ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

GERENCIA DE INGENIERÍA
DIVISIÓ N DE OBRAS

ESPECIFICACIONES TÉ CNICAS PARA LA ADQUISICIÓ N

DE Ú TILES DE ESCRITORIO
NOTA DE PEDIDO N°
OBRA : “REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL PARA GRANDE DE TACNA-
TACNA-TACNA – III ETAPA”
CÓDIGO ÚNICO : 2167693
COMPONENTE : RED DE ALCANTARILLADO
FECHA : FEBRERO 2019

1. DENOMINACIÓN:
Adquisición de Útiles de Escritorio para la Obra “REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL PARA GRANDE DE TACNA-
TACNA-TACNA – III ETAPA”, ejecutada por la EPS TACNA S.A.

2. OBJETIVO GENERAL:
Adquirir Útiles de Escritorio de marca reconocida y de buena calidad, a fin de desarrollar las actividades
administrativas correspondientes a la obra de renovación de redes de alcantarillado en la Junta Vecinal Para
Grande de la Ciudad de Tacna para el beneficio de la población.

3. REQUERIMIENTO:
Según el siguiente detalle:
ítem descripción und cantidad
1. CLIPS MARIPOSA MEDIANO NO 02 X 50 UND cja 1.00
2. CLIPS PEQUEÑOS X 100 UND cja 3.00
3. GRAPAS 26/6 CJA X 5000 cja 3.00
4. ARCHIVADOR LOMO ANCHO T/OFICIO und 25.00
5. ARCHIVADOR LOMO ANCHO 1/2 OFICIO und 5.00
6. ENGRAPADOR TIPO ALICATE und 2.00
7. PERFORADOR STANDART und 2.00
8. PORTA CLIPS C/IMAN und 2.00
9. POST-IT 3M DE COLORES (CUBO) paq 6.00
10. SACA GRAPAS und 2.00
11. FOLIADOR METALICO DE 6 DIGITOS AUTOMATICO und 2.00
12. RESALTADOR LUMINOSO und 5.00
13. BOLIGRAFO 033 C/AZUL cja 1.00
14. BORRADEX LIQUIDO T/ LAPICERO und 3.00
15. CUADERNO C/ESPIRAL T/UNIVERSITARIO X 100 HOJAS REFORZADO und 4.00
16. VINIFAN TAMAÑO OFICIO und 5.00
17. PAPEL LUSTRE C/CELESTE und 15.00
18. PAPEL BOND D/75 GR T:A-4 PQTE 500 UND paq 50.00
19. CINTA ADHESIVA 1" X 72 YARDAS und 2.00
20. TABLERO DE CAMPO DE PLASTICO und 5.00
21. FILE VARIOS-COLORES und 50.00
22. CD-74 MIN 650 MB X CONO DE 25 cja 1.00
23. CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO DE 100 FOLIOS C/3 COPIAS und 4.00
24. SEPARADORES pqte 1.00
25. TAMPON COLOR NEGRO P/HUELLA und 1.00
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26. TINTA P/TAMPON NEGRO und 2.00

27. PARTE DIARIO CONTROL MAQUIN.EQUIPX100 bal 7.00
28. KARDEX X 1000 UND mill 1.00
29. VALE DE COMBUSTIBLE bal 2.00

4. DESCRIPCIÓN:
 Los bienes solicitados deben ser de marca reconocida y de buena calidad.
 Deben encontrarse en buen estado.
 Los ítems 27, 28 y 29 serán según diseño entregado por la residencia, los balotarios para partes diarios de
maquinaria y vales de combustible serán de 100 unidades, autocopiativos (01 original y 02 copias).
 En ítem 23, el cuaderno de obra debe ser autocopiativo de 100 folios c/3 copias.

5. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR:

 El proveedor tendrá la obligación de acreditar que cuenta con stock en sus almacenes para la atención en
el plazo señalado en el punto 6.
 El proveedor es responsable del cumplimiento de lo señalado en el punto 4, estando sujeto a la aplicación
de la normatividad del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de incumplimiento sin
derecho a reclamo.
 El proveedor se responsabiliza en que el material entregado sea de una misma marca y de calidad
reconocida.
 El proveedor se responsabiliza en reemplazar inmediatamente todo bien que no llegue en buenas
condiciones, caso contrario será devuelto.

6. PLAZO DE ENTREGA:
Los bienes materia de la presente se entregarán en un plazo de tres (03) días hábiles, contados a partir de
notificada la orden de compra.

7. LUGAR DE ENTREGA:
El material será internado en Almacén Central de la entidad, sito Calle Alto Lima s/n en el horario de 8:00 a
12:00 hrs. y de 15:00 a 16:00 hrs. de lunes a viernes, debiendo coordinar previamente con el Residente de
Obra. La entidad no está obligada a recepcionar bienes y/o equipos en horarios no programados. En caso de
feriados la recepción del bien será el primer día siguiente laborable.

8. FORMA DE ENTREGA:
El bien deberá proveerse en una sola entrega de acuerdo a los plazos establecidos.

9. FORMA DE PAGO:
El pago se realizará una vez recepcionado el bien y verificada las condiciones establecidas en las
especificaciones técnicas.
Los documentos que acompañen el bien y los comprobantes contables deberán contar con el V°B° de Almacén
Central, Residente de Obra e Inspector de Obra.

10.CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL BIEN:

La conformidad de recepción física del bien entregado por el PROVEEDOR estará a cargo del responsable del
Almacén Central de la EPS TACNA S.A. y la recepción técnica estará a cargo del Residente de Obra, en un
plazo que no excederá de diez (10) días calendarios de recibida la mercadería.

11.PENALIDADES:
Si el PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la entrega del bien, la EPS TACNA S.A. le aplicará en
todos los casos, una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente u orden de compra. La penalidad se aplicará automáticamente
y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato/Orden de Compra
F x Plazo en días

Donde:
F = 0.40 para plazos menores a 60 días.
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la EPS TACNA S.A. podrá resolver el contrato por
incumplimiento.

12.FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
La adquisición de ÚTILES DE ESCRITORIO se financiará con los recursos asignados al componente de
Alcantarillado de la obra: “REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL PARA GRANDE DE TACNA-TACNA-TACNA – III
ETAPA”, con código SNIP 228557 ahora con código único de inversiones N° 2167693.

C. I. : 1242
C. P. : 01.01.05.53
C. C. : 33922155