Evaluacion Minimo Res 0312-2019 Empresas 11-50 Emp

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD - SGSST

ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA EMPRESAS DE ONCE (11) A
CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON
RIESGO I, II ó II RIESGO IV O V
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
No. de Trabajadores
Razón Social Nit
Directos:
BEST CHOICE Y CIA SAS 830114072 -1
Representante Legal Tipo Ident N° No. de Trabajadores Indirectos:
UBICACIÓN
Dirección Av. Calle 24 No. 95 -12 BG 38 -30
Municipio Bogotá Dpto. Cundinamarca
Web Teléfonos (571) 4282631 - 4282630
E-mail Whatps
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
Responsable de la Tipo Ident -
CC L.O. Res
Ejecución SG SST N°
Pertenece al
Realizado por: Cargo:
COPASST
Nombre Fecha de la
Actual ARL ARL Colmena
Asesor ARL Realización
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Código CIIU 219 4631
Comercio al por mayor de productos alimenticios, incluye ventas de
Descripción
frutas , legumbres y hortalizas, productos lácteos
CIIU Res. 0079
% Cotizacion 0.522%
Centro de Clase de
1
Trabajo Riesgo
Grado de Riesgo Riesgo Mínimo
Comercio al por mayor de bebidas y tabaco, incluye el comercio al Código CIIU 219 4632
Descripción por mayor de todo tipo de bebidas alcoholicas y no alcoholicas o
refrescantes CIIU Res. 0079
% Cotizacion 1.044%
Centro de Clase de
2
Trabajo Riesgo
Grado de Riesgo Riesgo Bajo
EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS SG SST - RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 - TABLA DE VALORES Y
CALIFICACIÓN
ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA EMPRESAS DE ONCE (11) A CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON
RIESGO I, II ó II
EMPRESA: BEST CHOICE Y CIA SAS FECHA EVALUACIÓN:

PUNTAJE POSIBLE
Valor Calificación
Ciclo Peso
Estandar Item de Estándar en el Cumple Empresa
PHVA Porcentual No Cumple No Aplica Contratante
estándar Totalmente
1.1.1 Responsable del SG SST 0.5

1.1.2 Responsabilidades en el SG SST 0.5 X
Recursos Financieros, 1.1.3. Asignación de Recursos para el SG SST 0.5

Técnicos, Humanos y
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5
RECURSOS (10 %)
de otra índole para

coordinar y desarrollar 4 1.5
1.1.5 Pago de Pensión Trabajadores de Alto Riesgo 0.5 X
el SG SST
4% 1.1.6 Conformación del Copasst 0.5
1.1.7 Capacitación del Copasst 0.5 X
1.1.8 Conformación Comité Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención - P y P 2
Capacitación en SG
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en SG SST, Actividades de Promoción y
SST
Prevención - P y P
2 6 X 2
6%
1.2.3 Responsables del SG SST - Curso 50 Horas 2
Politica del SG SST -

2.1.1 Politica del SG SST - Firmada Fechada y Divulgada al Copasst 1
I. PLANEAR
1%
Objetivos del SG SST - 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentos, revisados
1% del SG SST
1 X
Evaluación inicial del

GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST (15 %)
SG SST - 1%
2.3.1 Evaluación e identificación de Prioridades 1 X
Plan de Trabajo - 2 % 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2
Conservación de la
documentación - 2 %
2.5.1 Archivo o Retención documental del SG SST 2
Rendición de cuentas -
1%
2.6.1 Rendición sbore el desempeño 1 15 X 10
Normatividad Vigente
y Aplicable del SG SST 2.7.1 Matriz Legal 2 X
- 2%
Comunicación - 1 % 2.8.1 Mecanismo de comunicación, auto reporte del SG SST 1 X
Adquisiciones - 1 % 2.9.1 Identificación, Evaluación para adquisición de productos y servicios en el SG SST 1 X
Contratación . 2 % 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratista 2 X
Gestión del Cambio -

1%
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el SG SST 1 X
3.1.1 Evaluación Medica Ocupacional - Descripción socio demográfica y diagnóstico de

condiciones de salud
1
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Informar al médico los perfiles de cargo 1 X
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales - Peligros - Periodicidad 1

Condiciones de Salud
en el Trabajo 3.1.5 Custodia de Historias Clínica 1 X
9 5
9%
3.1.6 Restricciones y Recomendaciones Laborales 1
3.1.7 Estilo de vida y entornos saludables (Controles tabaquismo, alcoholismo, farmaco

dependiencia y otros)
1 X
GESTIÓN DE LA SALUD (20 %)
3.1.8 Agua Potable, Servicios Sanitarios, Disposición de Basura 1 X

II. HACER
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 X
3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral 2

Registro, Reporte e
Investigación de los
incidentes, accidentes y 3.2.2 Investigación de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral 2 5 1
enfermedades laborales
5%
3.2.3 Registro y análisis estádistico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
Laboral
1 X
3.3.1 Medición de la severidad de los AT y EL 1 X
3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad

Laboral
1 X
Mecanismo de
Vigilancia de las 3.3.3 Medición de la Mortalidad de los AT y EL 1 X
de los Trabajadores 6 6
6%
GESTIÓN DE LA SALUD (20 %)
II. HACER
CALIFICACIÓN
RIESGO I, II ó II

PUNTAJE POSIBLE
Valor Calificación
Ciclo Peso
PHVA Mecanismo de Porcentual No Cumple No Aplica Contratante
Vigilancia de las
de los Trabajadores 3.3.4 Medición de la prevalencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad 6 6
Laboral
1 X
6%
3.3.5 Medición de la incidencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
Laboral
1 X
3.3.6 Medición del ausentismo de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 X
CALIFICACIÓN
RIESGO I, II ó II

PUNTAJE POSIBLE
Valor Calificación
Ciclo Peso
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4 X

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la organización 4
peligros, evaluación y
valoración de riesgos. 15 11
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional,
15 % cancerígenos y otros)
3 X
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 X

II. HACER
4.2.1 Se implementan medidas de prevención y control / peligros 2.5 X
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas prevención y control 2.5 X
Medidas de prevención 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 X

y control para
intervenir los riesgos / 15 10
peligros
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigia 2.5 X
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas. 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratista y

subcontratistas
2.5
GESTIÓN DE
AMENAZAS
Plan de Prevención, 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Prevención ante Emergencias 5
(10%)
Preparación ante
Emergencias 10 0
10% 5.1.2 Brigada de prevención, conformada y dotada 5
VERIFICACIÓN DEL
6.1.1 Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado 1.25 X

III. VERIFICAR
SG SST (5%)
6,1.2 La Empresa realiza auditoría por lo menos una vez al año 1.25 X
Gestión y Resultados
del SG SST - 5 % 5 3.75
6.1.3 Revisión anual por la Alta Dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25
6.1.4 Planificación Auditorías con el COPASST 1.25 X
7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del SG SST 2.50 X
MEJORAMIENTO (10%)
IV. ACTUAR
Acciones Preventivas y
7.1.2 Toma de Medidas Correctivas, Preventivas y De Mejora 2.50 X
Correctivas con base en
los resultados del SG 10 10
SST 7.1.3 Ejecución de Acciones Correctivas, Preventivas y De Mejora de la Investigación de
Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
2.50 X
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y ARL 2.50 X
TOTALES 100 60.25

Moderadament
e Aceptable
Cuando se cumple con el item del estándar la calificación será la máxima del respectivo item. De lo contrario su calificación será cero (0).
En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se
deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna “No Aplica” frente al ítem correspondiente.
El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código
Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).
Firma del Empleador ó Contratante Firma del Responsable de la Ejecución SG SST
MODERADAMENTE ACEPTABLE: Calificación entre

ACEPTABLE: Calificación Mayor al 85 %
60% y el 85 %
• Mantener la calificación y evidencias a disposición de MinTrabajo. • Plan de Mejoramiento a disposición de MinTrabajo
• Incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas • Enviar a la ARL reporte de avances (max a los seis meses)
• Presentar el Plan de Mejoramiento de cuardo a los resultados
• Plan de visita MinTrabajo
mostrados para la retro alimentación del SG-SST
CRITICO: Calificación menor al 60%

• Plan de Mejoramiento de inmediato a disposición de MinTrabajo
• Enviar a la ARL reporte de avances ( máx a los tres meses)
• Seguimiento anual y Plan de Visita la empresa
CALIFICACIÓN
RIESGO I, II ó II

PUNTAJE POSIBLE
Valor Calificación
Ciclo Peso
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:
NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ Y N° LICENCIA NOMBRE DE QUIEN REVISO NOMBRE DE QUIEN APROBO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:

Anexo Tecnico 1
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
El presente anexo quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo "Marco legal".
* Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero.
• Estándares mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 - RECURSOS (10%)
E1.1 Estandár: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4%)
CUMPLE
NO CUMPLE NO APLICA
TOTALMENTE
NUMERAL DESCRIPCIÓN MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIFICACION CALIFICACIÓN
0.50% (0.0%) Justifica
Decreto 1072/2015,
Art. 2.2.4.6.8 Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil:
numerales 2 y 10. El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de SST
Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con
1.1.1
Responsable del SG
SST
Podra ser realzado por profesioanles en SST, profesionales
con posgrado en SST que cuenten con licencia en
la respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar
la hoja de vida con soportes de la persona asignada.
0.5 0.5
Resolucion 4502/2012 Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el curso de
capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
Decreto 1295/1994, Art. 26,
Articulos 5 y 6 de la
CUMPLE
NO CUMPLE NO APLICA*
TOTALMENTE
Decreto 1072/2015
Art.2.2.4.6.8, numeral 2,
Asignar y documentar las responsabilidades específicas en
Art2.2.4.6.12 numeral 2
1.1.2
Responsabilidades en
el SG SST
Decreto 1295/1994
Articulo 21 y 22
el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la Solicitar el soporte que contenga la asignación de las
organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho responsabilidades en SST. 0.5 0.5
Sistema.
Ley 1562/ 2012
Articulo 26 y 27
CUMPLE
TOTALMENTE
Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren

Definir y asignar el talento humano, los recursos la definición y asignación del talento humano, los recursos
Decreto 1072/2015,
1.1.3
Asignación de recursos
para el SG SST
Art, 2.2.4.6.8, numeral 4,
Art. 2.2.4.6.17 numeral 2.5
financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la financieros, técnicos y de otra índole para la
implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema 0.5 0.5
de Gestión de SST. de Gestión de SST, evidenciando la asignación de recursos
con base en el plan de trabajo anual
CUMPLE
TOTALMENTE
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados

laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago
de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses
Decreto 2090/2003 Art.5. Todos los trabajadores, independientemente de su forma de
vinculación o contratación están afiliados al Sistema anteríores a la fecha de verificación.
Ley 1562/2012 Art. 2, 6 y 7.
Afiliación al Sistema Realizar el siguiente muestreo:
1.1.4 General de Riesgos
Laborales
Decreto 1295/1994
Art.4,16,21 y 23.
General de Riesgos Laborales y el pago de los aportes se
realiza conforme a la normatividad y en la respectiva clase
De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
0.5 0.5
Decreto 1072/2015 de riesgo.
prestacion de servicios a la fecha y comparar con la última
Ley 1150/2007 Art.23.
planilla de pago de aportes a la seguridad social
suministrada por los contratistas. Tomar: De uno (1) a diez
(10) trabajadores verificar el 100%.
CUMPLE
TOTALMENTE
En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que se

En los casos en que aplique, verificar si se tienen No realiza
dediquen en forma permanente al ejercicio de las
identificados los trabajadores que se dedican en forma actividad de alto
1.1.5
Pago de pensión
trabajadores alto riesgo
Decreto 2090 de 2003
actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090
de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o
permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo de
que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el
0.5 riesgo por su
actividad
0.5
complementen y cotizar el monto establecido en la norma,
pago de la cotización especial señalado en dicha norma. economica
al Sistema de Pensiones.
Anexo Tecnico 1
CUMPLE
TOTALMENTE
Resolución 2013/1986 Arts.

2,3 y 11.
Resolucion 1401/2007 Art.4
numeral 5 y Art.7.
Decreto 1295/1994 Art.35
literal c), Art 63.
La empresa cuenta, de acuerdo con el número de Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigia de
Decreto 1072/2015
trabajadores con: Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de constitucion;
1.1.6
Conformación
COPASST / Vigía
Articulos:
2.2.4.1.6
Vigía en Seguridad y salud en el Trabajo para empresas de
menos de diez (10) de trabajadores.
los soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar el
0.5 0.5
2.2.4.6.2. paragrafo 2,
cumplimiento de sus funciones.
2.2.4.6.8 numeral 9,
2.2.4.6.11.
paragrafo 1,
2.2.4. 6.12 numeral 10,
2.2.4.6.32 paragrafo 2,
2.2.4.6.34, numeral 4
CUMPLE
TOTALMENTE
Decreto 1072/2015
Articulos:
2.2.4.6.2 parágrafo 2,
El vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran Solicitar registros que constaten la capacitación y
1.1.7
Capacitación Copasst /
Vigía
2.2.4.6.8, numeral 9,
2.2.4.6.11, paragrafo 1,
capacitados para poder cumplir las responsabilidades que
les asigna la Ley.
evaluación tanto para el Vigía en Seguridad y Salud en el
trabajo según aplique que estén vigentes.
0.5 0.5
2.2.4.6.12, numeral 10,
2.2.4.6.32, paragrafo 2,
2.2.4.6.34, numeral 4
CUMPLE
TOTALMENTE
Solicitar el documento de conformacion del Comité de

Convivencia Laboral y verificar que esté conformado de
Resolucion 652/2012 Arts, acuerdo a la normativa y que su periódo de conformacion se
1,2,6,7 y 8. encuentra vigente.
1.1.8
Conformación comité
de convivencia
Resolucion 1356/2012 Art.
La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y
este funciona de acuerdo con la normatividad vígente .
Solicitar las actas de las reuniones (como minimo una
0.5 0.5
1, 2 y 3 reunion cada tres mes) y los informes de Gestión del
Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo
de sus funciones.
E1.2 Estándar: Capacitacion en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6%)

CUMPLE
TOTALMENTE
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de

identificación de peligros y verificar que el mismo esté
Programa de Decreto 1072/2015 Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en dirigido a los peligros ya identificados y esté acorde con la
1.2.1
capacitación
promoción y
Articulos:
2.2.4.6.11,
promoción y prevención, que incluye lo referente a los evaluación y control de los riesgos y/o necesidades en
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y Seguridad y Salud en el Trabajo. 0.5 0.5
prevención 2.2.4.6.12 numeral 6 control, extensivo a todos los niveles de la organización.
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento
del programa de capacitación.
Anexo Tecnico 1
CUMPLE
NUMERAL DESCRIPCIÓN MARCO LEGAL CRITERIO MODO DE VERIFICACION TOTALMENTE CALIFICACIÓN
Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su

Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales
Decreto 1072/2015 forma de vinculacion y/o contratacion y verificar los
deben estar incluidas en el programa de capacitación,
Capacitación, Articulos; soportes documentales que den cuenta de la capacitacion y
dirigidas a todos los trabajadores, independientemente de su
Inducción y 2.2.4.6.8, numeral 8, de su evaluacion de la induccion y reinducción de
forma de vinculación y/o contratación, de manera previa al
1.2.2
Reinduccción en SG
SST, actividades de
2.2.4.6.11 paragrafo 2,
2.2.4.6.12, numeral 6
inicio de sus labores, en aspectos generales y específicos de
las actividades o funciones a realizar que incluya entre
conformidad con el criterio.La referencia es el Plan de
Capacitación, su cumplimiento y la cobertura de los 2 2
promoción y 2.2.4.6.13 numeral 4, trabajadores objeto de cada tema.
otros, la identificación de peligros y control de los riesgos
prevención 2.2.4.6.28, numeral 4,
en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y
2.2.4.2.4. Para realizar la verificación tener en cuenta:
enfermedades laborales.
De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%
CUMPLE
TOTALMENTE
Solicitar el certificado de aprobación del curso de

Decreto 1072/2015 Se establecio como requisito obligatorio el curso de
capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST
1.2.3
Responsables del SG
SST, curso de 50 horas
Art.2.2.4.6.35
Resolución 4927/2016
capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre para
todas las personas que ejcuten, cordineen o implementan el
definido por el Ministerio del Trabajo, expedido a nombre
del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y
2 2
Art 14 Párrafo 1 sistema, según lo definido por el Ministerio de Trabajo
Salud en el Trabajo.
ESTANDAR 2-GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estándar : Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
CUMPLE
TOTALMENTE
En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Solicitar la politica del Sistema de Gestión de Seguridad y
Trabajo (SG-SST) se establece por escrito las Politica de
Salud en el trabajo (SG-SST), de la empresa y confirmar
Seguridad y Salud en el Trabajo, es comunicada añ Comité
que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio.
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Validar para la revisión anual de la política como mínimo:
La politica es fechada y firmada por el representante legal,
Fecha de emisión, firmada por el representante legal actual,
expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance sobre
Decreto 1072/2015 que estén incluidos lios requisitos normativos, actuales o
todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores
Articulos: directrices de la empresa.
independientemente de su forma de vinculación y/o
Política del SG SST 2.2.4.6.5 Entrevistar los miembros del Comité Paritario de Seguridad
2.1.1 firmada, fechada y
comunicada
2.2.4.6.6.
2.2.4.6.7
contratación, es revisada, como minimo una vez al año,
hace parte de las politicas de gestión de la empresa, se
y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo para indagar el entendimiento de la politica en
0
encuentra difundida y accesible para todos los niveles de la
2.2.4.6.8. Seguridad y Salud en el Trabajo. Como referencia
organización, incluye como minimo el compromiso.
Numeral 1 preguntar:
– La identificación de los peligros, evaluación y valoración
– Si conocen los peligros, evaluación y valoración de los
de los riesgos y establece los respectivos controles.
riesgos y se establece los respectivos controles .
– Proteger la Seguridad y salud de todos los trabajadores,
– Si se realizan acividades de promoción y Prevencón.
mediante la mejora
– Si la empresa aplica la normativa legal vigente en
– El cumplimiento de la normativa vigente aplicable en
materia de riesgos laborales.
materia de riesgos laborales.
E2.2 Estándar: Objetivos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST (1%)
CUMPLE
Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de

conformidad con la política de SST, los cuales deben ser
Objetivos definidos, Decreto 1072/2015.
claros, medibles, cuantificables y tener metas, coherentes
claros, medibles, Articulos : Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen
2.2.1 cuantificables, con
metas, documentados,
2.2.4.6.12 numeral 1,
2.2.4.6.17, numeral 2.2
con el plan de trabajo anual, compatibles con la
normatividad vigente, se encuentran documentados, son
con las condiciones mencionadas en el criterio y si existen
evidencias del proceso de difusión.
0
comunicados a los trabajadores, son revisados y evaluados
revisados del SG SST 2.2.4.6.18,
mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario y se
encuentran en documento firmado por el empleador.
Anexo Tecnico 1
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión -Seguridad y Salud en el Trabajo
CUMPLE
Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de

Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de
SST, identificando las prioridades para establecer el plan de
Decreto 1072/2015 Art. SST mediante la matriz legal, matriz de peligros y
Evaluación e trabajo anual o para la actualización del existente.
2.3.1 identificación de
prioridades
2.2.4.6.16.
Resolucion 4502/2012
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de
evaluación de riesgos, verificación de controles, lista de
asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, 0
Arts. 1 y 4 exámenes médicos de ingreso y periódicos y seguimiento
Gestión de SST o contratada por la empresa con personal
de indicadores, entre otros.
externo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

CUMPLE
TOTALMENTE
Decreto 1072/2015
Articulos :
Plan Anual de Trabajo,
2.2.4.6.8. numeral 7, Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual.
plan que identifica
2.2.4.6.12. numeral 5, cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se
2.4.1
objetivos, metas,
responsabilidad,
2.2.4.6.17. numeral 2.3 y
parágrafo 2,
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, hayan presentado incumplimientos al plan, solicitar los
cronograma de actividades, firmado por el empleador y el planes de mejora respectivos.
0 0
recursos con
2.2.4.6.20. numeral 3, responsable del Sistema de Gestión de SST.
cronograma y firmado
2.2.4.6.21. numeral 2,
2.2.4.6.22. numeral 3
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

CUMPLE
Decreto 1072/2015 Art.

Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención
2.2.4.6.13.
documental, para los registros y documentos que soportan
Archivo General de la
el Sistema de Gestión de SST.
Nacion en el
Archivo o retención Contar con un sistema de archivo y retención documental,
2.5.1 documental del SG
SST
Acuerdo 48 del 2000,
Acuerdo 49 del 2000,
para los registros y documentos que soportan el Sistema de Verificar mediante muestreo que los registros y documentos
Gestión de SST. sean legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente
0
Acuerdo 50 del 2000 y la
identificables y accesibles (para todos los que estén
Ley 594 del 2000 (Ley
vinculados con cada documento en particular), protegidos
General de Archivos para
contra daño y pérdida.
colombia .
E2.6 Estándar: Rendicion de cuentas (1%)

CUMPLE
Solicitar los registros documentales que evidencien la

rendición de cuentas anual, al interior de la empresa.
Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de
2.6.1
Rendición sobre el
desempeño
Decreto 1072/2015
Art.2.2.4.6.8. numeral 3
del Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los cuentas que haya definido y verificar que se haga y se
niveles de la empresa. cumplan con los criterios del requisito.
0
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la
empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.
E2.7 Estándar: Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
CUMPLE
TOTALMENTE
Anexo Tecnico 1
Solicitar la matriz legal.
Verificar que contenga:

Decreto 1072/ 2015
Articulos : Definir la matriz legal que contemple las normas
2.7.1 Matriz legal 2.2.4.6.8. numeral 5,
2.2.4.6.12, numeral 15,
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
aplicables a la empresa.
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la
empresa. 0
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los
2.2.4.6.17, numeral 1.1
peligros / riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,
relacionadas con riesgos laborales.
Anexo Tecnico 1
E2.8 Estándar: Mecanismos de comunicación, (1%)

CUMPLE
Decreto 1072/2015 Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder

Mecanismos de Articulos: las comunicaciones internas y externas relativas a la Constatar la existencia de mecanismos eficaces de
2.8.1 comunicación,
autoreporte en SG SST
2.2.4.6.14
2.2.4.6.16 paragrafo 3,
Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto comunicación interna y externa que tiene la empresa en
reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
0
2.2.4.6.28, numeral 2 trabajadores o contratistas.
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

CUMPLE
Identificación,
Decreto 1072/2015 Art Verificar la existencia de un procedimiento para la
evaluación para Establecer un procedimiento para la identificación y
2.9.1 adquisición de
productos y servicios
2.2.4.6.27
evaluación de las especificaciones en SST de las compras y
adquisición de productos y servicios.
identificación y evaluación de las especificaciones en SST
de las compras o adquisición de productos y servicios y 0
Art.177 y 178. constatar su cumplimiento.
en SG SST
E2.10 Estándar : Contratación (2%)

CUMPLE
Decreto 1072/2015
Articulos:
Evaluación y selección Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la Solicitar el documento que señale los criterios relacionados
2.10.1 de proveedores y
contratistas
2.2.4.6.4.
parágrafo 2,
empresa en la evaluación y selección de proveedores y con SST para la evaluación y selección de proveedores,
contratistas. cuando la empresa los haya establecido.
0
2.2.4.6.28,
numeral 1
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

CUMPLE
Evaluación del
impactode cambios Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto
2.11.1 internos y externos en
el sistema de gestión
Decreto 1072/2015 Art
2.2.4.6.26
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda Solicitar el documento que contenga el procedimiento.
generar por cambios internos o externos.
0
SST
II HACER
ESTÁNDAR 3-GESTION DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9%)
CUMPLE
TOTALMENTE
Resolución 2346/2007 Art

8. Recolectar la siguiente información actualizada de todos los
Art 15 Art. 18 trabajadores del último año: la descripción socio
Decreto 1072/2015 demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad,
Solicitar el documento consolidado con la información
3.1.1
Evaluación médica
ocupacional
Articulos:
2.2.4.2.2.18
estado civil) y el diagnóstico de condiciones de salud que
incluya la caracterización de sus condiciones de salud, la
socio demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
diagnóstico de condiciones de salud.
0
2.2.4.6.12. numeral 4 evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los
2.2.4.6.13 numerales 1 y 2. trabajadores tanto de origen laboral como común y los
2.2.4.6.16, numeral 7 y resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
paragrafo 1.
CUMPLE
TOTALMENTE
Anexo Tecnico 1
Resolucion 2346/2007 Solicitar las evidencias que constaten la definición y

Art.18 Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, ejecución de las actividades de medicina del trabajo,
Actividades de Decreto 1072/2015 prevención y promoción de la salud y programas de promoción y prevención y los programas de vigilancia
3.1.2 promoción y
prevención en salud
Artículos:
2.2.4.6.8, numeral 8, Art
vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con epidemiológica, de conformidad con las prioridades que se
las prioridades identificadas en el diagnóstico de identificaron con base en los resultados del diagnóstico de
0
2.2.4.6.12, numerales 4, 13 condiciones de salud y con los peligros/riesgos prioritarios. las condiciones de salud y los peligros/riesgos de
y 16 intervención prioritarios.
Anexo Tecnico 1
CUMPLE
TOTALMENTE
Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
3.1.3
Información al médico Resolución 2346/2007 Art ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales
de los perfiles de cargo 4. las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas 0
respectiva. y el medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.
CUMPLE
TOTALMENTE
Resolución 2346/2007 Art

5.
Decreto 1072/2015
Realización de
Artículos: Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de
3.1.4
exámenes médicos
ocupacionales -
2,2.4.6.12. numeral 4 y 13. acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los
2.2.4.6.24, paragrafo 3 cuales se encuentre expuesto el trabajador
Conceptos emitidos por el médico evaluador en el cual
informe recomendaciones y restricciones laborales.
0 0
peligros - periodicidad
Resolución 957/2005
Comunidad Andina de
Naciones Art.17
CUMPLE
TOTALMENTE
Resolución 2346/2007-Art
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de
16 y 17 modificado por la Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una
3.1.5
Custodia de historias
clínicas
Resolución 1918/2009 Art 2 institución prestadora de servicios en SST o del médico que
Decreto 1072/2015 Art practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
las historias clínicas esté a cargo de una institución
prestadora de servicios en SST o del médico que practica 0
las evaluaciones médicas ocupacionales.
2.2.4.6.13 numeral 1 y 2
CUMPLE
TOTALMENTE
Cumplir las restricciones y recomendaciones médico

Decreto 2177/1989 Art.16 laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora de
Solicitar documento de recomendaciones y restricciones
Ley 776/2002 Arts. 4 y 8 Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL)
médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias
Resolución 2844/2007 Art prescritas a los trabajadores para la realización de sus
de que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones
1, parágrafo. funciones.
que se requieran en materia de reubicación o readaptación.
Resolucion 1013/2008 Art
Restricciones y
3.1.6 recomendaciones
médico laborales
1, parágrafo.
Manual de procedimientos
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o
realizar la readaptación laboral cuando se requiera.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican
en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
0
para la rehabilitación y
Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al
reiconporacion Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a
empleador para efectos del proceso de calificación de
ocupacional. las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que
origen y pérdida de capacidad laboral.
Decreto 1072/2015 son responsabilidad del empleador conforme a las normas,
Articulo 2.2.5.1.28. para la calificación de origen y pérdida de la capacidad
laboral.
CUMPLE
TOTALMENTE
Decreto 1295/1994 Art 35

Estilo de vida y numeral d) Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los
entornos saludables Ley 1562/2012 Art 11 trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable,
3.1.7 (Controles tabaquismo, literal f) incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención
alcoholismo, farmaco Resolucion 1075/1992 Art 1 y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el
Solicitar el programa respectivo y los documentos y
registros que evidencien el cumplimiento del mismo. 0
dependencia y otros) Ley 1355 de 14 de octubre tabaquismo, entre otros.
de 2009, Art 5 parágrafo.
CUMPLE
TOTALMENTE
Anexo Tecnico 1
Ley 9/1979
Agua potable, servicios Art. 10,36, 129 y 285 Contar con un suministro permanente de agua potable, Verificar mediante observación directa si se cumple lo
3.1.8 sanitarios y disposición
de basuras
Resolucion
2400/1979
servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y exigido en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico
basuras. al respecto.
0
Art 24,42
Anexo Tecnico 1
CUMPLE
TOTALMENTE
Constatar mediante observación directa, las evidencias

donde se dé cuenta de los procesos de eliminación de
Eliminación adecuada Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se residuos conforme al criterio.
3.1.9 de residuos sólidos,
líquidos o gaseosos
Ley 9/1979
Art. 10,22 y 129
producen, así como los residuos peligrosos, de forma que
no se ponga en riesgo a los trabajadores. Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los
0
residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
CUMPLE
TOTALMENTE
2,O% (0.0%) Justifica
Resolución 1401/ 2007 Art

14 Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)
Decreto Ley 19/2012 y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes
Art.140 accidentes de trabajo y las enfermedades laborales de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo,
Reporte de los Decreto 1295/1994 Art 21 diagnosticadas. tomar los datos de nombre y número de cedula y solicitar el
accidentes de trabajo y literal e) y Art.62 reporte). Igualmente, realizar un muestreo del reporte de
3.2.1
enfermedad laboral a la Resolucion 156/2005 Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del registro de accidente de trabajo (FURAT) y el registro de
ARL, EPS y Dirección Resolucion 2851/2015 Art.1 Trabajo que corresponda los accidentes graves y mortales, enfermedades laborales (FUREL) respectivo, verificando si 0
territorial del Decreto 1072/2015 así como las enfermedades diagnosticadas como laborales. el reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales,
Ministerio Articulos: Empresas Promotoras de Salud y Dirección Territorial se
2.2.4.6.12 numeral 11, Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles hizo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o
2.2.4.6.21 numeral 9 siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la recibo del diagnóstico de la enfermedad.
2.2.4.2.4.5. enfermedad.
2.2.4.1.7
CUMPLE
TOTALMENTE
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los

incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades
laborales con la participación del COPASST, y si se
definieron acciones para otros trabajadores potencialmente
Resolución 1401/2007 expuestos.
Art 4 numerales 2, 3 y 4,
Art 7. Art. 14 Investigar los incidentes, y todos los accidentes de trabajo y Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro
Investigación de Decreto 1072/2015 las enfermedades cuando sean diagnosticadas como de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través
3.2.2 accidentes, incidentes y
enfermedad laboral
Articulos:
2.2.4.1.6
laborales, con la participación del COPASST, del equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido
determinando las causas básicas e inmediatas y la los informes de las investigaciones de accidente de trabajo
0
2.2.4.6.21. numeral 9, posibilidad de que se presenten nuevos casos. grave o mortal o de enfermedad laboral mortal.
2.2.4.6.32
En caso de accidente grave o se produzca la muerte,
verificar la participación de un profesional con licencia en
Seguridad y Salud en el Trabajo en la investigación (propio
o contratado), así como del Comité Paritario de SST.
CUMPLE
Decreto 1072/2015
Registro y análisis Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del
Articulos:
estadístico de ocurren así como de las enfermedades laborales que se año y el año inmediatamente anterior al de la visita, así
3.2.3 incidentes, accidentes
de trabajo y
2.2.4.6.16, numeral 7,
2.2.4.6.21, numeral 10,
presentan; se analiza este registro y las conclusiones como la evidencia que contiene el análisis y las
derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del conclusiones derivadas del estudio que son usadas para el
0
2.2.4.6.22, numeral 8,
enfermedad laboral Sistema de Gestión de SST mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.
Decreto 1295/1994 Art 61
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
CUMPLE
Anexo Tecnico 1

4 La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo
Medición de la Solicitar los resultados de la medicion para los corrido del
Decreto 1072/2015 como minimo una vez al año y realiza la clasificacion del
3.3.1
severidad de los
accidentes, incidentes y
Art.2.2.4.6.2
nums.7,18, y 34
origen del peligro/riesgo que los generó (fisicos,químicos,
biologicos, de seguridad, publicos, psicosociales, entre
año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
comportamiento de la severidad y la relacion del evento con 0
enfermedad laboral los peligros/riesgos.
otros).
Anexo Tecnico 1
CUMPLE
La empresa mide la frecuencia de los accidentes e

Medición de la Resolucion 1401/2007 Solicitar los resultados de la medicion para los corrido del
incidentes de trabajo y enfermedad laboral minimo una vez
3.3.2
fecuencia de los
Art.4
Decreto 1072/2015
al año y realiza la clasificacion del origen del peligro/riesgo
que los genero (fisicos, de quimicos, biologicos, seguridad,
comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la 0
enfermedad laboral Art.2.2.4.6.21 numeral 10, relacion del evento con los peligros/riesgos.
publicos, psicosociales, entre otro.)
CUMPLE
TOTALMENTE

La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y
Medición de la 4 Solicitar los resultados de la medicion para los corrido del
enfermedades laborales como minimo una vez al año y
3.3.3
mortalidad de los
Decreto 1072/2015
Articulos:
realiza la clasificacion del origen del peligro/ riesgo que los
genero (fisicos, quimicos, biologicos, de seguridad,
año y/o el año inmediatamente anterior constatar el
comportamiento de la mortalidad y la relacion del evento 0
enfermedad laboral 2.2.4.6.21 con los peligros/riesgos.
publicos, psicosociales entre otros)
numeral 10.
CUMPLE
TOTALMENTE
La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral

Medición de la Solicitar los resultados de la medicion para lo corrido del
Decreto 1072/2015 como minimo una vez al año y realiza la clasificacion del
3.3.4
prevalencia de los
Articulos:
2.2.4.6.21 numeral 10,
origen del peligro/riesgo que lo genero (fisico, quimico,
biologico, ergonomico o biomecanico, psicosocial entre
comportamiento de la prevalencia de las enfermedades 0
enfermedad laboral laborales y la relacion del evento con los peligros/riesgos.
otros)
CUMPLE
TOTALMENTE
Decreto 1072/2015
La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral
Medición de la Articulos: Solicitar los resultados de la medicion para lo corrido del
como minimo una vez al año y realiza la clasificacion del
3.3.5
incidencia de los
2.2.4.6.21
numeral 10,
origen del peligro/riesgo que la genero (fisicos, quimicos,
biologicos, ergonomicos o biomecanicos, psicosociales,
comportamiento de la incidencia de las enfermedades 0
enfermedad laboral laborales y las relacion del evento con los peligros/riesgos.
entre otros)
CUMPLE
La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y

Medición del Decreto 1072/2015 Solicitar los resultados de la medicón para lo corrido del
comun y por accidente de trabajo, como minimo una vez al
3.3.6
ausentismo de los
Articulos:
2.2.4.6.21
año y realiza la clasificacion del origen del peligro/ riesgo
que lo genero (fisicos, ergonomicos, o biomecanicos,
comportamiento del ausentismo y la relacion del evento con 0
enfermedad laboral numeral 10, los peligros/riesgos.
quimicos, de seguridad, publicos, psicosociales, entre otros)
ESTÁNDAR 4 - DE GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
CUMPLE
TOTALMENTE
Definir y aplicar una metodología para la identificación de

Solicitar el documento que contiene la metodología.
peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen
físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de
Verificar que se realiza la identificación de peligros,
Decreto 1072/2015 seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance
evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
Articulos: sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no
Metodología para la metodología definida de acuerdo con el criterio y con la
2.2.4.6.15, rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de
4.1.1
identificación,
evaluación y valoración
2.2.4.6.16 numeral 2. trabajo y respecto de todos los trabajadores
independientemente de su forma de vinculación y/o
participación de los trabajadores, seleccionando de manera
aleatoria algunas de las actividades identificadas. 0
de peligros
contratación.
Confrontar mediante observación directa durante el
recorrido a las instalaciones de la empresa la identificación
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos
de peligros.
que son prioritarios.
Anexo Tecnico 1
CUMPLE
TOTALMENTE
Realizar la identificación de peligros y la evaluación y

Identificación de
Decreto 1072/2015 valoración de los riesgos con el acompañamiento de la
peligros con Solicitar documento con la identificación de peligros;
4.1.2 participación de todos
los niveles de la
Art. 2.2.4.6.15
Paragrafo 1
ARL, es actualizada como minimo una vez al año y cada
vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
evaluación y valoración de los riesgos. Constancia de
acompañamiento de la ARL – acta de visita ARL
0
2.2.4.6.23 catastrofico en la empresa o cuando se presenten cambios
empresa
en los procesos, en las instalaciones, maquinaria o equipos.
CUMPLE
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos

intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar
si estas son o están compuestas por agentes o sustancias
catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
clasificación de la Agencia Internacional de Investigación
sobre el Cáncer (International Agency for Research on
Identificación y Ley 1562/2012 En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con Cancer, IARC) y con toxicidad aguda según los criterios
priorización de la Art.9 sustancias o agentes catalogadas como carcinógenas o con del Sistema Globalmente Armonizado (categorías I y II).
4.1.3
naturaleza de los Decreto 1072/2015 toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la
peligros (Metodología Art 2.2.4.6.15, paragrafo 2. tabla de enfermedades laborales, priorizar los riesgos Se debe verificar que los riesgos asociados a estas 0
adicional, asociados a las mismas y realizar acciones de prevención e sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda
cancerígenos, y otros) intervención al respecto. son priorizados y se realizan acciones de prevención e
intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas

destinadas para el almacenamiento de las materias primas e
insumos y sustancias catalogadas como carcinógenas y con
toxicidad aguda
CUMPLE
Decreto 1072/2015
Realización
Articulos: Verificar los soportes documentales de las mediciones
4.1.4
Mediciones
ambientales químicos,
2.2.4.6.15.
Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios,
provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos.
ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
0
físicos y biológicos
Titulo III
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos (15%)
CUMPLE
TOTALMENTE
Solicitar documento soporte con acciones ejecutadas, de

Ejecutar las actividades de prevención y control de peligros
conformidad con la identificacion de los peligros, la
y/o riesgos, con base en el resultado de la identificación de
Decreto 1072/2015 evaluacion y valoracion de los riesgos (fisicos,
Se implementan las peligros, la evaluación y valoración de los riesgos. (fisicos,
4.2.1 medidas de prevenicón
y control
Art. 2.2.4.6.15
Paragrafo 1
ergonomicos, biologicos, quimicos, de seguridad, publicos,
psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y estas
ergonomicos, biologicos, qumicos, de seguridad, publicos,
psicosociales, entre otros), realizada.
0 0
2.2.4.6.23
se ejecutan acorde con el esquema de jerarquizacion , de ser
Verificar que estas medidas se encuentran programadas en
factible priorizar la intervencion en la fuente y en el medio.
el plan anual de trabajo.
CUMPLE
Anexo Tecnico 1
Solicitar los soportes documentales implementados por la

Decreto 1072/2015
empresa donde se verifica el cumplimiento de las
Articulos:
responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación
2.2.4.6.10,
de las medidas de prevención y control de los
Se verifica la 2.2.4.6.24, paragrafo 1, Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las
peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
4.2.2
aplicación de las
medidas de prevención
2.2.4.6.28 numeral 6 medidas de prevención y control de los peligros/riesgos
Resolucion 2400/1979 (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros).
0
y control Art 3, públicos, psicosociales, entre otros).
Capitulos I al VII del Titulo
Realizar visita a las instalaciones para verificar el
III Art del 63 al 152
cumplimiento de las medias de prevención y control por
Ley 9/1979 Arts. 105 al 109
parte de los trabajadores.
Anexo Tecnico 1
CUMPLE
TOTALMENTE
Hay procedimientos, Decreton 1072/2015 Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas
4.2.3 instructivos, fichas
protocolos
Art 2.2.4.6.12
numerales 7 y 9
seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y cuando aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega
entregarlos a los trabajadores. de los mismos a los trabajadores
0
CUMPLE
TOTALMENTE
Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección
Decreto 1072/2015,
visitas de inspección. elaborados.
Articulos:
4.2.4
Inspección con el
Copasst
2,.2.4.6.12 numeral 14,
2.2.4.6.24 paragrafos 1 y 2,
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los a las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
0
2.2.4.6.25 numeral 12
relacionados con la prevención y atención de emergencias; relacionados con la prevención y atención de emergencias y
con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.
CUMPLE
TOTALMENTE
Decreto 1072/2015 Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
Mantenimiento
Articulos: equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y
4.2.5
periódico de
instalaciones, equipos,
2.2.4.6.12 numeral 14,
2.2.4.6.24 paragrafos 1 y 2,
informes de las visitas de inspección o reportes de herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y
condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas técnicas los informes de las visitas de inspección o reportes de
0
máquinas, herramientas
2.2.4.6.25 numerales 12 de los mismos. condiciones inseguras.
CUMPLE
TOTALMENTE
Decreto 1072/2015
Articulos: Suministrar a los trabajadores los elementos de protección
2.2.4.2.4.2. personal que se requieran y reponerlos oportunamente, Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición
2.2.4.2.2.16 conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos. de los elementos de protección personal a los trabajadores.
Entrega de elementos 2.2.4.6.12 numeral 8,
de protección 2.2.4.6.13 numeral 4, Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por
4.2.6 personal,verificación
contratistas y
2.2.4.6.24 Numeral 5 y
parágrafo 1
elementos de protección personal que se requiera a sus parte de los contratistas y subcontratistas.
trabajadores y realizan la reposición de los mismos
0
subcontratistas Resolución 2400/1979 Art oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso. Verificar los soportes que evidencian la realización de la
2, literales f) y g) capacitación en el uso de los elementos de protección
Art 176, 177 y 178 Realizar la capacitación para el uso de los elementos de personal.
Ley 9/1979 protección personal.
Art 122 al 124
ESTÁNDAR - 5 DE GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

E5.1 Estándar: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)
CUMPLE
TOTALMENTE
Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante

Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y
analice la vulnerabilidad. Verificar si existen los planos de las instalaciones que
Decreto 1072/2015 identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si
Se cuenta con el plan
Artículos: Como mínimo el plan debe incluir: planos de las existe la debida señalización de la empresa.
5.1.1
de prevención y
preparación ante
2.2.4.6.12. numeral 12,
2.2.4.6.25.
instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia,
así como la señalización, realización de simulacros como Verificar los soportes que evidencien la realización de los
0
emergencias
2.2.4.6.28. numeral 4 mínimo una (1) vez al año. simulacros y análisis de los mismos y validar que las
recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
todos los centros de trabajo y debe ser divulgado emergencias.
CUMPLE
TOTALMENTE
Anexo Tecnico 1
Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de

Brigada de emergencia Decreto 1072/2015
5.1.2 conformada, capacitada
y dotada
Artículo 2.2.4.6.25
numeral 11
preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y
auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la 0
necesidades y el tamaño de la empresa dotación.
Anexo Tecnico 1
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6-VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
CUMPLE
TOTALMENTE
Decreto 1072/2015
Artículos: Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado
El empleador tiene definidos los indicadores de estructura,
6.1.1
Indicadores estructura,
proceso, resultado
2.2.4.6.19.,
2.2.4.6.20.,
proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
que se encuentren alineados al plan estratégico de la 0
2.2.4.6.21., empresa.
2.2.4.6.22.
CUMPLE
TOTALMENTE
La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un

ciclo completo de auditorías internas al SG-SST, en donde
su alcance deberá incluir todas las áreas.
La empresa adelanta El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será
6.1.2 auditoría por lo menos
una vez al año
Decreto 1072/2015
Artículo 2.2.4.6.29.
planificada con la participación del Comité Paritario o Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación
0
de informes y verificar que se haya planificado con la
participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y
CUMPLE
Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de
6.1.3 Alcance de la auditoría
Decreto 1072/2015
Artículo 2.2.4.6.30
Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de la realización de actividades y obligaciones establecidas en
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. los trece numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 0
1072/2015
CUMPLE
TOTALMENTE
La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de

Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la
Revisón anual por la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados
Alta Dirección, así como la comunicación de los resultados
6.1.4
alta dirección,
resultados y alcance de
Decreto 1072/2015
Artículo. 2.2.4.6.31
son comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo
al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable
0
la auditoría y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Anexo Tecnico 1
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7-MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
CUMPLE
TOTALMENTE
Definir acciones de Definir e implementar las acciones preventivas y/o

Decreto 1072/2015
Promoción y correctivas necesarias con base en los resultados de la
7.1.1 Prevención con base en
los resultados del SG
Artículos:
2.2.4.6.33,
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del
Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
Solicitar la evidencia documental de la implementación de
las acciones preventivas y/o correctivas. 0
2.2.4.6.34
SST recomendaciones del COPASST.
CUMPLE
Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del

Decreto 1072/2015 Solicitar la evidencia documental de las acciones
Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las medidas
Toma de medidas Artículos: correctivas, preventivas y/o de mejora que se
7.1.2 preventivas, correctivas
y de mejora
2.2.4.6.31. parágrafo,
2.2.4.6.33.,
de prevención y control relativas a los peligros y riesgos
son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa
implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta
Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
0
toma las medidas correctivas, preventivas y/o de mejora
2.2.4.6.34. el Trabajo.
para subsanar lo detectado.
CUMPLE
Decreto 1072/2015
Ejecución de acciones Artículos:
Definir e implementar las acciones preventivas y/o
preventivas, correctivas 2.2.4.6.21 numeral 6,
correctivas necesarias con base en los resultados de las Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora
7.1.3
y de mejora de la
investigación de
2.2.4.6.22 numeral 5,
2.2.4.6.33,
investigaciones de los accidentes de trabajo y la planteadas conforme a los resultados de las investigaciones
determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como realizadas y verificar su efectividad.
0
incidentes, accidentes y 2.2.4.6.34
de las enfermedades laborales.
enfermedad laboral Resolución 1401/2007
Artículo 12
CUMPLE
TOTALMENTE
Ley 1562/2012 Implementar las medidas y acciones correctivas producto Solicitar las evidencias de las acciones correctivas
Implementar medidas y
7.1.4 acciones correctivas de
autoridades y ARL
Artículo 13
Decreto 1072/2015
de requerimientos o recomendaciones de autoridades realizadas en respuesta a los requerimientos o
administrativas y de las administradoras de riesgos recomendaciones de las autoridades administrativas y de las 0
Artículo 2.2.4.11.7 laborales. administradoras de riesgos laborales.
FIN
#VALUE!
850.00%
Anexo Tecnico 1
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 - RECURSOS (10%)
E1.1 Estandár: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4%)
Plan de Acción Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la efectividad de

Evidencias / Observaciones Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) (Administrativos y Financieros) las acciones y actividades
Administrativos: Contratación de la
Acta de Nombramiento del responsable del SG SST, firmada por el Se realizo la contratación del Lider HSEQ, el cual es el responsable del SG SST; de firmar el acta de persona responsable del SG SST
Coordinación de Acta de nombramiento del SG-SST, firmada y
Representante Legal y el responsable del SG SST, con la el soporte de la nombremiento se solicita actualizar dicho formato según las especificiaciones de la gestión documental Humanos: La persona responsable del
Gestión Humana 20 de febrero de 2020 fechada, con sus respectivos soportes,
licencia de salubrista ocupacional y el certificado del curso de 50 horas establecidas en el item 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud SGSST
Líder HSEQ codificada.
del SG SST en el Trabajo SG-SST Financieros : El Rubro del pago de
este personal

En la acta de nombramiento se muestra las principales responsabilidad Se reviso la matriz de responsabilidades si mostraba todos los niveles de responsalidades frente al SG-SST,
Administrativos: Se cuenta con Acta de nombramiento del SG-SST y TS-
que tiene el responsable del SG SST fente al SST. Asi mismo en el como la asignación de dichas responsabilidades se encontro que falta anexar las responsabilidades del
Líder HSEQ 20 de febrero de 2020 documentos que registra esta HSEQ-002 Matriz de Responsabilidades, debe
documento TS-HSEQ-002 Matriz de asignación de respónsabilidades se Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), Comitá de Convivencia Laboral y
información estar firmada
indica las demas responsibilidades inerentes al SG-SST Brigadas de Emergencias, por este motivo hay que actualizar dicho documento.

Se cuenta con un documento TH-HSEQ-007 donde relaciona la

Financieros: Asignación de
designación de los recursos administrativos, humanos, tecnicos de otra Actualizar TH-HSEQ-007 Matriz de Presupuesto, para solicitar los recursos de acuerdo al Plan de Trabajo TH-HSEQ-007 Matriz de Presupuesto, debe
Líder HSEQ presupuesto para la destinación de las
índole que se le asigna al SG SST, el costo financiero de cada uno de del año 2020 estar firmada
actividades
estos rubros en la Matriz de Presupuesto

Coordinación de
Afiliacion de la empresa y de los trabajadores a la ARL Sura con fecha Financieros: Certificado de pago de Certificado de Afiliacion a la ARL y Certificado
Gestión Humana
del 25 Junio de 2019 seguridad social de los empleados de pago de seguridad social.
Líder HSEQ

Rut actividad economica y certificado afiliacion de la ARL por cenros de No realiza actividad de alto riesgo por su
N/A N/A N/A N/A
trabajo actividad economica
Anexo Tecnico 1

En el anexo 4 Acta de Nombramiento del COPASST, periodo

02/May/2018 a 02/May/2020, se evidencia que se cuenta con COPASST,
el cual está conformado por seis (6) personas, cuatro (4) de los integrantes
son la representación de Talento Solido, los cuales: Luisa Fernanda Fierro Solicitar una reunión con el presidente del COPASST, a la Sra. Luisa Fernanda Fierro, el cual tiene como
(Principal), Daniela Salcedo Bermudez (Principal), Ana Isabel Chacón función citar a las reuniones del COPASST mensualmente, y preguntar al COPASST si se desde el 11 de
Duarte (Suplente) y David Leonardo Ricaurte (Suplente); las dos (2) abril de 2019, no se han reunido, sino no es así indicarle a la secretaria del COPASST, la Sra. Daniela
personas restantes son Néstor Yobani Gutiérrez (Principal) y Luz Stela Salcedo que se ponga al día con las actas ya que es su función realizar dichas actas.
Representante Legal Anexo 4 Acta de Nombramiento del COPASST
Orozco (Suplente). 2 de mayo de 2020 Humanos y Administrativos
Líder HSEQ y Actas de Reunión del COPASST
Para determinar qué actividades requieren urgente, fortalecer para incluirlas en el plan de trabajo del 2020,
Revisando se hallo que hace falta dos representantes del COPASST por así como que capacitaciones SST ven que requieren para solicitarlas a la ARL respectiva y saber si van a
parte de representantes de la empresa, por otro lado, se recomienda que postular para el próximo periodo, para determinar que necesidades requieren para incluirlas en el plan de
del personal que se encuentra contratado en los proyectos se cuenta con trabajo 2020, y participes en la realización del procedimiento del COPASST
un Vigía de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para que este informe si
pasa un acontecimiento que atente con la salud de los colaboradores de
Talento Solido.

Si no cuentan con dichas competencias averiguar si la ARL respectiva nos puede ayudar con asignar cupos
Lista de asistencia de capacitaciones Líder HSEQ 2 de mayo de 2020 Humanos y Administrativos Lista de asistencia de capacitaciones
para estas dos capacitaciones específicas.

Pedir una reunión con el presidente del Comité de Convivencia a la Sra. Carmen Daniela Salcedo, una de
sus funciones es citar a las reuniones del comité cada tres (3) meses, indagar al secretario el Sr. David
Leonardo Ricaurte, si desde 15 de marzo de 2019 no se reúnen que es la fecha de la ultima acta que se
En el anexo 5 Acta de constitución del Comité Convivencia, periodo
tiene archivada, o de por lo contrario esta pendiente de realizar las actas, si este es el caso, pedirle que se
02/May/2018 a 02/May/2020, esta conformado por cuatro (4) personas,
ponga al día con las actas. Anexo 5 Acta de Nombramiento del Comité de
que son Néstor Yobani Gutiérrez y Luz Stella Orozco, por parte de los Representante Legal
2 de mayo de 2020 Humanos y Administrativos Convivencia y Actas de Reunión del Comité de
trabajadores; Luisa Fernanda Fierro y Ana Isabel Chacón, como Líder HSEQ
Invitarlos que se han participes y promotores de las actividades del bienestar de Talento Solido, como la Convivencia
representante de la empresa. No se cuenta con suplentes ni de los
jornada familiar establecida por la ley 1361/2009 y ley 1857/2017, estas indican que se debe facilitar,
trabajadores ni de representantes de la empresa.
promover y gestionar una “Jornada Semestral” en la cual el trabajador pueda compartir con su familia; para
que ayuden a gestionar esta actividad. De igual manera realizar el procedimiento del Comite de Conviencia
para que sea una guia para realizar las funciones para los miempres de dicho comite.
E1.2 Estándar: Capacitacion en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6%)

Se recomienda modificar el formato TS-HSEQ-26 Programa de Capacitación y Promoción, en la casilla de

cronograma mensual, para cumplir los alineamientos indicados en la resolución 0312 de 2019, en el punto
Documento TS-HSEQ-26 Programa de
6.1.1. Indicadores de estructura, proceso y resultados, contando con el dato del número de actividades
Capacitación y Promoción, presentar el
Se cuenta con un documento TS-HSEQ-007 donde relaciona la programadas (P) y ejecutadas (E), con esto se tiene un indicador de proceso, mensualmente se tiene el
Coordinación de documento con sus modificaciones, junta el
designación de los recursos administrativos, humanos, tecnicos de otra porcentaje de cumplimiento de cada mes y anual, con su respectiva grafica para el informe de gestión de la Administrativos, Humanos,
Gestión Humana 28 de febrero de 2019 cronograma de actividades a realizar para el año
índole que se le asigna al SG SST, el costo financiero de cada uno de auditoria y revisión por la alta dirección. Financieros y Tecnicnos
Líder HSEQ 2020.
estos rubros en la Matriz de Presupuesto
Para su aprobación así ejecutar dichas
Se adiciona el cuadro de aprobación según lo indicado en el procedimiento de conservación de
actividades
documentos. Con el cuadro se tiene el nombre quien lo elaboró, revisó y aprobó; con sus firmas
respectivas
Anexo Tecnico 1

El documento TS-HSEQ-26 Programa de Capacitación y Promoción se

relaciona las actividades ya establecida por políticas de HSEQ para
Se cuanta con una capacici´tació¿¿¿
realizar referentes a promoción y prevención en seguridad y salud en el
trabajo.

Según la Res. 0312 de 2019 Capitulo I Art. 3
ESTANDAR 2-GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estándar : Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

E2.2 Estándar: Objetivos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST (1%)


Anexo Tecnico 1
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión -Seguridad y Salud en el Trabajo

Se realizo la evalaucion de minimos de cumplimientos según la resolución 0312 de 2019, el día 26 de

junio de 2019
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

Se realizo la evalaucion de minimos de cumplimientos según la resolución 0312 de 2019, el día 26 de

junio de 2019
E2.6 Estándar: Rendicion de cuentas (1%)

E2.7 Estándar: Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

Anexo Tecnico 1

Anexo Tecnico 1
E2.8 Estándar: Mecanismos de comunicación, (1%)

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

E2.10 Estándar : Contratación (2%)

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

II HACER
ESTÁNDAR 3-GESTION DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9%)


Anexo Tecnico 1

Anexo Tecnico 1






Anexo Tecnico 1

Anexo Tecnico 1

E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)



E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

Anexo Tecnico 1

Anexo Tecnico 1





ESTÁNDAR 4 - DE GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)


Anexo Tecnico 1



E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos (15%)

Representante legal

Anexo Tecnico 1

Anexo Tecnico 1




ESTÁNDAR - 5 DE GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

E5.1 Estándar: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)


Anexo Tecnico 1
• Estándares mínimos paraPlan
empleadores
de Acción o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas
Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la efectividad de

Anexo Tecnico 1
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6-VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)





Anexo Tecnico 1
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7-MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)





CICLO PHVA
17%
22%
Planear
6%
Hacer
Verificar
Actuar
55%
Estandar Minimo Cumplimiento Res 0312 / 19
35%
30%
25%
35%
20%
20%
15%
17%
17%
10%
5% 6%
6%
P - Recursos P - Gestión Integral del SG SST H - Gestión de la Salud

0%
H - Gestión de Peligros y Riesgos H - Gestión de Amenazas V - Verificación del SG SST
A - Mejoramiento
0%
RESULTADOS POR ESTANDAR
P - Recursos 3.50 6%
P - Gestión Integral del SG SST 10.00 17%
H - Gestión de la Salud 12.00 20%
H - Gestión de Peligros y Riesgos 21.00 35%
H - Gestión de Amenazas 0.00 0%
V - Verificación del SG SST 3.75 6%
A - Mejoramiento 10.00 17%
Avance Estándar Mínimo 60.25
CICLO
Planear 22.41%
Hacer 54.77%
Verificar 6.22%
Actuar 16.60%

Evaluacion Minimo Res 0312-2019 Empresas 11-50 Emp

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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD - SGSST

EMPRESA: BEST CHOICE Y CIA SAS FECHA EVALUACIÓN:

1.1.1 Responsable del SG SST 0.5

Recursos Financieros, 1.1.3. Asignación de Recursos para el SG SST 0.5

de otra índole para

Politica del SG SST -

Evaluación inicial del

Comunicación - 1 % 2.8.1 Mecanismo de comunicación, auto reporte del SG SST 1 X

Adquisiciones - 1 % 2.9.1 Identificación, Evaluación para adquisición de productos y servicios en el SG SST 1 X

Contratación . 2 % 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratista 2 X

Gestión del Cambio -

3.1.1 Evaluación Medica Ocupacional - Descripción socio demográfica y diagnóstico de

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1

3.1.3 Informar al médico los perfiles de cargo 1 X

3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales - Peligros - Periodicidad 1

3.1.7 Estilo de vida y entornos saludables (Controles tabaquismo, alcoholismo, farmaco

3.1.8 Agua Potable, Servicios Sanitarios, Disposición de Basura 1 X

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 X

3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral 2

3.3.1 Medición de la severidad de los AT y EL 1 X

3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad

EMPRESA: BEST CHOICE Y CIA SAS FECHA EVALUACIÓN:

EMPRESA: BEST CHOICE Y CIA SAS FECHA EVALUACIÓN:

4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4 X

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 X

4.2.1 Se implementan medidas de prevención y control / peligros 2.5 X

4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas prevención y control 2.5 X

Medidas de prevención 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 X

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas. 2.5

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratista y

6.1.1 Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado 1.25 X

6.1.4 Planificación Auditorías con el COPASST 1.25 X

7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y ARL 2.50 X

TOTALES 100 60.25

Firma del Empleador ó Contratante Firma del Responsable de la Ejecución SG SST

MODERADAMENTE ACEPTABLE: Calificación entre

CRITICO: Calificación menor al 60%

EMPRESA: BEST CHOICE Y CIA SAS FECHA EVALUACIÓN:

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados

En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que se

Resolución 2013/1986 Arts.

Solicitar el documento de conformacion del Comité de

E1.2 Estándar: Capacitacion en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6%)

Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de

Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su

Solicitar el certificado de aprobación del curso de

ESTANDAR 2-GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de

E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

Decreto 1072/2015 Art.

E2.6 Estándar: Rendicion de cuentas (1%)

Solicitar los registros documentales que evidencien la

Solicitar la matriz legal.

Verificar que contenga:

E2.8 Estándar: Mecanismos de comunicación, (1%)

Decreto 1072/2015 Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder