HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Código: 0001-F Fecha: 04/08/2023 Versión: 001 Página: 0 de 1

Fecha: 04/08/2023 Dependencia: Talento Humano

Nombre del Proceso: acciones correctivas, preventivas y de mejora
Actividad:

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD (Especifique la fuente que dio origen a una No Conformidad).

Auditoria Interna de Calidad y el SG-SST
Auditoria Externa
Autoevaluación
Evaluación de la satisfacción de los clientes
Análisis y estadística de inspecciones
Resultado de los programas de gestión y sistemas de
inteligencia epidemiológica
Mediciones higiénicas y diagnóstico de condiciones de
salud
Resultado de morbilidad y ausentismo
Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias
x Revisión Dirección (calidad y SG-SST)
Auditoria Interna de Control Interno (calidad y SG-SST)
Seguimiento a los procesos (Calidad y SG-SST)
Análisis de los productos/servicios no conformes
Análisis de accidentalidad y enfermedades laborales
Resultado de indicadores (calidad y SG-SST).
Simulacros
Otra fuente. ¿Cual?

TIPO DE HALLAZGO
NO CONFORMIDAD MENOR NO CONFORMIDAD MAYOR OBSERVACIONES
X
Descripción del Hallazgo: (Haga una breve descripción de lo encontrado indicando claramente la evidencia objetiva que sustenta el hallazgo.
Esta casilla es diligenciada por el Auditor o quien haya detectado la no conformidad.)

EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023 SIENDO LAS 8:00 a.m, SE REALIZÓ UNA VISITA INESPERADA A LOS
PUESTOS DE TRABAJO DE NUESTROS EMPLEADOS, COORDINADA POR DIRECCION GENERAL, SE
ENCONTRÓ QUE ESTOS NO SE ENCUENTRAN EN SUS LUGARES DE TRABAJO, ESTO GENERA
INCONFORMIDAD A LOS USUARIOS QUE ALLÍ LLEGAN, ADEMAS SE ENCONTRÓ QUE HAY
COLABORADORES DESARROLLANDO ACTIVIDADES QUE NO CORRESPONDEN A SU CARGO EL CUAL
FUERON CONTRATADOS, CON SIGUIENTE SE IDENTIFICARON PROBLEMAS: INSUFICIENCIA EN
RECURSOS FISICOS, DESORGANIZACION DE LOS SERVICIOS, INSUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD Y
LA CAPACITACION DEL PERSONAL, Y POR ULTIMO DEFICIENCIAS EN LA ATENCION MEDICA.
 HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Código: 0001-F Fecha: 04/08/2023 Versión: 001 Página: 1 de 1

Soluciones
Firma de
Resultados de soluciones responsable
Fecha Estado Meta*

Método: Desarrollar un plan de capacitación mensual, Angélica 8/10/2023 8/11/2023

teniendo en cuenta las necesidades identificadas. Rojas
Talento humano: Mejorar el proceso de selección, además de Valentina 20/10/2023 20/11/2023
realizar una evaluación continua del desempeño del personal Cantillo
que se contrata
Atención al cliente: Implementar horarios para evitar los Angélica 16/10/2023 16/11/2023
retrasos, además de mejorar la calidad del internet para que Rojas
no haya problemas con el sistema
Estructura: Dar a conocer a los nuevos empleados sobre sus Valentina 22/10/2023 22/11/2023
funciones y derechos laborales, además de advertirles que si Cantillo
hacen funciones que no corresponden se les hará despido
inmediato.
Con respecto a los equipos capacitar a los funcionarios de
mantenimiento, para que dichos equipos no queden
inhabilitados.
Procesos: Identificar y capacitar al personal médico para que Valentina 6/11/2023 6/12/2023
este tipo de incidentes no ocurran, y en caso de que se Cantillo
generen haya una sanción penal.
Bienestar: Realizar junto al equipo de talento humano, Angélica 20/11/2023 20/12/2023
actividades o pausas activas para que el personal o los Rojas
empleados salgan de su zona de confort, y se liberen de
estrés, además de realizar capacitación a los funcionarios
médicos sobre la importancia de la empatía.

Seguimiento
Firma de
Resultados de seguimientos responsable
Fecha Estado Meta*

Método: Se realizarán encuestas de retroalimentación para Angelica 9/10/2023 9/10/2023

recopilar opiniones y comentarios de los colaboradores para Rojas
corroborar le ejecución de la capacidad y la calidad de ella.
Talento humano: Ejecución de auditorias internas en el Valentina 21/10/2023 21/10/2023
departamento de recursos humanos, esto para revisar y Cantillo
evaluar la documentación y los procedimientos utilizados en
el proceso de selección. Esto incluye descripción de puestos,
registro de entrevistas entre otras.
Atención al cliente: Implementación de hojas de registro de Angelica 17/10/2’023 17/10/2’023
turnos sean físicas o electrónicas, para que los usuarios Roias
confirmen su asistencia y horarios en los cuales son
atendidos.
Estructura: Se realizará una revisión de informes en base a lo Valentina 23/10(2023 23/10(2023
evidenciado en las capacitaciones. Cantillo
Procesos: Listados de asistencia donde se evidencie la Angelica 7/11/2023 7/11/2023
participación de las capacitaciones al personal médico. Rojas
Bienestar: Evidencias de tomas fotográficas cuando se Angelica 21/11/2013 21/11/2013
realicen pausas activas o actividades con el personal que Rojas
labora en la empresa.

Autorización de Cierre
Responsable Fecha
Área de Talento Humano 31/12/2023