MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA (PUESTO EN
OBRA)

2. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

La actividad es la ejecución del “PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Y DISPOSICIÓN FINAL EN CELDAS TRANSITORIAS DE LA CIUDAD DE
JULIACA”.

3. OBJETO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

Adquisición de útiles y materiales de oficina, para así poder desarrollar los
trabajos técnico-administrativos de la actividad mencionada.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El proveedor deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos.

UNIDAD
ÍTEM CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN
MEDIDA
                     
001 3.00 UND CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS (AUTOCOPY)

002 6.00 UND CUADERNO CUADRICULADO A4 X 100 HOJAS    

003 4.00 UND CINTA MASKING T/GRANDE        

004 2.00 UND CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO A4 X 200 HOJAS

005 1.00 UND PERFORADOR DE 02 ESPIGAS T/MEDIANO PARA 20 HOJAS

FOLDER MANILA DE TAMAÑO A4 X 50 UNIDADES INC.
006 1.00 PAQUETE
FASTENER
007 1.00 UND ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6 

008 2.00 CJA GRAPA DE 26/6 X 5000 UNIDADES      

009 12.00 UND BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA AZUL, NEGRO 

BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA COLOR ROJO-NEGRO-
010 12.00 UND
AZUL
011 5.00 MILLAR PAPEL BOND 75 GRS. T. A-4 X 500 UNIDADES    

012 1.00 MILLAR PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 COLOR CELESTE

ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO

013 8.00 UND TAMAÑO A4 - DOS ANILLAS Y SUJETADOR METÁLICO,
C/BROCHE METÁLICO

ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO

014 3.00 UND TAMAÑO A5 - DOS ANILLAS Y SUJETADOR METÁLICO,
C/BROCHE METÁLICO
015 1.00 CIENTO BIND CARD
TINTA PARA IMPRESORA (COLORES NEGRO, CIAN, MAGENTA Y
016 4.00 UND
AMARILLO)

(*) De acuerdo a la necesidad de la Actividad, el Residente de Actividad podrá solicitar mayor cantidad de
unidades con el fin de garantizar los objetivos de los trabajos en la actividad, para tal efecto se coordinará
con el proveedor. Se concretará dicha acción a través de un requerimiento de la Entidad y será valorizado
conforme a las unidades requeridas.
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Nota.
 Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el
plazo de 03 días calendarios, contados a partir del día siguiente de
notificada la orden de compra.
 En caso de faltar alguna cantidad y/o tener defectos, el proveedor tiene
un plazo de dos (2) días calendarios para subsanar a partir de la
entrega del bien.
 De no cumplir con el plazo, se aplicará las penalidades
correspondientes y/o resolución de contrato.

5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

• Los materiales de escritorio, oficina y papel deben ser nuevos, cumplir
con las características técnicas solicitadas para cada ítem, productos de
buena calidad y originales.
• El proveedor garantizará la calidad de los materiales de escritorio,
oficina y papel y en caso de fallas o defecto del estado del mismo debe
reponerlo sin costo alguno posterior a la recepción definitiva.
• El área usuaria se reserva el derecho de verificar los materiales y de
solicitar el cambio en caso de observar características que no
correspondan con lo solicitado, al momento de la recepción.
• El Embalaje deberá ser acorde al producto, a manera de garantizar su
conservación hasta el momento de la entrega.

6. CONDICIONES DE PRESTACIÓN EL SERVICIO

Del Proveedor

 Los bienes adquiridos a entregar deben ser exactamente en la cantidad

y calidad que le fuere solicitado en una sola entrega.
 El proveedor deberá tomar las providencias del caso que aseguren la
adquisición del bien de acuerdo a lo solicitado

De la Entidad
 La entidad no se hace responsable de presentarse alguna dificultad con
el traslado de bienes a la actividad.
 El Residente de Actividad realizara la conformidad en coordinación con
los jefes de oficina de la municipalidad.
 En caso de que existan observaciones se levantara un Acta de
Observaciones en el que se indicara claramente en qué consisten
estas, dando al proveedor un plazo prudente para su subsanación.
dicho plazo no podra ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) días
calendarios.

7. CONFORMIDAD
La conformidad de la contratación del servicio estará a cargo del residente y
supervisor, otorgado en un plazo que no excederá los diez (10) días de haber
recibido el servicio mensual, de acuerdo al Art. 143 del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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8. FORMA DE PAGO
La entidad deberá realizar el pago respectivo al proveedor de acuerdo al
convenio Marco, con el artículo 149 del reglamento de la ley de contrataciones
del estado 30225, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas
por el proveedor. La entidad realizara el pago de la contraprestación pactada a
favor del proveedor el pago único, una vez confirmado la recepción de los
bienes, previa verificación de las condiciones establecidas en el contrato.

9. PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del Proveedor en la ejecución de las
prestaciones, objeto del contrato, la entidad le aplicará automáticamente una
penalidad por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 133 del
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Departamento : Puno

Provincia : San Román

Distrito : Cabanillas

Lugar : Lote 2 “Sorani” del Fundo Rústico San Antonio de

Lipichini

Cabe precisar que el lugar donde se prestará el servicio se encuentra a 54.3Km

de la ciudad de Juliaca.