Consumo percápita de la carne de pescado en el municipio de ascensión de guar

Año Población Consumo Per cápita (kg)

2,018.00 3,730.18 2.43
2,019.00 3,767.48 2.51
2,020.00 3,805.16 2.61
2,021.00 3,843.21 2.97
2,022.00 3,881.64 3.33
2,023.00 3,920.46 3.62
2,024.00 3,959.66 3.91
2,025.00 3,999.26 4.35
2,026.00 4,039.25 4.73
2,027.00 4,079.64 5.21

Proyeccion de crecimiento poblacional del municipio de Villa Abecia

Villa Abecia 2,012.00 2,013.00

TOTAL HAB. 3,514.00 3,549.14
=

Población histórica

Año Crecimiento poblacional

historico
2,018.00 3,730.18
2,019.00 3,767.48
2,020.00 3,805.16
2,021.00 3,843.21
2,022.00 3,881.64

Población proyectada

Año Crecimiento poblacional

proyectado
2,023.00 3,920.46
2,024.00 3,959.66
2,025.00 3,999.26
2,026.00 4,039.25
2,027.00 4,079.64

Oferta y Demanda de la carne de pescado

Demanda historica de la carne de pescado

Crecimiento poblacional
Año consumo per capita
historico

2,018.00 3,730.18 2.43

2,019.00 3,767.48 2.51
2,020.00 3,805.16 2.61
2,021.00 3,843.21 2.97
2,022.00 3,881.64 3.33

Demanda proyectada de la carne de pescado

Crecimiento poblacional
Año consumo per capita
proyectada

2,023.00 3,920.46 3.62

2,024.00 3,959.66 3.91
2,025.00 3,999.26 4.35
2,026.00 4,039.25 4.73
2,027.00 4,079.64 5.21

Oferta historica de la carne de pescado

Año total de oferta histórica

2,018.00 1,002.00
2,019.00 1,025.00
2,020.00 1,109.00
2,021.00 2,367.00
2,022.00 3,625.00
Oferta proyectada de la carne de pescado

Año total de oferta proyectada

2,023.00 4,947.16
2,024.00 6,291.79
2,025.00 7,636.42
2,026.00 8,981.05
2,027.00 10,325.68

blance de demanda historica de la carne de pescado

Año total de demanda historica oferta historica

2,018.00 9,064.34 1,002.00

2,019.00 9,456.38 1,025.00
2,020.00 9,931.46 1,109.00
2,021.00 11,414.33 2,367.00
2,022.00 12,925.87 3,625.00

blance de oferta y demanda proyectada de la carne de pescado

total de demanda
Año proyectada oferta proyectada

2,023.00 14,192.06 4,947.16

2,024.00 15,482.28 6,291.79
2,025.00 17,396.78 7,636.42
2,026.00 19,105.66 8,981.05
2,027.00 21,254.95 10,325.68

oferta del proyecto

Año oferta de proyecto
2,023.00 2,773.47
2,024.00 2,757.15
2,025.00 3,904.14
2,026.00 4,049.85
2,027.00 4,371.71
nicipio de ascensión de guarayos

Años PI PF Crec.unidades Tasa de crec.%

12 3095 3514 419 1%
Total 1

nicipio de Villa Abecia

2,014.00 2,015.00 2,016.00 2,017.00 2,018.00 2,019.00

3,584.63 3,620.48 3,656.68 3,693.25 3,730.18 3,767.48
escado

total de demanda
historica

9,064.34
9,456.38
9,931.46
11,414.33
12,925.87

do

total de demanda
proyectada

14,192.06
15,482.28
17,396.78
19,105.66
21,254.95
scado

demanda insatisfecha

8,062.34
8,431.38
8,822.46
9,047.33
9,300.87

de pescado

demanda insatisfecha

9,244.90
9,190.49
9,760.36
10,124.61
10,929.27
2,020.00 2,021.00 2,022.00 2,023.00 2,024.00 2,025.00
3,805.16 3,843.21 3,881.64 3,920.46 3,959.66 3,999.26
2,026.00 2,027.00
4,039.25 4,079.64
Descripcion
Terrenos

Costo de org

N°

Componente de

Construcción de

Limpieza del área de construcci

Nº
1
2
3
4
5
6
7
Total

Construcción del mo

Nº
1
2
3
4
5
6
7
 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Total

Nº
1
2
3
4
5
6
7
Total

Construcción del Ambie

Oficina admi

Nº
1
2

Nº
1
 S

Nº
1

Nº
1

Sala de e

Nº
1

Sala de ma

Nº
1

Co

Nº

1
2
3
4
5
6
Total

Requerimiento

Nº

1
 Adquisicion d

Alimentación d

Costo de alimen

Nº
1
2
3
Total
 REQUERIMIENTOS DE INV

Inversión fija

terrenos y edificio
unidad
Hectareas

Costo de organización

Detalle
Reuniones informativas con los comunarios y beneficiarios sobre el inicio del proyecto.

TOTALES Bs

Componente de construcción

Construcción del sistema RAS

Limpieza del área de construcción del módulo de acuapon

Descripción o detalle
martillo
Machete
Clavo
picota
Carretilla
Azadón
Rastrillo
Total

Construcción del modulo productivo

Descripción o detalle
Geo membrana de polietileno
Tubo
Tubo
Tanque
Reductor
Tubo galvanizado
Codo
Codo
Manguera
Valvula
Barras
Tapon
pegamento
Valvula de pie
Union patante
Valvula
Te PVC
Poli tubo
Teflon
Cinta aislante
Cable
Total

Descripción o detalle
Tubo
Fibra de coco
canastillas para NFT
hule espuma
semillas de frutilla
Medidores de PH (Colorímetro)
Blower
Total

Construcción del Ambiente de la infractora

Oficina administrativa

Descripcion o detalle
Construcción de oficina de director
Contruccion de oficina
Encargados de producción y reproduccion

Almacén

Descripcion o detalle
Construcción de almacen
 Sanitario (baño y ducha)

Descripcion o detalle
Construcción de sanitario (baño y ducha)

Dormitorio del técnico

Descripcion o detalle
Construcción de dormitorio del tecnico

Sala de evisceración, lavado y mani

Descripcion o detalle
Construcción de sala de evisceración, lavado y manipuleo

Sala de manipuleo y empaquetado de

Descripcion o detalle
Construcción de sala de evisceración, lavado y manipuleo

Componente de producción

Transporte de Alevines

Descripción o detalle

Bolsas de plastico
oxigenadores
combustible
Personal de manejo de la camioneta
camioneta
Alevines
Total

Requerimiento de personal

Descripción o detalle

Técnico extensionista
 Adquisicion de alevines

Alimentación de los peces

Costo de alimento para peces

Descripción o detalle
Alimento F1(inicio)
AlimentoF2(crecimiento)
Alimento F3 (engorde)
Total
 REQUERIMIENTOS DE INVERCIONES

Inversión fija

terrenos y edificios
Cantidad Precio unitario Costo
1 70.000 70.000

organización

Unidad Cantidad P/unitario Bs P/total Bs

Evento 2 300 300

300

de construcción

del sistema RAS

ucción del módulo de acuaponia

Unidad cantidad Precio Unitar Sub total

pieza 4 35 140
pieza 6 50 300
kilo 4 30 120
pieza 4 90 360
pieza 3 240 720
Pieza 5 75 375
Pieza 5 30 150
2165

modulo productivo

Unidad cantidad Precio UnitarSub total

m2. 240 30 7200
PVC de 3 pul. 10 53 530
PVC de 2 pulg presion 10 60 600
Capacidad de 5000 lt 1 4800 4800
De 1 a ½ pulg. 4 15 60
PVC de presión de 1 pulg de 6m. 20 200 4000
De 2 pulg. 7 20 140
 1 pulg. 7 10 70
De presión de ½ pulg barra de 7m 1 35 35
Llave de paso de 1 pulg. 8 65 520
De soporte para la tubería 4 180 720
Hembra 1 pulg 2 15 30
Para PVC 1 120 120
1pulg 1 60 60
1 pulg 2 25 50
1.5 pulg 4 65 260
1 pulg 6 10 60
PVC bicapa de 1 pulgada 100m 100 15 1500
Un rollo 4 30 120
Un rollo 4 10 40
Un rollo 2 300 600
21515

Unidad cantidad Precio UnitarSub total

PVC de 4 pulg. 20 60 1200
kg 10 20 200
pieza 288 2 576
metro 10 12 120
kg 30 10 300
pieza 1 1500 1500
pieza 1 1500 1500
5396

mbiente de la infractora

dministrativa

Dimension Area U cantidad

3,80x3,60 13,68 m2. global 1

Almacén

Dimension Area U cantidad

4x5 20 m2. global 1
 Sanitario (baño y ducha)

Dimension Area U cantidad

2x2 4m2. global 1

Dormitorio del técnico

Dimension Area U cantidad

3x5 15m2. global 1

de evisceración, lavado y manipuleo.

Dimension Area U cantidad

4x6 24m2 global 1

manipuleo y empaquetado de frutilla

Dimension Area U cantidad

4x6 24m2 global 1

Componente de producción

Transporte de Alevines

Unidad Cantidad P/U Sub Total

Pieza 3 10 30
Pieza 3 60 180
litro 10 10 100
hora 16 8 128
pieza 1 300 300
unidad 1500 2 3000
3738

nto de personal

Unidad Cantidad P/U Sub Total

Mes 12 3000 36000

on de alevines

ón de los peces

mento para peces

Unidad Cantidad P/U Sub Total

Bolsas kg 23 120 2700
Bolsas kg 35 150 5250
Bolsas kg 33 150 4950
12900
P/ U Sub total
……. 30000

P/ U Sub total
……. 28000
P/ U Sub total
……. 5000

P/ U Sub total
……. 30000

P/ U Sub total
……. 32000

P/ U Sub total
……. 32000
 BALANCE DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS

Materia Prima (alevines, alimento y otros)

6 estanques

Descripción Unidad Cantidad por mes precio unitario

Alimentos balanceado F1 25 kg 18 250
Alimentos balanceado F2 25 kg 60 250
Alimentos balanceado F3 25 kg 186 250
Total

Materiales Directo

Descripción Unidad Cantidad por mes precio unitario

Materiales Indirectos

Descripción Unidad Cantidad por mes precio unitario

Mano de Obra Indirecta

Descripción Unidad Cantidad por mes precio unitario

Otros Gastos
Descripción Unidad Cantidad por mes precio unitario

Terrenos

Descripción Unidad Cantidad por mes precio unitario

Estanques y Obras Civiles

Descripción Unidad Cantidad por mes precio unitario

Equipos, Maquinarias y Herramientas

Descripción Unidad Cantidad por mes precio unitario

Vehiculos

Descripción Unidad Cantidad por mes precio unitario

Muebles y Enseres

Descripción Unidad Cantidad por mes precio unitario

VOS FIJOS Y DIFERIDOS

evines, alimento y otros)

costo total (bs)

4500
15000
46500
66000

iales Directo

costo total (bs)

les Indirectos

costo total (bs)

Obra Indirecta

costo total (bs)

os Gastos
 costo total (bs)

errenos

costo total (bs)

s y Obras Civiles

costo total (bs)

narias y Herramientas

costo total (bs)

ehiculos

costo total (bs)

es y Enseres

costo total (bs)

 ACTIVOS FIJOS

BALANCE DE MATERIA PRIMA