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FORMATO N°1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICION DE UTILES DE

ESCRITORIO – PARA SUPERVISION, PARA EL “PROGRAMA DE
DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO - AGRO RURAL” OFICINA
ZONAL AGRORURAL - MADRE DE DIOS

1. OBJETIVO DEL BIEN

Adquisición de UTILES DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION, para el

PROYECTO CUI 2503915 RECUPERACION DE ECOSISTEMAS
FORESTALES BAJO SISTEMAS SILVOPASTORILES, IMPACTADOS POR
ACTIVIDADES ANTROPICAS EN LOS DISTRITOS DE TAHUAMANU,
IBERIA E IÑAPARI DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU -
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS, el ámbito de la Unidad Zonal
AGRORURAL Madre de Dios.

2. FINALIDAD PÚBLICA

El presente proceso tiene la finalidad de dotar de UTILES DE OFICINA +ARA

SUPERVISION, a los trabajadores de campo que ejecuta el PROYECTO CUI
2503915 RECUPERACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES BAJO
SISTEMAS SILVOPASTORILES, IMPACTADOS POR ACTIVIDADES
ANTROPICAS EN LOS DISTRITOS DE TAHUAMANU, IBERIA E IÑAPARI
DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE
DIOS, el ámbito de la Unidad Zonal AGRORURAL Madre de Dios.

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

La cantidad de los bienes requeridos se detalla a continuación:

Tabla 1: Requerimiento

ITEM UNIDAD
DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA
1
PAPEL BOND A4 DE 75 GR MILLAR 4.00
2
ARCHIVADOR LASTIFICADO LOMO ANCHO UNIDAD 5.00
3
FOLDER MANILA CIENTO 1.00
4
FASTENER (CAJA DE 50 FASTENERS) CAJA 3.00
5
LAPICERO AZUL DOCENA 2.00
6
LAPICERO ROJO DOCENA 2.00
7
CLIPS (CAJA DE 50 CLIPS) CAJA 2.00
8
TINTA PARA IMPRERSORA MULTIFUCIONAL T 504
UNIDAD 8.00
( NEGRO, AZUL, ROJO,AMARILLO
9
ENGRAMPADOR UNIDAD 1.00

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NOTA:
Los bienes deben cumplir con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS mínimas
señaladas en el Anexo I.
El PROVEEDOR asume la responsabilidad y los gastos que conlleve el
cambio de los bienes adquiridos en caso de no pasar el control técnico de la
Dependencia solicitante, el PROVEEDOR tiene dos (02) días calendario para
cambiar los bienes; caso contrario se aplicará la penalidad establecida en el
ítem 9.

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ITEM UNIDAD PLAZO

DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA ENTREGA
1 02 DIAS
PAPEL BOND A4 DE 75 GR MILLAR 4.00
CALENDARIOS
2 02 DIAS
ARCHIVADOR LASTIFICADO LOMO ANCHO UNIDAD 5.00 CALENDARIOS

3 02 DIAS
FOLDER MANILA CIENTO 1.00 CALENDARIOS

4 02 DIAS
FASTENER (CAJA DE 50 FASTENERS) CAJA 3.00 CALENDARIOS

5 02 DIAS
LAPICERO AZUL DOCENA 2.00 CALENDARIOS

6 02 DIAS
LAPICERO ROJO DOCENA 2.00 CALENDARIOS

7 02 DIAS
CLIPS (CAJA DE 50 CLIPS) CAJA 2.00 CALENDARIOS

8 02 DIAS
TINTA PARA IMPRERSORA MULTIFUCIONAL
UNIDAD 8.00 CALENDARIOS
T 504 ( NEGRO, AZUL, ROJO,AMARILLO

9 02 DIAS
ENGRAMPADOR UNIDAD 1.00 CALENDARIOS

4. PERFIL DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá cumplir los siguientes requisitos y acreditarlos, al

momento de formalizar el contrato (Orden de Compra):

 Contar con Código de Cuenta Interbancaria (CCI)- cuenta

relacionada al número de RUC.
 Contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente.
 Declaración jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para
contratar con el Estado.
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 Cuenta de detracción (de corresponder)

5. PLAZO DE ENTREGA:
El PROVEEDOR dispondrá de hasta dos (02) días calendario para la entrega
del bien, contabilizados a partir del día siguiente de notificación o por correo
electrónico que acredite la fecha de inicio de la Orden de Compra.
al día siguiente de la firma de la orden de servicio.

6. META
Meta: 774
CUI: 2503915
Clasificador de Gasto: 2.6.7.1.6.2
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

7. LUGAR DE ENTREGA

La entrega del(los) bien(es) en almacén central de la Unidad Zona

AGRORURAL Madre de Dios, ubicado en la Av. Madre de Dios N° 475 –
Distrito Tambopata. Deberá ser coordinado con él, (la) residente del
Proyecto y / o asistente administrativo del Proyecto

8. GARANTÍA

Cuando la entidad lo requiera el proveedor deberá presentar certificado

9. PENALIDAD

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de

la orden se aplica automáticamente una penalidad de mora por cada día de
retraso, calculando de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria =0.10 X monto

F X plazo de días
Donde F tiene los siguientes valores
Para plazos menores o iguales a 60 días: F=0.40
Para plazos mayores a 60 días: F=0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, a la ejecución total de la Orden de

compra, que fuera materia de retraso.

Asimismo, el monto máximo a aplicarse por la penalidad será el 10% del

monto del contrato vigente o de ser el caso del Ítem que ha de ejecutarse.

Cuando llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, LA

ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de la factura pendientes de pago en la

liquidación final del contrato. La justificación por el retraso se sujeta a lo
dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

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10. FORMA DE PAGO

El pago se realizará al final de la prestación en pago único, luego de la

conformidad del bien, para lo cual deberá adjuntarse el comprobante de pago
(Factura) y guía de remisión.

11. CONFORMIDAD DEL BIEN

La conformidad del bien (útiles de escritorio) será otorgada por el Residente

y del proyecto y supervisor para proceder al pago previo a la conformidad por
el responsable del PROYECTO CUI 2503915, encargado de la Unidad Zonal
Madre de Dios.

……………………………………………………. …………………………………………….
RESIDENTE SUPERVISOR

…………………………………..………………..
ESPECIALISTA DEL PROYECTO CUI 25103915

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