la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
La alta dirección establece la política de calidad y X
11 5.1 los objetivos de la calidad para el sistema de
gestión de la calidad.
La alta dirección se asegura de la integración de X
12 5.1 los requisitos del sistema de gestión de la calidad
en los procesos de negocio de la organización.
X .
X
La alta dirección apoya otros roles pertinentes
16 5.1
para el cumplimento de la gestión de la calidad.
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La alta dirección de asegura que el sistema de X
17 5.1 gestión de la calidad logre los resultados
previstos.
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La alta dirección demuestra liderazgo y La alta dirección con respecto al
compromiso con respecto al enfoque del cliente cliente debe mejorar sus servicios
asegurándose que se determinan, se respectos a tiempos, logística, para
18 X
comprenden y se cumplen los requisitos del optimización del trabajo.
cliente y los requisitos legales a que aplique la
organización.
La alta dirección determina y considera los X Respecto a este ítem se encuentra en
riesgos y oportunidades que pueden afectar a la proceso de implementación dentro de la
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conformidad de los productos y servicios y a la organización
capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.
La alta dirección mantiene el enfoque en el X Es uno de los objetivos por mejor en función al
20 SGC
aumento de la satisfacción del cliente.
5.2 POLÍTICA
ESTABLECIMEINTO DE LA POLÍTICA DE LA
5.2.1
CALIDAD
La alta dirección establece e implementa una X
política de la calidad que sea apropiada al Si cumple con su política integral
21 5.2.1
propósito y contexto de la organización y apoye (calidad, medio ambiente, salud y
su dirección estratégica. seguridad en el trabajo)
La política de calidad proporciona un marco de X
22 5.2.1 referencia para el establecimiento de los objetivos
de la calidad.
La política incluye el compromiso de cumplir los X
23 5.2.1 requisitos aplicables y de mejorar continuamente
el sistema de gestión de la calidad.
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24 5.2.2 comunicación de la política de calidad X
La política de calidad se encuentra disponible X
25 5.2.2 para las partes interesadas y cuenta con
información documentada.
ROLES, RESPOSABILIDADES Y
5.3
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
La alta dirección se asegura de la asignación de
26 responsabilidades y autoridades para los roles X
pertinentes.
La alta dirección se asegura que los procesos X Ya que el sistema se encuentra en su fase
están generando y proporcionando las salidas inicial de implementación
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previstas y que se promueve en enfoque al
cliente en toda la organización.
6. PLANIFICACIÓN
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
6.1
OPORTUNIDADES
X Mediante la herramienta DOFA,
La organización determina los riesgos y
para determinar las debilidades,
oportunidades que es necesario abordar con el
28 6.1.1 oportunidades, fortalezas y
fin de asegurar que el sistema de gestión de la
amenazas que afronta la
calidad pueda lograr sus resultados previstos
organización junto con sus partes
interesadas
La organización tiene en cuenta los riesgos y X
oportunidades con el fin de aumentar los efectos
29 6.1.1
deseables; prevenir o reducir efectos no
deseados y lograr la mejora continua.
La organización planifica las acciones para X
30 6.1.2
abordar estos riesgos y oportunidades.
La organización planifica la manera de integrar e X
31 6.1.2 implementar las acciones en sus procesos del
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sistema de gestión de la calidad.
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implementación y, mantenimientos y mejora
continua del sistema de gestión de la calidad
La organización considera las capacidades y
41 7.1.1 X
limitaciones de los recursos internos existentes
La organización considera lo que se necesita X Por estos pertenecer a las partes
42 7.1.1
obtener de los proveedores externos. interesadas, también están comprometidos
con la implementación
Determina y proporciona el personal necesario X
para la implementación eficaz de su sistema de Está en proceso de
43 7.1.2
gestión de la calidad y para la implementación
operación y control de sus procesos
La organización determina y proporciona, y
mantiene la infraestructura necesaria para la
En cuanto a la infraestructura, la
operación de sus procesos y lograr la
organización debe implementar en
44 7.1.3 conformidad de los productos y servicios X
nuevas herramientas y tecnología
(edificios y servicios asociados, equipos hardware
y software y tecnologías de la información y
comunicación)
El proyecto curricular determina y proporciona y
mantiene el ambiente necesario para la operación
Se presentan algunas
45 7.1.4 de sus procesos y para lograr la conformidad de X
inconformidades con equipos para
los productos y servicios. ( ambiente adecuado es
optimizar los procesos e higiene
la combinación de factores humanos y físicos)
industrial dentro de la organización
7.2 COMPETENCIA
Establece la competencia de las personas que X
llevan a cabo un trabajo que
46 7.2
puede afectar al desempeño y la eficiencia del
Sistema de Gestión de la Calidad.
Asegura de que las personas sean competentes, X Se encuentra en proceso de
47 7.2
basándose en su implementación
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educación, formación o experiencia laboral.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
Asegura de que las personas que llevan a cabo un X
trabajo en el proyecto tomen conciencia acerca de
la política de calidad, los objetivos de la calidad, la
48 7.3 .
mejora y
lo que implica el incumplimiento del sistema de
gestión de la calidad
7.4 COMUNICACIÓN
El proyecto curricular determina las X
comunicaciones internas y externas pertinentes al
49 7.4 sistema de gestión de la calidad que incluyen que
comunicar; cuando comunicar; a quien
comunicar; como comunicar y quien comunica.
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
El sistema de gestión de la calidad X
50 7.5.1 incluye la información documentada
requerida por esta norma internacional
El sistema de gestión de la calidad. incluye la X
información documentada
51 7.5.1
que el proyecto curricular determina como
necesaria para la eficacia del sistema.
X Los archivos y documentos son
Al momento de crear y actualizar la información
almacenados y organizados por medio
documentada se asegura de que tenga la
físico y electrónico; y se encuentran
identificación y descripción ( título, fecha, número
52 7.5.2 demarcados por medio del formato que
de referencia), el formato y los medios de soporte
sugiere la norma NTC ISO 9001:2015
( electrónico o papel, versión de software y
gráficos)
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CONTROL DE LA INFORMACIÓN
7.5.3
DOCUMENTADA
La información documentada que maneja es
controlada, asegurándose de que esté La información es controlada y se
53 7.5.3.1 disponible y sea idónea para su uso, X almacena correctamente y su
donde y cuando se necesite y esté protegida disponibilidad
adecuadamente
El control de la información documentada X
54 7.5.3.2 maneja actividades como distribución, acceso,
recuperación y uso
Ell control de la información documentada maneja X
actividades como almacenamiento y
55 7.5.3.2
preservación, control de
cambios, conservación y disposición
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Matriz DOFA Fortalezas (F) Debilidades (D)
- Amplia área de mercadeo -Recomendación de clientes existentes a -Incremento de materiales de trabajo para
-Ubicación estratégica -Capacitación de normatividad ambiental -Inclusión de la alta gerencia dentro de las
aledañas. colaboradores.
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-Asignación de recursos por parte de -Reuniones de trabajo para establecer
-Realizar buen uso de las instalaciones para -Se debe coordinar los recursos financieros con
-Calificación por parte clientes por brindar servicio oportuno a los clientes. el fin de optimizar los servicios.
servicio inoportuno. -Enfatizar a las partes interesadas la -Organización mediante programas de calidad,
- Crecimiento constante de la existencia de documentación legal. los cuales representan un plus sobre la
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RECOMENDACIONES
- Prestar mejor servicio a los clientes mediante materiales de buena calidad que
- Tener en cuenta los cambios en requisitos y términos legales que puedan afectar
del sistema de calidad que permita a la junta directiva de organización tomar las
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empresarial deseado, a través de la mejora significativa en procesos, estructuras y
sistemas con base en los parámetros de calidad iso 9001 y el ciclo PHVA
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Bibliografía
Camisón, C., Cruz, S., & González, T. (2007). Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos
y sistemas. Pearson.
Aja Quiroga, L. (2002). Gestión de información, gestión del conocimiento y gestión de la calidad en
OVA plataforma Universidad ECCI de la asignatura Electiva I: Sistemas de Gestión de calidad (2018)
https://posgradosvirtuales.ecci.edu.co/pluginfile.php/4981/mod_resource/content/1/ova/index.html
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