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ASES EE-
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§
ü¡.dt
r¡¡tnooucctór.l
1 08JETO.......... ..... 5
3 FINALIDAD 5
5 RESPONSABILIDADES 7
V"B 5.1 Órgano Resolutivo (OR)............ .............,........7
cEFEtlt
5.2 La Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos (OSLP)....................... 7
5.3 Unidades Ejecutoras de lnversiones (UEl). I
DISPOSICIONES GENERALES 8
1,
a1'
9;
1 0
7.4.4 Contenidos del expediente técnico o documento equivalente de
modificaciones en la fase de ejecución física 56
7.4.5 Requis¡tos para la mod¡f¡cación del plazo de ejecución física 56
7.4.6 Procedimiento para la modificación del plazo de ejecución 58
7.4.7 Aclualizac ¡ó n de Prec¡os 61
7.4.8 Procedimiento para la actualizac¡ón de precios........ 62
7.5 Paralización y reinicio de la ejecución física de inversiones...... 64
7.6 De los informes de ejecución física de las inversiones 64
7.6.'l lnformes mensuales 65
V'8"
D€ 7.6.2 lnformesespecíficos 66
7.7 Otros aspectos vinculados a la ejecución física de inversiones 68
7.8 De la culminación de la ejecución física de la ¡nversión 72
7.8.1 De la entrega y recepción de inversión ejecutada......... 73
7.8.2 Del cierre de la inversión ejecutada 74
8 DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS 74
9 ANEXOS 76
V"B"
Huallpa efrna
AS
J ICA
ct)
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ifl rO
IE
2
DIRECTIVA PARA TA BECUCIóN FÍSICA DE INVERSIONES BAJO tA MOOALIDAO DE ADMINISTRACIóN OIRECTA EN LA MUNICIPATIDAD OISTRITAL DE
ECHARATI
INÍRAESI
V"BO
REVISADA POR: GERENCIA DE DESARROLTO SOCIAT Y PUEBLOS ORIGINARIOS AMAZÓNICOS
CPCC
I ual lpa
brs I R/
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OESARROLLO TERRITORIAL
VO o
A
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(iE A ¡l
L)E
il APROBADA POR: GERENCIA MUNICIPAT
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3
DIRECTIVA PARA TA EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIONES BAJO tA MODALIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN tA MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE ECHARATI
INTRODUCCIÓN
V'B La Municipalidad Distrital de Echarati como Entidad estatal más cercana a los pobladores, a los
CPCC P centros poblados, sectores y comunidades se constituye en el princ¡pal pilar para atender la
Huall rnta problemática s¡tuación de los servicios públicos; en el contexto de que los recursos son escasos,
las brechas de los servic¡os públicos son grandes, debiéndose entender y actuar con mayor
eficiencia. A través de los años se ha generado experienc¡a y capacidad operat¡va e instalada para
ejecutar invers¡ones balo la modalidad de administración directa, de diversa tipología y naturaleza
de intervención; inversiones de gran, med¡ana y baja envergadura y complejidad, con enfoque de
desarrollo territorial integral; la larga lista de proyectos ejecutados ha contr¡buido al incremento y
AS oRiA! mejoramiento de los servic¡os a la población mediante infraestructura vial, saneamiento básico,
J DICA
salud, educación, electrificación rural, producción, infraestructura agrícola, inversiones de apoyo al
)C
NVT
desarrollo del sector productivo promoviendo las potenc¡alidades locales para la producción de los
prlnclpales cultivos como el café, cacao, cítricos y otros frutales, la crianza de animales,
piscicultura, agroindustria y a la par fortalec¡endo las capacidades productivas de los pobladores;
igualmente en el ámbito social se han ejecutado importantes proyectos para mejorar la calidad
educativa, disminución de la desnutr¡c¡ón en niños menores de 5 años, prevención de diversas
enfermedades metaxénicas y zoonóticas, proyectos de promoción del deporte y la cultura,
ejecución de inversiones en Ios pueblos originarios amazónicos; asim¡smo, en gestión ambiental se
ha avanzado mucho con proyectos de forestación, reforestación, recuperaclón de ecosistemas
degradados, también proyectos para mejorar las capacidades de los pobladores en temas
ambientales; el manejo de los residuos sólidos, entre otros.
GEI ¡cr¡ \ La función pública debe contar con herramientas o mecanismos alternos, que le permitan cumplir
ct .t1l sus fines, en la planeación, ejecución, coordinación y seguimiento de las inversiones actualmente
catalogadas como Proyectos de lnversión (P.1.)y como lnversiones de Opt¡mización, de Ampliación
t\
:iÉ
+
Mar8inal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR); asim¡smo, que promuevan la mejora en los
proced¡mientos, el cumplimiento en el logro de los indicadores de desempeño (indicadores de
producto, de resultado e ¡mpacto) y la meta programada.
1 OBJETO
Establecer los cr¡ter¡os que orientan y rigen la fase de ejecución física de las invers¡ones en la
Municipalidad Distrital de Echarati (MDE), estandarizando y unificando los roles, funciones,
responsabilidades, procesos y procedim¡entos cuando se ejecuten por la modalidad de
Admin¡stración Directa, cuyo cumplim¡ento será obligatorio para las unidades orgánicas,
CPCC Percy
HuallPa funcionarios y servidores públicos involucrados en la ejecución de inversiones, velando por la
utilización eficiente, transparente, sería y oportuna de los recursos públicos; entregando los
servicios públicos a la población con calidad, dentro de los plazo y presupuestos aprobados.
2 ATCANCE
AS ORllt
JU ID ICA La presente D¡rectiva será de aplicación y cumplimiento obligatorio por todas las unidades
orgánicas, funcionarios y servidores públicos involucrados en la gestión y ejecución de las
¡nversiones bajo la modalidad de Ejecuc¡ón Presupuestaria Directa en la Munic¡palidad
CO
3 FINATIDAD
Establecer un mecanismo eñcaz que permita ejecutar las inversiones en el marco de los
lineam¡entos del sistema Nacional de Programación Mult¡anual y Gestión de lnvers¡ones, y los
demás sistemas del Estado, tomando en cuenta que los expedientes técnicos y/o
documentos equivalentes de los proyectos de inversión viables e IOARR aprobados por la
IJ MDE; son un conjunto de documentos técnlcos - económicos de planificación debidamente
elaborados, aprobados y registrados en el banco de invers¡ones del MEF y por lo tanto en su
\ ejecución física se debe de cumplir con los objetivos, las metas, los plazos y los presupuestos.
5
on
»
4 BASE NORMATIVA
il
J tDr cA/§,
r' Decreto Supremo N' 005-2012-TR -Reglamento de la Ley de seguridad y salud en el
trabajo
/ Decreto Supremo N." 054-2013-PCM, que aprueba las d¡spos¡ciones especiales para los
procedimientos adm¡nistrativos de autorizac¡ones y/o cert¡ficac¡ones para los proyectos
de invers¡ón en el ámbito del territor¡o nacional.
r' Decreto Supremo N'284-2018-EF - Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Ne
1252, Decreto Leg¡slativo que crea el Sistema Nacional de Programación lvlult¡anual y
Gestión de lnversiones.
/ Decreto Supremo N'344-2018-EF Reglamento de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones
del Estado.
y' Decreto supremo N'oo4-2019-JUS - Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N'
1- \-\
27444 - Ley del Proced ¡m¡ento Administrat¡vo General.
sc\t \lr y' Decreto Supremo N' 162-2021-EF - Modifican el Reglamento de la Ley N'30225, Ley de
l:."..'47 Contrataciones del Estado Aprobado mediante Decreto Supremo N' 344-2018-EF
6
n
IJ
/ Decreto Supremo N" 001-2021-TR - Modifica el Reglamento de la Ley de seguridad y
salud en el tra bajo
y' Decreto Supremo N'009-2021-MIDAGRI - Decreto Supremo que modlfica el ReSlamento
de la Ley Ne 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo Ne 001-
2010-AG
r' Resolución de Contraloría N' 195-88-CG - Normas que Regulan la Ejecución de Obras
Públicas por Administración Directa.
/ Resolución de Contraloría N'320-2006-CG, que aprueba Normas de Control lnterno.
/ Resolución de Contraloría N' 324-2013-CG, que aprueba la D¡rect¡va N" 007-2013-CG-
0t
rNFs¡[sr OEA. Reg¡stro de lnformación y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas -
INFOBRAS.
/ E F/63.01 - Aprueban Ia Directiva N' 001-2019-EF/53.01,
Resolución Directoral 001-2019-
Directiva General del S¡stema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
lnversiones.
/ - Modifican la D¡rectiva N" 001-201.9-EF/63.01,
Resolución Directoral 006-2020-EF/63.01
Directiva General del s¡stema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
lnve rsiones.
/ - Modifican la Directiva N' 001-2019-EF/63.01,
Resolución Directoral 008-2020-EF/53.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
lnvers¡ones.
r' Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distr¡tal de Echarati
V'B' aprobado con Ordenanza Munic¡pal N'
014-2021-CM-M DE/LC y
modificado por
CPCC
Ordenanza Municipal N' 014-2021-CM-MDE/LC N" 009-2022-CM-MDE/LC.
/ Resolución de Gerencia Munic¡pal N' 0349-2022-G M-M DE/LC que aprueba la D¡rect¡va
N' 004-2022-G M-lVlDE/LC, "Directiva para la Contratación de Carácter Temporal en
Proyectos de lnversión o Actividades Determinadas de la Mun¡cipal¡dad Distrital de
Echarati".
i
ASE RIA
ICA
5 RESPONSABITIDADES
2 U
El Alcalde como Titular del Pliego es responsable de hacer cumpl¡r la presente directiva; su
función es autor¡zar la elaboración de los expedientes técnicos o documentos equivalentes
de los proyectos de inversión, así como su ejecuc¡ón cuando estos hayan sido declarados
viables mediante fichas técnicas. Dicha función puede ser objeto de delegación.
7
responsables de actualizarla, en el caso de que se em¡tan modificatorias legales y/o cambios
en la normat¡va, que determinen la necesidad de actualizar o elaborar una nueva directiva.
Las Gerenc¡as de Línea de la MDE, asumen la función de la UEI en el rubro que les
corresponde.
6 DISPOSICIONESGENERATES
V'B' La Municipalidad Distrital de Echarati (MDE) está sujeta a las leyes y disposiciones que de
cPcc. P
manera general y de conformidad con la constitución Política del Perú, regulan las
Huall actividades y funcionam¡ento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a
los serviclos y bienes públicos, y a los sistemas administratlvos del Estado que por su
naturaleza son de observancia y cumpl¡miento obligatorio. Las competencias y funciones
específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales,
regionales y locales de desarrollo.
/; V La Ley Orgánica de M unicipalidades, establece que los gobiernos locales son entidades
Al ORIA
,l iDrcAi §/ básicas de la organizac¡ón territorial del estado y canales inmediatos de participación
vecinal en asuntos públicos que ¡nstitucionalizan y gestionan con autonomía los intereses
propios de las corres pond ie ntes colect¡v¡dades siendo además elementos esenciales del
gobierno local, el territorio, la población y la organización; indlca además que son
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines.
;,i:"
"X
0 8
c
Unidades Operativas Locales, con capacidad para e.iecutar las inversiones bajo la modalidad
de Ejecuc¡ón Presupuestar¡a Directa (EPD) o denominada también Administración Directa
(AD), cuando se cumplen las condic¡ones legales vigentes observando criterios de
oportunidad y economía que permitan obtener resultados eficientes y eficaces.
Para los proyectos de inversión e IOARR que no cont¡enen por lo menos un componente de
V'8" obra y por lo tanto no requieren de la elaboración de expediente técnico, los estudios
0t equivalentes deberán ajustarse en lo posible a los contenidos de un expediente técnico;
INFB¡ES
éstos contenidos se detallan en los anexos de la Directiva específica para la elaboración,
supervisión y aprobación de expedientes técnicos y documentos equivalentes de la MDE.
6,2 Acrónimos
AD : Admin¡stración Directa
CGR :Contraloría General de la Republica
IOARR : lnversiones de optim¡zac¡ón, de ampliación marginal, de rehabilitaclón y
de reposic¡ón.
V"B GDE : Gerencia de Desarrollo Económ¡co
GDSyPOA :Gerencia de Desarrollo Soc¡aly Pueblos Or¡ginarios Amazónicos
Huail
G IDT : Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Territorial
GMA : Gerenc¡a de Medio Amb¡ente
MDE : Municipal¡dad D¡strital de Echarati
OAJ : Oficina de Asesoría Jurídica
!,i ocl :Órgano de Control lnstitucional
ri/ V oEr :Oficina de Estud¡os de lnversión
AS ORIA OPM I :Oficina de Programación Multianualde lnvers¡ones (En la MDE es UPlvll)
JU DrcA/-§ OPP : Oficina de Planeamiento y Presupuesto
: Órga no Resolutivo
-/""1
»2
OR
OSLP :Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos.
UA : Unidad de Abastec¡miento
UEI :Unidad Ejecutora de lnversiones
UF :Unidad Formuladora
UG RH : Unidad de Gestión de Recursos Humanos
UOL : Unidad Operat¡va Local (lvochote, Kiteni y Palma Real)
UP :Unidad Productora
UPMI :Unidad de Programación Multianual de lnvers¡ones
PI : Proyecto de lnversión
PIA : Presupuesto lnstitucional de Apertura
PIM : Presupuesto lnstituc¡onal Modificado
n PMI : Programa Multianual de lnversiones
S IAF : Sistema lntegrado de Adm¡nistrac¡ón Financ¡era
o 9
(,
5.3 Def¡n¡ciones
V"B"
CPCC, P
/ Alternativastécn¡cas:
Huallpa Son opciones que resultan del análisis técnico de la localización, el tamaño y la
tecnología de una alternativa de solución.
/ Clasificación Amb¡ental:
-.:.1j;i\ Es la determinación del nivel de estudio de impacto ambiental que requiere la inversión
B a ejecutar, estos niveles corresponden a: Declaración de lmpacto Ambiental (DlA),
cÉt
Estudio de lmpacto Ambiental semi detallado (ElA-sd) y Estud¡o de lmpacto Ambiental
oE )r detallado (ElA-d).
rAl
\§ / Certificación Ambiental:
Es el instrumento previo que todo proyecto de inversión debe elaborar antes de ser
ejecutado, previendo los impactos amb¡entales neBativos significativos que podría
10
o
\TB
IA OE
generar. Equivale a la hoja de ruta del proyecto, donde están conten¡dos los requisitos y
obligaciones del titular, así como las actividades que deberá llevar a cabo para remediar
los impactos negat¡vos.
lfl¡8¡l5r
0t / Concepción técnica:
5e refiere a la alternativa de solución con la que se busca lograr el objet¡vo central del
proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y económica realizada en el
estudio de pre¡nversión o flcha técnica, según corresponda. La ejecución de dicha
alternativa de solución debe perm¡tir lograr la meta de producto asociada a las brechas
identificadas y prior¡zadas en la fase de Programación Multianual de lnversiones.
/ consistencia:
Es la acción por la cual la UF corrobora que la concepc¡ón técnica permanece inalterada y
que se cumplen con las condiciones de dimensiona miento y viabilidad del proyecto de
inversión. Cabe ¡ndicar que en la fase de ejecución física de las inversiones la UEI es
V"B' quién corrobora la concepción técnica.
CPCC
Hual
/ D¡mensionamiento:
Es la condición por la cual el tamaño o capacidad de producción del proyecto de
invers¡ón guarda correspondencia con la demanda por el bien o servic¡o, dentro del área
ffi
de influencia del proyecto.
\W
'\l\ÍRiDrcA/31 referenciales) para el caso de equipamiento y los términos de referencia para servicios, u
otro documento equ¡valente conforme a la normat¡va vigente.
/ Expediente Técnico:
El expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económlco
que permiten la adecuada ejecución de una obra, el cual comprende el resumen
ejecutivo, la memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, planos
de ejecución de obra, planilla de metrados, presupuesto de obra, anál¡s¡s de precios
A unitarios, relación de insumos, programación de obra, cronograma de ejecución y, si el
f] t
caso lo requiere, estudios de ingeniería como estud¡o de suelos, estudio geológico,
\(
estudio de riesgos, estudios de impacto ambiental, estudio hidrológico y otros estudios
\ complementarios que sean necesarios para la ejecución de la inversión.
¡
1,1,
\TB
rxABlos
El expediente técn¡co está comprendido en la fase de ejecución de las inversiones y se
elabora previa a la ejecución fÍsica, cuando la inversión comprende por lo menos un
com ponente de obra.
@
identif¡car la causal de modificación y contar con la respectiva justificación y sustento
técnico.
/ lnfraestructura natural:
Es la red de espacios naturales que conservan los valores y funciones de los ecosistemas,
proveyendo servicios ecosistémicos.
/ lnversiones:
Son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversión y a las
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehab¡litación y de reposición.
No comprenden gastos de operac¡ón y mantenimlento.
/ toARRr
Son ¡nversiones de optimización, de ampl¡ación marginal, de rehab¡litac¡ón y de
( reposición.
L2
(,
\TB
rA OE
oilolI^Fl0s
,c0s
/ Meta:
Es el valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada
/ Obra Pública:
Una obra pública se define como el resultado derivado de un conjunto de actividades
materiales que comprenden la construcción, reconstrucc¡ón, remodelación,
NfA¡E§l
mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habil¡tación de bienes inmuebles,
tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra,
materiales y/o equipos; destinadas a satisfacer neces¡dades públicas.
/ Proyecto de ¡nversión:
Corresponde a intervenc¡ones temporales que se financian, total o parcialmente, con
recursos públicos, destinadas a la formación de cap¡tal físico, humano, inst¡tucional,
intelectual y/o natural, que tenga como propós¡to crear, ampliar, mejorar o recuperar la
V'B' capacidad de producción de bienes y/o servicios en los que el Estado tenga la
CPCC
responsabilidad de brindar o de garant¡zar su prestación.
Hrall
§
;\ del predio o inmueble donde se ejecutará la inversión.
V
A
Dicho procedimiento culmina cuando la entidad cuenta con la part¡da registral que
JU CA evidencie la inscripción definitiva realizada ante SUNARP, que contiene la información
actualizada y congruente de la s¡tuación física y legal del predio o inmueble.
/ Servicios Públicos:
Se refiere a los servicios que el Estado t¡ene la responsabilidad de brindar o de garant¡zar
su prestac¡ón, ¡ncluyendo a los servicios públicos.
!r
'pa ¿t.
13
V B"
crA 0E
Año§
? DISPOSICIONES ESPECfFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES POR TA MODALIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
1) Las inversiones ¡ngresan a la fase de Ejecución del Ciclo de lnversión luego de contar
con la declaración de la viabilidad en el caso de proyectos de inversión, o la aprobación,
tratándose de IOARR, s¡empre que se encuentren reg¡stradas en el PMI; para la
ejecución física deberá contarse con el expediente técnico y/o documentos
equlvalentes aprobados, materializado mediante acto resolutivo.
0É
NrBEs
2) Para la elaboración, superv¡s¡ón y aprobación de los expedientes técn¡cos en la MDE se
cuenta con una d¡rectiva específica. La OEI es la encargada de la elaboración y la
supervisión y aprobación está a cargo de la OSLP.
3) Se deberá ver¡ficar que la UEI haya reg¡strado enel Banco de lnversiones el Formato N"
08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N" 08-C:
Reg¡stros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, la información
resultante del expediente técnico o documento equivalente aprobados y ad.junta el
documento de aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la
memoria descript¡va, el presupuesto de la inversión y el cronograma de ejecución física
V"B' y financiera.
CPCC
Hual
4) Se deberá verificar la ant¡Büedad máxima de vigencia de los expedientes técn¡cos o
documentos equivalentes, son 3 años desde la fecha de su aprobación para el caso de
proyectos de inversión y de un año para las IOARR; en caso de haber transcurr¡do mayor
t¡empo sin que se haya inlciado la ejecuc¡ón física, la UEI deberá actual¡zar el exped¡ente
técnico o documento equivalente a fin de continuar con su e.iecución.
5) Se deberá verificar la asignación presupuestal, la misma que debe ser concordante con
la programac¡ón de la ejecución financiera y el presupuesto analítico aprobado.
/ v'B 7) Se deberá ver¡ficar que se cuente con el saneamiento físico legal, los arreglos
,) institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno, según corresponda, para
garantizar la ejecución de la inversión y prestación de servicios durante la operación de
OE Dro
NIE
1 los activos generados con ¡a ejecución de la misma; salvo que, por el tipo de inversión,
d¡chos aspectos se desarrollen en la ejecución física, lo cual debe ser sustentado por Ia
UEI en el expediente técn¡co o documento equivalente.
L4
lo1¡1
8) La UEI debe obtener la clas¡ficación y certif¡cación ambiental.
10) Se deberá verificar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo; el mismo que contempla
los exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a la regulación normativa; asimismo,
ir€
la dotación de equipos de protecc¡ón personal, equipos de protección colect¡va, en caso
tNFsrlsl de declaratoria de Emergencia Sanitaria se deberá cumplir con las med¡das ante el
riesgo ep¡demiológico y sanitario debiendo ejercer la obligación de vigilancia
epidemiológica e inteligencia sanitaria respecto a los trabajadores.
Huallpa
6E
b. Elaboren el informe de compatibil¡dad, d¡rig¡do al responsable de la UEI asignada
para la ejecución de la inversión y al Director de la OSLP res pect ¡va m ente, dentro
de los 7 días hábiles de haber recibido el expediente técnico aprobado vigente,
para lo cual se constituirán en el lugar de ejecución física realizando
brs I ¡rr ¡-
exhaustivamente la revisión del expediente técn¡co y la correspondencia de lo
!¿
4 planificado con las condiciones para su ejecuc¡ón física en el Iugar y ámbito
V previstos, 5ólo se dará ¡nic¡o a la invers¡ón cuando se declare la compatibllidad
S correspondiente.
c
-./"*/ El informe de compatibilidad tiene carácter de Declaración lurada del resldente e
inspector y por lo tanto se ceñirán estrictamente a Ia realidad, bajo
responsabilidad asumiendo sus consecuencias, a la ejecución de la inversión en las
condiciones planteadas por el expediente técnico aprobado y declarado
, compatible.
15
V"B
OBIG 0s
La declarator¡a de incompatibilidad y de observaciones al expediente técnico
aprobado deberá ser comunicada por la OSLP y por su intermedio a la Secretaría
Técnica de Procedimientos Adm¡n¡strativos Discipl¡narios, a efectos de determinar
responsabilidades en el cumplimiento de las funciones de los proyectistas o
q uienes resulten responsables.
f. Habilitac¡ón del cuaderno de obra o del cuaderno de proyecto, según sea el caso,
el mismo que será debidamente foliado y legalizado por notario público o juez de
pa z.
c
Huall l¡er g. Para los proyectos e IOARR de electrificación, se deberá contar con la Resolución
de Aprobación de las Empresas Concesionarias de Energía, debiendo seguir para
su trámite y obtención de permisos lo establecido en sus normas lnternas hasta la
conformidad de obra.
A
V'B' h. Elaborar el registro fotográfico actual, antes del inicio de la inversión.
ASES
JUR CA ¡. Otros que encargue la UEI o la OSLP
!.
9o
.-
.l 7.2.1,1 órganoResolut¡vo
El OR en el Gobierno Local es máxima autoridad es decir el alcalde, en la fase de
GEt )1(
ejecución de las inversiones, autoriza la elaboración de los expedientes técn¡cos o
oE ,lI documentos equlvalentes de proyectos de inversión, así como su ejecución cuando estos
, ,/ han sido declarados viables mediante fichas técnicas. Dicha autorización no resulta
necesaria cuando la declaración de viabilidad se ha otorgado med¡ante estudios de
preinversión a nivel de Perfil; la autorización para la elaboración de los exped¡entes
ar
técnicos o documentos equivalentes pueden ser objeto de delegación de funciones.
d 16
Asimismo, el OR es quien designa al responsable de la OPMI y conforma un Comité de
Segu¡m¡ento de lnversiones encargado de efectuar el seguimiento de la cartera
priorizada de inversiones de la Entidad. Este com¡té está conformado por las UEI y otros
órganos o dependencias a fin de que brinden la información sobre el avance de la
ejecución de las referidas inversiones con una periodic¡dad mensual.
La Resolución N'195-88-CG en el inciso 6 del artículo 1d¡ce: La Entidad contará con una
0f Un¡dad Orgán¡ca responsable de cautelar la supervisión de las obras programadas,
rNtS¡E§t
La MDE cuenta en su estructura orgánica con la Oficina de Supervisión y Liquidación de
Proyectos (OSLP), órgano de apoyo de segundo nivel organizacional, que interviene
específicamente en la fase de ejecución física del ciclo de inversión; así:
§
5) Revisar y aprobar los informes de valorizaciones de obra.
/; :\
S ónra,| 6) lnformar mensualmente sobre las acciones de supervisión, así como del avance
J ID
físico y financiero de la ejecución de proyectos de inversión e IOARR.
!o
7) Supervisar y dar conformidad a la elaboración de la liquidación técnica y financiera
de proyectos concluidos bajo las modalidades de administración d¡recta o por
contrata.
1,7
B
\TB
PUt!Los
0fl0 r0s
12) V¡sar convenios, contratos, encargos y otros documentos afines.
Las Gerencias de Línea de la MDE, t¡enen entre sus funciones la ejecución de inversiones
dentro de las tipologías y naturaleza de las ¡nversiones afines a sus competenc¡as.
Conforme a su organización se tienen las s¡gu¡entes gerencias de línea:
0 18
E)
EILOS
oBro$iA¡103
¡mplementado las Divisiones que coordinan directamente en materia de ejecución de
tnverstoneS:
Como Gerenc¡as de Línea y como UEl, cumplen con las siguientes funciones relac¡onadas
V'B' a la e.jecución física de inversiones:
CPCC
fuall
ENIE
1) Actúan como Un¡dad Ejecutora de lnversiones conforme al marco normat¡vo del
lNVlERTE.pe,
,/.
('i. 6) Cumplir estrictamente con el Programa Multianual de lnversiones de proyectos
IOARR y su respect¡va asignación presupuestaria.
e
l0s
8) Realizar el segu¡miento a la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión
conforme al marco normativo vigente, efectuando su registro en el Banco de
lnversiones.
14) Proyecta y em¡te actos adm¡n¡strat¡vos en primera instancia, así como resolver los
recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones emitidas en
materia de su competencia, acorde con la normat¡vidad vigente.
La GIDT ddemás:
20
ü
7.2.1.4 Ofic¡na de Estudios de lnversión (OEl)
I
1) Realizar la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico o
documento equivalente y la ficha técnica o estud¡o a nivel de perfil que sustentó la
declarator¡a de viabilidad de los proyectos de inversión, previo a la aprobación del
expediente técnico.
V'B
2) Emit¡r opinión a sol¡citud de las Gerencias de Línea sobre la concepción técnica,
económica y dimensiona m¡ento de las inversiones durante su ejecución física.
cPc tcy
H uall pa
3) Formular los estudios def¡nitivos y/o exped¡entes técn¡cos o documentos
equivalentes para los proyectos de inversión e inversiones de optimización, de
ampl¡ación marg¡nal, de reposición y de rehabilitación, aprobados y priorizados en la
fase de la programación multianual de invers¡ones, sujetándose a la concepción
/'¡
t técnica y dimensiona mie nto conten¡do en la ficha técnica o estudio de pre inversión
a nivel de perfil, así como a la información registrada en el Banco de lnversiones,
C R¡A según sea el caso.
RrulcA/§
*_/.5 4) Llevar a cabo acciones de coordinación con las Unidades Ejecutoras de lnversiones y
9u,tt
la Unidad de Programac¡ón Multianual de lnversiones para la formulación de
expedientes técnicos de proyectos de inversión e IOARR acorde al Programa
Multianualde lnversiones - PMl.
V'B' 10) Otras que le sean asignadas por la Gerencia Municipal, según su competencia y
0t
r¡¡fRlEsf funciones, o dadas por normas legales expresas.
22
0rr
l)
o Br0lñ aRr0s
lcos
obligaciones y facultades del profesional a contratar; formalizándose mediante
suscr¡pción del contrato y memorándum emitido por la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos; cuando se realice la contratación se deberá considerar el tiempo
necesario previo al inicio de la ejecución física de las ¡nversiones y también el tiempo
para las acciones de elaboración de informes finales, entrega de obra y
cumplimiento de las acciones con miras al cierre de las inversiones y en
concordancia con lo previsto en el expediente técnico del proyecto de inversión o
IOARR.
-rJ
^rñO
23
'3
;1)
/ El ¡ncumplimiento de los deberes y obligaciones asignadas para la ejecución
fÍsica de la inversión y otras cláusulas del contrato.
/ lnasistencias injustificadas, re¡terada y comprobadas en la obra, proyecto o
IOARR. Asícomo el abandono de cargo.
/ La inobservancia de lo establecido en el código de ética de la función pública y
dispos¡ciones legales v¡gentes.
r' lncapacidad técnica y administrat¡va en la ejecuc¡ón del Proyecto.
y' lncurrir en actos de inf¡denc¡a comprobada, respecto a los expedientes técnicos,
creac¡ones intelectuales y otros de la munic¡palidad.
y' EI mutuo acuerdo entre las partes.
lri¡R¡l§
/ Rebeldía ante disposic¡ones de la entidad contratante.
r' Falta de respeto a la autoridad o compañeros de traba.lo, sin distinción del nivel
jerá rq uico.
12) La Entidad a la suscrlpción del contrato y previo al in¡cio de sus funciones como
residente, proporcionará la presente D¡rectiva, el Reglamento lnterno de Trabajo,
Reglamento de Segur¡dad y Salud en el Trabajo y otras D¡rectivas de la MDE. La
entrega será física o de manera virtual, quedando constancia de su recepción,
ll 13) El servidor contratado será evaluado por su jefe inmediato superlor, en función a su
Y PUEILOS
of,l0lllAF r0§
^MA:0ilcoE
Funciones específicas del residente:
BO 25
\rB"
Elicl a0t
lltA8l0s
8) El Residente de inversión u obra, deberá brindar al lnspector de obra las facilidades
necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente
relacionados con ella.
11) Para la primera visita del lnspector (programada), después del inicio de obra, el
óNr
residente debe alcanzar los siguientes documentos:
8C105
. Acta de Entrega de Terreno.
. Expediente técnico del proyecto de invers¡ón o loARR, comp¡eto y su resolución
de aprobación.
. Cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado.
V'B' , Acta de lnicio de Obra o Proyecto o IOARR.
CPCC Pe , Cronograma de avance valorizado y actualizado, de la ejecución física de la
inversión u obra, en la que se incluya la ruta crítica, en correspondencia con el
inicio real de obra.
, Relación del personal técnico, administrat¡vo y mano de obra directa.
' Relación de materiales, herramientas y/o equipos en almacén de obra y sus
respectivos cuadernos de control y tarjetas visibles.
56* . Plan de seguridad y salud en el trabajo y la disponibilidad efectiva de los equipos
/,¡,
de protecc¡ón personal y colectiva; asimismo, la ¡mplementación del monitoreo,
RIA viBilancia y control con las adecuadas medidas sanitarias para el caso de brotes
)lcA e pidemiológicos.
. Certiflcaciones, permisos, l¡cenclas, autorizaciones sectoriales necesarias para la
ejecución física de la ¡nvers¡ón.
, Documentac¡ón delsaneam¡ento físico legal y arreglos institucionales; de
haberse considerado la obtención durante la fase de ejecución física, se deberá
presentar el sustento conten¡do en el exped¡ente técnico aprobado.
c
26
13) El res¡dente es el responsable del cumplimiento de las metas, especificaciones
técnicas y plazos establecidos en el expediente técn¡co o documentos equivalentes y
por las actividades administrativas durante la fase de ejecución física de la inversión.
15) Todo requerimiento que realice el Residente, debe contener las especificaciones
técnicas y/o atributos detallados de los bienes (materiales o insumos), y los términos
de referencia detallados cuando se trate de contratación de servicios, los
requerlm¡entos deben de contar con la firma del lnspector y ser autorizados por el
responsa ble de la UEl.
17) El residente de manera conjunta con el inspector deberá cumplir con las pruebas de
control de calidad consideradas en el expediente técnico, de no estar previstas, el
Á, ;lRri 1< residente debe de programarlas con la conformidad del inspector.
/::
{/
A O R¡A 18) El residente debe implementar los mecanismos de control más idóneos y
J t)tcA/ conven¡entes para comprobar la situación, estado y uso de los b¡enes que estén
.cO,,JV ¿l sujetos a su responsabilidad, como partes diarios de maqu¡nar¡a y equ¡pos, así como
notas de entrada y salida de materiales, dejando constancia de ello en el cuaderno
de obra, así como en los informes que debe presentar.
27
B
ct¡ DT
23) El residente debe presentar mensualmente al ¡nspector, el ¡nforme mensual que
contempla el avance físico y financiero de la ejecución de la inversión u obra,
teniendo como plazo máximo para su entrega el qu¡nto (5') día hábil del siguiente
mes, informando sobre las activ¡dades y avances de la obra, en el cual se indique
V"B. toda la información relevante con relación a la ejecución física de la respectiva
E0€ inversión u obra, la determinación de sus costos, tales como: valorización del avance
físico, ejecución del avance financiero, movim¡entos de almacén, movimientos de
maquinarías y equipos, movimientos de materiales e ¡nsumos, pruebas técn¡cas y
controles de calidad y de funcionamiento, relación de problemas incidentes,
consultas y respuestas a las consultas, registros fotográficos (mínimo cuatro v¡stas de
detalles más una panorámica de una misma ubicación cada mes), copia de los
0€ asientos de cuaderno de obra por el período correspondiente,
oactoN 0E
ECIOS
24) Realizadoel informe mensual en los plazos establecidos el inspector otorga la
conformidad suscribiendo la hoja de ruta al residente a través de un informe
remitido a la UEI en el caso de su ejecución en la sede distrital de Echarat¡ o a la
coordinación de la Unidad Operativa Local de Palma Real, K¡teni e lvochote, de
V'8. ejecutarse en alguna de las UOL, esta a su vez suscribe la hoja de ruta respectiva al
CPCC residente y personal técnico administrativo de la obra.
Huall
27) En el caso que un Res¡dente acumule tres (03) llamadas de atención por parte del
responsable de la UEI o del Coordinador de la Unidad Operativa Local, será resuelto
el contrato.
28
\rB'
Y PUISLoS
oRrollraRr0s
aMAtomc0s
29) El residente a sol¡citud del inspector dispondrá el retiro de la obra del personal que
este causando incorrecciones, desorden, o cualquier otra falta que afecte la correcta
ejecución de la ¡nversión o ponga en riesgo o afecte la seguridad y salud de sus
compañeros de trabajo, maquinarias, equipos o instalaciones físicas.
V,B'
ñt¡¡ll
0t 30) Llevar el control diarlo de asistencia de personal y realizar el reporte que deberá
coincid¡r con el cuaderno de obra.
31) Cumplirá oportunamente con el trám¡te de pago de las planillas de todo el personal
a su cargo, verificando también que se pague oportunamente las obligaciones del
empleador.
0e
7,2.2,2 lnspector
29
to§
¡r0s
¡MA¿órircos
categorías establec¡dos en la D¡rect¡va para la Contratación de Personal de Carácter
Temporal para Proyectos o Act¡vidades Determ¡nadas en la MDE.
ASE tA
7) Excepcionalmente, el ¡nspector podrá hacerse cargo de la supervisión de más de un
]-\JU tiicA §l proyecto de inversión, IOARR o act¡vidad de mantenimiento; dependiendo de la
envergadura, complejidad y localización; aspecto que debe estar contemplado en el
¡iVE exped¡ente técnico o documentos equ¡valentes bajo un coeficiente de part¡cipación,
contándose con una programación de las acciones de supervisión de manera
semanal con conocimiento y autorizac¡ón del Director de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Proyectos. En estos casos excepcionales y siempre que se encuentre
presupuestado se contará con asistentes técn¡cos que apoyen la Iabor del inspector;
sin embargo, se debe aclarar que la labor del lnspector es directa, entendiendo que
debe desempeñar su función personalmente, s¡n intermediarios.
f(
llr
'\$'
\1\
)il
9) Están facultados para ordenar el ret¡ro de cualquier trabajador que perjudique
ejecución física del proyecto o IOARR.
la
.\
10) También como función puede evaluar y rechazar mater¡ales y equipo por mala
calidad o por el incumplimiento de las especiflcaciones técnicas.
l_r 0
tJ
30
Y NTST OS
11) Disponer med¡das oportunas ante cualquier emergencia generada durante la
ejecución física de una inversión.
12) El lnspector está obl¡gado a verif¡car que el File de Obra o acervo documentario
cronológico con toda la documentación remitida y recibida durante el proceso de
ejecución fís¡ca y actualizada incluso con la documentación o acervo de el misnro,
sea llevado adecuadamente en la Oficina o Local que determine la Unidad Ejecutora
de lnversiones, el cual deberá ser adjuntado al lnforme Final del residente y
alcanzado a la Comisión de recepción, conformando el Expediente de Liquidación,
14) La sustituc¡ón de inspector, ¡ndependientemente del motivo que lo causa, sólo será
procedente a propuesta de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, con
conocimiento de la Gerencia Munic¡pal y ejecutado por la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, cabe indicar que el profesional que sustituye deberá reunir
calificaciones profesionales y experiencia requeridos para el cargo, debiendo
formalizarse su designación mediante documento similar al que designó al inspector
V'B' sa liente.
CPCC
H er m3 15) Son causales de resolución de contrato del inspector
31
18) El servidorcontratado será evaluado por su jefe inmediato superior, en función a su
desempeño laboral, productividad, eficiencia, responsabilidad, buena conducta y
puntualidad, cuyo resultado se tendrá en cuenta para la renovación o prorroga de
contrato, dentro de los plazos de ejecución física de la inversión.
Funciones Específicas:
1 r' Advertir sobre las consecuenc¡as del deficiente desempeño del residente y las
med¡das correctivas pert¡nentes que le corresponde implementar.
/ lnfo¡mar a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos emitiendo
opinión y recomendación sobre las acciones correctivas y subsanar eventuales
!-,x deficiencias.
V.B \¿\ / Notificar al residente med¡ante la oficina respectiva (UEl), exponiendo la
observación y otorgando un plazo prudencial para el levantamiento de la misma,
of
q ':¿l si no se cumple en el período establecido con el levantamiento total de
observaciones formuladas, la Of¡c¡na de Supervisión y Liqu¡dación de Proyectos,
las
¿ ú 32
,uflL0s
oñr0lllailol
ar¿a¿onE06
6) Ver¡ficará la permanencia del Cuaderno de Obra o de inversión, en la oficina
adm¡nistrat¡va del proyecto o IOARR, cautelando su adecuado uso, tomando
conocimiento y validando los asientos del res¡dente de Proyecto de lnversión o
IOARR, dejando constanc¡a de las indicaciones, observaciones, recomendaciones y
soluciones técnicas que puedan ayudar a la solución de los problemas encontrados,
velando por el normal desarrollo de ejecución de la misma.
.ASES
JU 10) En caso de recibir solic¡tudes de modificación en la fase de ejecución fÍsica, previa
rcA :'
evaluación, autoriza mediante cuaderno de obra la elaboración del expediente
técnico con mod¡ficaciones,
12) Presentar el lnforme mensual de superv¡sión dentro de los siete (07) días hábiles del
siguiente mes, utilizando los formatos que se encuentran en los anexos de la
d¡rectiva, adjuntando además el informe del residente de obra con el visto bueno en
(@q1 señal de conformidad, con todos los controles realizados y además de las
ocurrencias más resaltantes del proceso de ejecución fÍs¡ca, adjuntando los cuadros
informat¡vos necesarios.
It
13) El incumplimiento de presentación oportuna en el plazo establecido y de efectuarse
este en fecha posterior sin la just¡ficaclón adecuada, será sancionado con
33
amonestac¡ón escr¡ta por parte de la OSLP con copia al legajo personal y de reincidir
de manera injustificada será pasible de resolución del contrato o dest¡tución.
nAtl0§
21) El inspector está en la obligación de rev¡sar y visar el
Informe Final a presentar por el
res¡dente al concluir la ¡nvers¡ón, velando por la informaclón objetiva, real y
sustentada en la documentación fuente del proceso de ejecución física y que aquel
contenga los cuadros resumen de Ias adquisiciones y su uso, de mano de obra,
§tF 0€ materiales, equ¡pos y maquinaria, así como de los aportes que se haya tenido de
parte de los benef¡ciar¡os o de otros terceros; así mismo, deberá incluir el lnforme
Final de Supervisión con los controles realizados y confirmar, observar y/o corregir
los errores que se detecte en aquel, siendo su información la def¡nitiva a tomar en
cuenta por la Comisión de Recepción; debe poner especial énfasis en la revisión de
la Memoria Descriptiva Valorizada y/o la Minuta de Declaratoria de Fábrica así como
0€
que los planos de replanteo sean de lo que realmente se ejecutó.
CPCC 23) Cumpl¡rá con otras funciones e informes sol¡citados por la OSLP y la Gerencia
llüal
lvlunicipal, para el monitoreo y seguim¡ento de los proyectos.
35
?uÉtLos
anotarse y registrarse, cronológica mente y bajo responsabilidad del residente y del
inspector, todas las ocurrencias o incidenc¡as relacionadas a la ejecución física de la
inversión, fecha de inicio y térm¡no de los traba.ios, las modificaciones autorizadas,
los avances mensuales, consultas, órdenes, resultado de las pruebas de control de
calidad, personal obrero por categoría, movimientos de almacén (controles diarios
de ingreso y salida de materiales), reporte de los controles de equipo propios y/o
alquilados (horas de trabajo, inicio, termino e interrupc¡ones de horas máquina
efectivamente trabajadas, consumo de combustible), así como los problemas que
afectan el cumplimiento de los cronogramas establecidos.
5) Las páginas origina¡es del cuaderno deben de permanecer desde el ¡nic¡o hasta la
finalización de la ejecución fÍsica de la inversión y se entrega adjunto al informe final.
rÓN0E
YECl os
7l El residente es responsable de que el cuaderno de obra o cuaderno de inversión se
encuentre actualizado y permanentemente en la res¡dencia, el mismo que debe
estar a disposición del lnspector; según corresponda.
/
P)/
.B
x hecho en el cuaderno de obra y sol¡citará su recepción, el cual deberá ser ratificado
por el lnspector.
10) Realizada la recepción def¡nit¡va por la Comisión se c¡erra el cuaderno de obra por el
lnspector.
11) Conclu¡da la ejecución de la inversión, el or¡ginal del cuaderno de obra será remitido
junto con el lnforme final para que la Comisión de Recepción y L¡qu¡dación de
inversión verifique y se utilice en Ia liquidación técnica financiera.
on
L)
36
¡ilARlos
14) Del mal uso, o trasgres¡ón de normas en el manejo del cuaderno de obra o cuaderno
de inversión se puede generar responsabilidad administrativa, civil y penal sobre los
servidores a cargo del cuaderno; por ello es importante que los asientos del
cuaderno sean d¡arios, correspondan a la realidad en el cumplimiento de
es pecificaclon es técnicas, metrados realmente ejecutados, inBreso y salida de
materiales en las cant¡dades y calidades verificadas, personalque labora y se re8istra
debe ser real, los asientos deben efectuarse con la presencia física real de los
agentes ejecutores, evitar dejar espacios en blanco, no omit¡r en las anotaciones
aspectos de importancia.
37
IiAEtos
rcos
b) Elaboración del informe de compat¡bilidad por parte del residente y del inspector,
siempre que el resultado sea declarar el expediente técnico o documentos
equivalentes compat¡bles con las condiciones físicas reales de e.iecución.
f) Acta de lnicio de ejecución física del proyecto, que por lo general se redacta al día
siguiente de la entrega de terreno.
\fiN
Lrto
\e 3) El Supervisor de SST de la MDE, coordina, mon¡torea y evalúa la e.iecución del Plan
de Capacitac¡ón en 5ST de la inversión en fase de ejecución física.
\rl
4) El supervisor de SeBur¡dad y Salud en el Trabajo de la N4DE, controla que las áreas
donde ocurran accidentes, se implementen las medldas correctivas
o correspond ientes.
i ü
38
t¡ Rr0s
tC03
^MA¡o
5) El Superv¡sor de SST de la MDE, brinda apoyo y asesora al Comité, a los
subcom¡tés, supervisores, prevencionistas de SST, o los que hagan sus veces, a los
residentes de proyecto o IOARR, of¡cinas o áreas; en forma perman€nte en lo
relacionado a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Y OTS¡ 0
7) El inspector y el res¡dente de la inversión en fase de ejecución física, son los
responsables de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el trabajo; en cumplimiento estricto de la Ley N' 29783 - Ley de seguridad y
salud en el trabajo y las normas sectoriales específicas de acuerdo a la naturaleza de
\l la intervención de la inversión; consiguientemente antes del inicio de la ejecución
física deberán de verificar y otorgar la conformidad del Plan de Seguridad y Salud
del Proyecto o IOARR, la previsión y asignación de los recursos humanos, logísticos y
financieros para su ejecución y cumplim¡ento hasta la culminación y cierre de la
inversión; la finalidad es prevenir ¡ncidentes, accldentes y enfermedades
ocu paciona les a los trabajadores.
V"B'
CPCC. P
Htr
8) El Reglamento lnterno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), aprobado por
Resolución de Gerencia Municipal N'458-2019-GM-MDE/IC., es de alcance para
todas las dependencias de la Mun¡cipalidad Distrital de Echarati, sus funcionar¡os,
servidores públicos, trabajadores bajo cualquier régimen laboral; asimismo, es de
cumplimiento para cualquier personal de empresas contratistas, contratos de
tercerización y trabajadores independientes con locación de servicios que realicen
trabajos dentro de las ¡nstalac¡ones de la MDE o en el lugar de ejecución física de las
V inversiones.
AS
JU ic
9) El residente es el responsable de que el Reglamento lnterno de Seguridad y Salud en
!c el Trabajo, sea entregado a todos los trabajadores de la invers¡ón en ejecución física,
incluyendo a sub contratos y/o servicios por terceros que se ejecuten dentro de las
¡nstalac¡ones de la Municipalidad D¡strital de Echarati o en el lugar de ejecución de
la inversión; debiéndose tener el registro o cargo de recepción de la entrega
efectuada, sea en documento impreso, medio magnético o comunicación del link de
publicación en la página web de la Entidad. El objet¡vo es que cada trabajador
obligatoriamente tenga acceso, conozca y cumpla lo d¡spuesto en el Reglamento.
39
on|6tm¡r0s
11) El residente es el responsable de elaborar, implementar y admin¡strar el plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo para la inversión en fase de ejecución física,
13) Todos los trabajadores nuevos, antes de su incorporación a las labores de ejecución
fÍsica de la inversión, deberán de pasar Ia Evaluación lv'léd¡co Ocupac¡onal (EMO).
40
ba.io la administración de la inversión; el prevencionista se encargará de verificar el
cum plimiento.
22) 5e deberá informar a los trabajadores de todos los riesgos laborales y controlar que
se cumpla las Autor¡zaciones de Trabajo Seguro, cuando corresponda; para ello el
prevencionista brindará el asesoramiento y apoyo correspondiente.
V"B'
23) El residente elabora los lnformes mensuales y el informe final de cumplimiento del
Plan de SST en la fase de ejecución física del Proyecto o IOARR. El prevencionista
previamente emitirá informes mensuales y el informe final al residente.
V"B. 26) Las ¡nversiones contarán con un prevencion¡sta de SST; quien se encargará de
CPCC, apoyar al residente en la elaboración de los documentos para el s¡stema de gestión
Hualll)a
de la SST T en la fase de e.jecución física de la inversión, garantizando la
partic¡pac¡ón de los trabajadores. Los documentos que mínimamente deben de
exhibirse son:
o\0 28) El prevencionista organiza, dirlge ejecuta y controla la ejecución del programa de
SST de la inversión en fase de ejecución fís¡ca, en coordinación con los responsables
de cada área de traba.jo.
41
B"
0É
soclAt
ros
lcos
30) De estar obl¡gados a cumpl¡r medidas san¡tar¡as por declaración de emergencia por
presencia de epidemias, el prevencion¡sta planifica y e.iecuta el programa de
v¡g¡lancia, monitoreo y control de dichas med¡das sanitarias.
0t N4 DE
rMalls Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan.
Elementos del Pla n:
ldentificac¡ón de normas legales, reglamentarias, convencionales y contractuales
relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo en el proyecto o IOARR.
Aná lisis de Riesgos:
ldentificación de peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas.
Planos para la instalación de protecc¡ones colectivas para todo el proyecto,
Procedim¡entos de traba.jo para las act¡vidades de alto r¡esgo (identificados en el
análisis de riesgo).
Capac¡tación y sensibilización del personal de la inversión en la fase de ejecución
- programa de capacitación.
V"B" Gestión de no conformidades - programas de inspecciones y auditorias.
C rcy
Huall Objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional.
Recomendaciones de seguridad por puesto de trabajo
Plan de respuesta ante emergencias.
El Plan de respuesta ante emergencias por acc¡dentes de trabajo y/o
inc¡dentes peligrosos contiene como minimo:
/; . Las emergencias que pudieran acontecer en la ejecución del proyecto o
V' IOARR, de acuerdo a la IPERC.
AS . Sistemas y canales de alerta y comunicación inmediata entre los trabajadores
.tu lc A/t I y los responsables de organizar la respuesta.
,1 -L;l . Los equipos y disposit¡vos con los que se cuente en la ejecución del
proyecto o
IOARR para hacer frente a cada emergencia identificada, y los
mecanismos para garant¡zar su operatividad.
. Cómo actuar antes, durante y después de cada emergencia
identificada, asignando responsabilidades claras en cada etapa.
. El cronograma de los entrenamientos y simulacros para las
emergencias que pud¡eran acontecer en la obra.
. El mecanismo de seguimiento al levantamiento de las oportun¡dades de
/rí;n>\ mejora identificadas durante los entrenamientos y simulacros.
. Procedimientos para la comunicac¡ón oportuna hacia las autoridades y la
/ \1" comunldad, alertando sobre posibles riesgos que puedan afectarlos.
I\oÉ
o€r . Las coordinaciones necesarias con las instancias competentes en materia
\ de prevención de desastres.
r't
(
32) Los trabajadores t¡enen derecho aldenominado seguro vida Ley, desde el primer día
de la bor.
o:, !
42
V"
Y PUICLOS
0ñElrtAnr03
AMI¡ó rcos
mismo que deberá ser revisado y actualizado per¡ódicamente, en ello se consideran
factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.
0f
Tlfl&s a Registro de acc¡dentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
pel¡grosos y otros incidentes, enel que deben constar la ¡nvestigac¡ón y las
medidas correctivas.
cPc
huall f. Registro de inducción, capac¡tación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
g. Registro de auditorías.
lIt
¡. Archivo fotográf¡co de las med¡das de SST.
AE
J iotc¡
o¡i\É 35) El inspector de la inversión en la fase de ejecución física, cumplirá con la revisión y
verif¡cación de las acciones de SST contempladas en el expediente técnico o
documentos equ¡valentes, las cuales deben estar debidamente programadas y
presupuestadas para garantizar la prevención de riesgos y el bienestar de los
trabajadores; en caso contrario, deberá disponer la modificación en fase de
ejecuc¡ón.
36) El ¡nspector verificará y controlará que toda actividad o tarea sea ejecutada bajo las
condiciones seguras (amblente se8uro, maqu¡narias y equipos en buenas
Rx condic¡ones, elementos de protección personaly colectiva en buenas cond¡ciones) y
se tenga el personal capacitado para desarrollar los actos seguros. Está facultado
B'¿)ir para paral¡zar la ejecución de cualquier actividad o tarea que a su juicio no garantice
'w
<4,'t/
su ejecución con seguridad.
.{q9*9
\G;#z
patrimon¡o de la entidad.
43
38) El inspector verificará que todos los trabajadores hayan recibido la capacitación,
inducción y entrenamiento para ejecutar sus labores de manera segura; podrá
disponer el reforzamiento de la capacitación, la re-inducción con la finalidad de
generar competencias requeridas en el n¡vel conceptual, procedimentaly actitud¡nal
de los trabajadores.
V"B'
0€
39) El ¡nspector de proyecto o de IOARR controlará el cumplimiento del RISST y de la
ejecuc¡ón del Programa Anual de SST de la inversión en ejecuc¡ón física en todos sus
n ¡ve les.
43) AI final¡zar la ejecución física de la inversión, controlará y verificará que todos los
documentos originales del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, sean ingresados a la UGRH para su custod¡a.
/*'
44) Todos los trabajadores tienen la obli8ación de cumplir con las normas, reglamentos
e instrucciones establecidos en los programas de seguridad y salud en el trabajo.
J ID §^f
',
t,j -/+/ 45) Todos los trabajadores tienen la obligación de usar adecuadamente
los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección
personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y
capacitados sobre su uso,
47) Todo trabajador del proyecto o IOARR debe cooperar y participar en el proceso de
ig
j investigación de los accidentes de trabaio y de las enfermedades
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su parecer,
los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron.
48) Todos los trabajadores deberán someterse a los exámenes médicos ocupacionales a
los que estén obligados por norma expresa, siempre y cuando se Earant¡ce la
confidencialidad del acto médico. Asimismo, deberán cumplir con los tratamientos
recomendados en el diagnóstico médicocon el fin de prevenir futuras afecciones
-L) relacionadas con el trabajo.
44
rB"
0s
Mr¿ofrrcos
49) Todos los trabajadores deben de participar en losorganismos paritarios, en los
programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos
laborales que organice su empleador o la autor¡dad administrativa de trabajo,
dentro de la jornada de trabajo.
Df
INFR¡€I
51) Reportar a los representantes o delegados de seguridad, de forma inmediata, la
ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional.
52) Responder e informar con veracidad a las ¡nstancias públicas que se lo requieran,
caso contrario es considerado falta grave sin perjuicio de la denuncia penal
correspond iente.
l,/P B"
Y Put8to§
ros
6) Previo al registro de datos de ejecuc¡ón de obra, el residente e ¡nspector deberán
remitir a la UEI las cop¡as del documento med¡ante el cual se acredita su
contratación y designación, acompañando copias fotostáticas de sus DNl,
Íir 46
uB"
GtñtrlcrA D€
MA¿o rC0S
(SIAF-sP), el S¡stema Electrónico de Contratac¡ones del Estado (SEACE), el Sistema de
lnformación de Obras Públicas (INFOBRAS) y demás aplicativos informáticos.
j
7,1 valor¡zaciones de la ejecución física
V'B 2) Las valorizaciones de Ia ejecución física se formulan a cargo del residente y del
cPcc
¡nspector, en función de los metrados ejecutados y los costos unitar¡os de las partidas
HuallP a fü del expediente técnico aprobado vigente; cuyo resultado es la valorización del costo
directo. Por separado se agrega proporc¡onalmente el monto que corresponde a los
gastos generales y a gastos de supervisión,
\ 7) Los metrados de la ejecución física de las invers¡ones serán anotados por el residente,
diar¡amente en el cuaderno de obra o cuaderno de inversión; y se consolidan el ultimo
día Iaborable del mes v¡Bente; esta planilla de metrados ejecutados son presentados
47
!L0s
^nr0s
^MA¿oflcoE
para la revisión y verificación a cargo del inspector; de estar conforme, se valor¡zan y
son firmados por ambos dentro de los tres (3) primeros dÍas hábiles del mes siguiente al
del periodo valorizado.
10) 5ólo se podrá valorizar partidas que se encuentran en el presupuesto del expediente
técn¡co orig¡nal aprobado o documentos equivalentes y en las modificaciones durante la
ejecución física que hayan sido aprobados mediante resolución.
2) Toda modificac¡ón en la fase de ejecución física debe contar con opin¡ón técnica de
aprobación emitida por la OSLP y formal¡zada por resolución de aprobación del Órgano
Resolutivo o por la Unidad Orgánica que cuente con la delegación de facultades del
o.R,; no podrá ejecutarse el expediente técnico de modificaciones sino cuenta
prev¡am€nte con la resolución de aprobación y el registro correspondiente en el Banco
de lnversiones.
48
\rB'
PUtStos
Br0s
s
documentos equlvalentes de las modificaciones con sus conten¡dos mínimos; se
manteng a la concepción técnica v dimensiona m iento, en el caso de proyectos de
tnverston
OE
7) Toda modificación en la fase de ejecución representa una alternativa técnica de
r0Nt solución, en consecuencia, las partidas, actividades y acciones sean adicionales o
AlrÓN 0l
br¿ctos deductivos deben estar encaminados a culminar la ejecución física de la inversión de
manera integral, alcanzando el objetivo central propuesto por el proyecto,
10) No es procedente catalogar una modificación como reformulación, salvo que sea
declarada la incompatibilidad y tenga que reformularse el expediente técnico o
.\ documento equivalente (antes del lnicio de la ejecución física).
AS
rcA/ -'"
JU,
11) Los conten¡dos del exped¡ente técnico o documento equivalente modificado serán los
mismos que se exigen para un expediente técnico origlnal, excepto cuando ya estén
consideradas en el expediente técnico original o primigenio o €n el último modificado.
Es decir, si ya están en el expediente técnico como es el caso de mayores metrados y
reducción de metas. Para part¡das nuevas es obligatorio alcanzar el anál¡sis de costos
unitar¡os, metrados y especificaciones técnicas.
12) Las modificaciones en la fase de ejecución, las efectúa el residente; pero, cuando la
elaboración del expediente de modif¡caciones impl¡que la necesidad de estudios
especializados y/o demande de recursos adicionales para su elaboración y para la
supervisión de estudios; se autor¡zan d¡chas contrataciones con cargo a la partida de
elaboración de expedientes técnicos; debiendo solicitarse las correspondientes
TJ
habilitaciones presupuestales.
tclr\
oro
IENTE/ 13) Las Resoluciones aprobatorias o denegatorias, de las modificaciones deberán anotarse
\ »,/ obligatoria mente en el cuaderno de obra por el lnspector. La fecha de dicha anotación
será considerada como la fecha oficialde comunicac¡ón al Residente.
49
0nr0tnAñt0s
ÁM^¿0 rcos
14) Las modificaciones en la fase de ejecución física de las inversiones aprobadas, deberán
numerarse de manera correlativa, distinguiendo las siguientes por separado:
15) Por regla general, como consecuencia de cualquier modificación en la fase de ejecución
0c física, resulta un presupuesto total nuevo (Ampliación Presupuestal o Reducción
Í'¡ÉRA!sI
Presu puestal).
CPC C fc
o Cambios referidos a alternativas tecnológicas disponibles en el mercado o la
Huall ejecución de otra alternativa de solución consideradas en el estudio de la
etapa de formulación y evaluación (perfil o ficha técnica).
:i o l-t
U 50
o,; !
PU!!!0 s
0 nEtfiAñt03
MA¡oñro§
7.4.2 Requ¡s¡tos para modificación en la fase de ejecuc¡ón física por variac¡ón de metas
Para los casos 1y 2 precedentes, se deben de formular las consultas corres pond ¡e ntes
V"B' al o a los proyectistas que participaron en la elaboración del expediente técnico; para
cPcc
H! ello, el inspector sol¡citará a la OSLP se curse la comunicación dando a conocer las
deficiencias, errores y omisiones encontradas.
2) Justificación
Y PUTOLO§
onrornaBlos
aM^z0Nlc0 §
3) Sustento técnico, legal, económico y financiero de las modificac¡ones
0É
ON OE
c) Toda modificación en la fase de ejecución genera variaciones presupuestales, por
ECrOs incremento y/o reducción de metas y por ampliación o reducción de plazo.
d) Las alternativas propuestas deben de asegurar la economía del proyecto, bajo los
criterios de austeridad, eficiencia y eficac¡a; asimismo, la sostenibilidad y el costo
V'8" de operación y mantenimiento
CPCC P
AS E inversiones
IA
JU
'a)
a) La necesidad de efectuar modificaciones deberá ser comunicada oportunamente,
trl( bajo responsabilidad de la UEl, s¡endo el responsable mediato y el residente e
inspector los responsables inmediatos.
0 r,
U 52
\13.
Y Putlros
onnlliARr0s
rc0s
7,4,3 Procedimiento para efectuar las mod¡ficac¡ones en la fase de eiecución fís¡ca
53
¡t0E
Anr0s
rc0s
expediente técnico o documentos equivalentes de modificaciones en la fase de
ejecución física, debidamente foliado, firmado en cada página, debiendo indicar en pie
de página el tipo y número de modificación que corresponde.
V"B'
D€
4) El inspector deberá efectuar la revisión y el análisis técnico legal, debiendo em¡tir
INfgAES
pronunciamiento favorable o denegatorio, dentro de los 2 días calendar¡o s¡guientes
de recibido el informe del residente (en el supuesto de que las modificaciones son
coordinadas en su elaboración con el equipo técn¡co ejecutor), en señal de
conformidad firmará en cada página del expediente técnico o documento equivalente.
Su informe será dirigido alCoordinador de Supervisión correspondiente.
!1 " 55
\rB"
t9LOS
08r0fi^ñros
^M^totuc0s
7.4.4 Contenidos del expediente técnico o documento equivalente de modificaciones en la
fase de ejecución física:
?.}
L) 56
B'
Y PU¡OIOS
oñúrnA8r0s
rc0§
4) Tener presente, que la ampliación de plazo Sólo estará just¡ficada cuando se afecte la
ruta crítica de la programación y esté vigente el plazo de ejecución física de la
inversión.
Las causales para la modificación del plazo deben ser registradas en los as¡entos de
cuaderno de obra o cuaderno de inversión.
\
2. Por retrasos o paralización de la ejecución física ocas¡onado por caso
fortuito o fuerza mayor; siempre que se afecte la ruta crítica del programa de
ejecución.
d
ts
57
T
!rB
lhr¡
,ohffi PUtCt0§
0nr0rflAñrot
¡MA¿0tirc0§
b) Justif¡cac¡ón
. 5e hace mención a los incidentes que generan la solicitud de modificación del
plazo de ejecución, los cuales no son atribuibles a los ejecutores directos de la
invers¡ón.
. Se hace referenc¡a a una reprogramación a.iustada que permitirá el
cumplimiento de las metas y objetivos en el plazo nuevo solicitado.
DT c) Sustento técnico
tNañaE5l
. Se presentan los medios probator¡os de la solicitud de mod¡f¡cac¡ón del plazo:
. Resoluciones de adicionales y reducciones aprobadas
¡ Asientos del cuaderno de obra donde se hace referenc¡a a los hechos que
generan retrasos y paralizaciones, indicando su inic¡o y finalización.
. Documentación relevante de los hechos que generan el retraso o
paralización, como reportes periodist¡cos, fotografías, informes, reportes
de eventos climatológicos rios, de retrasos en el
extra ord ¡na
abastecim¡ento de bienes y servicios, reporte de asignación
presupuestal, etc.
. Cuantificac¡ón de los retrasos ocasionados en tiempo y en metas,
V'8"
CPCC, PE
ma
d) Oportunidad para efectuar modificaciones del plazo de ejecución
Hualll]a
. La necesidad de efectuar modificaciones de plazo deberá ser comunicada
oportunamente, bajo responsabilidad de la UEl, s¡endo el responsable
med¡ato y el residente e inspector los responsables inmediatos.
. En caso fortuito o de fuerza mayor se debe comunicar el inic¡o del evento,
reg¡strarlo en el cuaderno de obra e igualmente cuando éste culm¡ne.
/.¡ . Para realizar la solicitud de ampliación de plazo deberá haber cesado el
hecho, evento o causa que genera el retraso o paralización.
AS l/r
o Excepc¡onalmente, a criterio del residente e inspector s¡ el evento o hecho
que genera retraso es recurrente, podrán acumular más de un evento; pero,
», no por periodos mayores a 45 días calendario, siempre registrando el ¡nic¡o y
f¡nalizac¡ón de los eventos recurrentes.
. Todas las modificaciones deben de efectuarse dentro del plazo de ejecución
vigente.
Toda modificación del plazo de ejecución física de una inversión, debe ser aprobada
mediante acto resolut¡vo, siguiendo el trámite detallado a cont¡nuación:
-rrÍ¡:i¡> \
1 Presentar los asientos de cuaderno de obra o cuaderno de inversión, donde se ha
\) comunicado los hechos que determinan la modificación de plazo.
(,E
\ tlE
r(
lr)
2 Anotaciones del lnspector en el cuaderno de obra donde se verifica y se da
conformidad a los as¡entos del res¡dente.
0 r-i
TJ 5i
\2
58
"{
! rri
Y pultt0s
0¡r0B^¡to§
3 lnforme del residente de obra, dirigido al inspector, debidamente sustentado,
solicitando la aprobación de la modificación del plazo de ejecución física, con la
cuant¡f¡cación por cada causal.
a, Antecedentes
b, Definición de las causales, justif¡cac¡ón y sustento
c, Hechos que determ¡nan la necesidad de ampliación de plazo, de manera
independ¡ente por cada hecho
0€ d. Cuantificación de los retrasos en tiempo y en metas
NÍR¡85 e. Línea de tiempo representada gráficamente con tiempos ejecutados y sin
flfiR ejecución física.
f. Programación con el nuevo calendario, con saldos a ejecutar, identificando la ruta
crítica de ejecución. Diagrama de Red (PER CPM).
g. Reconoc¡miento de mayores gastos generales
h, Reconocimiento de mayores gastos de supervisión
¡. Presupuesto resultante como consecuencia de la modificación de plazo
i, Anexos (resoluciones, documentos relevantes, fotografías, existencias en
almacenes, recursos que garantizan la ejecución, etc.)
0s
rcos
a. El expediente técnico de modificaciones en cuanto al cumpl¡m¡ento de contenidos
mínimos y que se encuentre debidamente foliado, firmado y sellado por el
residente encargado de la elaboración y por el ¡nspector y coordinador de
supervisión encargados de la revisión y pronunciam¡ento corres pond iente.
El expediente técnico de modificaciones debe de ser presentado
¡ndependientemente de la documentación que acompaña el trámite, bajo los
siguientes parámetros:
. Carátula en la que se ident¡f¡quen los datos importantes de la inversión
DE
ejecutada y de manera clara deberá indicar el tipo de mod¡f¡cación y el
número correlativo que le corresponde.
o fndice de los contenidos con su correspondiente numerac¡ón.
¡ 5e deberá tomar especial atención en la programación de Ia ejecución física y
la reprogramación, debiendo d¡stinguirse de manera clara la ruta crítica
t resultante, la cual define la fecha de culminación de la inversión.
o En el pie de página de cada folio debe indicar el tipo de modificación y el
número de modificación cronológico. Además, el número de página debiendo
ser en orden ascendente y correspondiendo con el índice.
o Verificar que los costos indirectos se hayan prev¡sto y calculado acorde a la
ejecución de las mod ificaciones.
o El archivo digital deberá contener exclusivamente carpetas organizadas con los
V"B. archivos del expediente técnico presentado, con la denominación correcta. No
se admit¡rán archivos de otras ¡nvers¡ones o que no se encuentren con el
efma
uali nombre correcto.
|!
. El expediente técn¡co impreso y firmado deberá ser escaneado y presentado
en el a rchivo digital.
. El CD que cont¡ene los archivos deberá estar correctamente rotulado con el
;\ nombre de la inversión y el número de modificación en fase de ejecuc¡ón
6»---<a correspond¡ente.
/v B RIA
b, Los informes del res¡dente, inspector y coordinador de supervisión; la revisión
totcy:
cons¡stirá en verif¡car las causales de la modificación, la justificac¡ón, el sustento
técnico y legal y la oportunidad del trámite; se verificará que los informes cumplan
con los contenidos establecidos en la presente d¡rectiva.
oBo 60
B"
Y PU:EIOS
oarc A¡ros
aMlr0nrco§
contar con la opinión legal de la OAJ respecto al cumpllmiento de las Normas Legales
y Directivas Administrativas lnternas v¡gentes,
tNrñAtsI
4,7 Actualización de Precios.
Y0t
1) En la ejecución física de las inversiones por la modalidad de administración directa, no
es aplicable la fórmula polinómica y en otros casos no Ia formulani de tal manera que
la única fuente para realizar reajustes es recurrir a los precios de mercado de los
materiales, insumos, serv¡cios y a las escalas remunerativas vigentes, debiendo
recurrir en primera instancia a las fuentes de la Unidad de Abastecimientos, como son
las cot¡zaciones, órdenes de compra, ordenes de serv¡cio y datos de precios históricos
que establece el área de abastecimiento.
oro /
NIE,/
l:t
r.,t/
c,n 61
IJ
Y PUESIOS
onlGlilAnl0s
aMAz0tl rc0s
7.4.8 Procedimiento para la actualización de precios
1) Para la aprobación de la ampliación presupuestal por actualización de precios el
residente deberá presentar al inspector, el exped¡ente técnico con la actualización de
precios, con los s¡Buientes contenldos no limitat¡vos:
a) causales, justificación y el sustento técn¡co
b) Antecedentes
c) Planilla de metrados general
d) Planilla de metrados ejecutados
rNtSÁES
0€
e) Planilla de metrados por saldos a ejecutar
f) Valorización de avance físico ejecutado
g) Reporte de la ejecución financiera
h) Análisis de costos unitarios actualizado de las partidas por ejecutar
i) Presupuesto de los saldos por ejecutar
j) Presupuesto analítico de costos directos e indirectos
k) Presupuesto total
l) Anexos
m) Cotizaciones
JU ,2:
IAJ
3) El Coordinador de Supervisión realizará la revisión de los informes y del expediente
\ \- técnico o documento equ¡valente con actualización de precios (saldos por ejecutar
con actualización de precios) y emitirá pronunciamiento; de estar conforme emit¡rá
opinión favorable; prosiguiendo el trámite lo eleva a la Coordinac¡ón de la UOL en
caso de ejecución en las localidades de Palma Real, Kiteni e lvochote y al Jefe de
Div¡sión correspondlente en el caso de eiecución en la sede distrital de Echarat¡.
4) El Jefe de la División que coordina y monitorea la ejecución o de ser el caso, el
Coordinador de la UoL; con su v¡sto bueno, elevan el expediente de sol¡citud
completo al Gerente de Línea que corresponde, como responsable de la UEl
5) El Gerente de Línea con el visto bueno y coordinando su respectiva asignación
presupuestal, remite el expediente completo a la osLP.
6) El Director de la OSLP cuenta con la prerrogativa de encargar a uno o más
superv¡sores de estudios para que efectúen la revisión de:
:/
a. El expediente técnico con actual¡zaclón de precios (expediente técnico de saldos
por ejecutar con actualización de precios) en cuanto al cumplimiento de
¡t
.,í""'l 62
I'J
a',
contenidos mínimos y que se encuentre debidamente foliado, firmado y sellado
por el residente encargado de la elaboración y por el inspector y coordinador de
supervisión encargados de la revisión y pronunc¡amiento correspondiente.
El expediente técnico de saldos por ejecutar con actualizac¡ón de precios debe de
ser presentado ¡ndependientemente de la documentac¡ón que acompaña el
trámite, bajo los siguientes parámetros:
. Carátula en la que se ident¡fiquen los datos importantes de la inversión
ejecutada y de manera clara deberá ind¡car actual¡zación de precios y el
número correlativo que le corresponde.
. fndice de los contenidos con su correspondiente numeración.
o Se deberá tomar especial atención en la programación de la ejecución física y
la reprogramaclón, debiendo distinguirse de manera clara la ruta crítica
resultante, la cual define la fecha de culminación de la invers¡ón.
o En el pie de página de cada folio debe indlcar el tipo de modificación y el
número de modificación cronológico. Además, el número de página debiendo
ser en orden ascendente y correspondiendo con el índice.
. Verificar que los costos indlrectos se hayan previsto y calculado acorde a la
ejecuc¡ón de las modificaciones.
. El archivo d¡g¡tal deberá contener exclusivamente carpetas organizadas con los
archivos del expediente técnico presentado, con la denominación correcta. No
V'B' se admitirán archlvos de otras inversiones o que no se encuentren con el
CPC
paM Sfma
nombre correcto.
. El expediente técn¡co impreso y firmado deberá ser escaneado y presentado
en el archivo digital.
o El CD que contiene los archivos deberá estar correctamente rotulado con el
nombre de la inversión y el número de actualización de precios en fase de
ejecución correspondiente.
!t4
b. Los informes del residente, inspector y coordinador de supervisión; la revisión
cons¡stirá en verificar las causales de la actual¡zac¡ón, la justificación, el sustento
g
AS R¡A
VUR cA,i § técnico y Iegal y la oportunidad del trámite; se verificará que los informes cumplan
con los conten¡dos estabtecidos en la presente d¡rectiva,
/[r
o É)o
iJ 63
contar con la opinión legal de la OAI respecto al cumpl¡miento de las Normas Legales
y Directivas Adm¡nistrat¡vas lnternas vlBentes.
Durante la ejecución física de las inversiones, se generan ¡nformes tanto por del residente
como del ¡nspector, siendo estos:
t n
TJ
tl 64
\r
ont0 t}|^Br0s
7,6,L lnformesmensuales
o
v 65
OS
0¡l0t(Ail0s
lco§
7) La información de la ejecución física de la inversión será reportada en los aplicativos
de la MDE, el MEF y la CGR.
7,6,2 lnformesespecíficos
3) El informe de corte
V"B" Un lnforme de corte marca un h¡to admin¡strativo y técnico de la ejecución física a una
H
CPCC
uall
determinada fecha en la que et residente deja sus funciones por alguno de los
s¡gulentes motivos: paralización temporal, por conclusión de contrato, por resoluc¡ón
de su contrato, por relevo.
El informe de corte lmpl¡ca la entrega de cargo (del residente saliente) dispuesto por la
UEl, debiendo designar al responsable de recibir y continuar con la ejecución
V (res¡dente entrante), de ser el caso o del responsable de la custodia en caso de
ASi RiA suspensión de la ejecución, siendo lo más recomendable que se encargue aljefe de la
A
,l división a cargo o a personal permanente de la Entidad.
\--/r"/ Cuando el corte implique paralización, es recomendable que la UEI real¡ce el
v.qrZ ¡nternamiento de los bienes como equipos, maquinaria y vehículos a la Un¡dad de
Control Patrimonial.
Los informes de corte cumplen con los mismos contenidos de un informe final, deben
ser firmados y sellados por residente que entrega y el que recibe, contar con el visto
bueno de la UEl, la UOL, la División a cargo por especialidad, y la firma y sello de
conformidad otorBada por el inspector.
ffi
d, Paralelamente al último mes de ejecución el residente, as¡stente técnico y
asistente administrativo, deberán elaborar el informe final con el esquema
proporcionado por el inspector, adjuntando los formatos o cuadros de detalle y
resúmenes, medición final de lo ejecutado, planos de replanteo, m¡nuta de
declaratoria de fábrica (edificaciones) y/o memoria descriptiva valorizada (otros),
\W
1z\LuliotcaT-1, especificaciones técnicas del resultado de la ejecución fÍsica (especificaciones
técn¡cas f¡nales), planilla de metrados, representac¡ón gráfica de la evolución de la
ejecución, cumplimiento del plan de manejo ambiental, informe final del
mon¡toreo arqueológico, resultados de las pruebas de control de calidad, reportes
al banco de inversiones y a INFOBRAS, etc., la que tendrá dirección relevante del
inspector, quien deberá suscribirlo juntamente con el residente en todas sus hojas
y componentes, para su entrega oportuna a la UOL respectiva y a la comisión
permanente de Entrega y Recepción de la obra o proyecto y luego a la Unidad de
Liquidación de proyectos de la Municipalidad,
,,4$L
e El residente y el inspector, concluyen sus labores con la presentación del lnforme
/:/ Final, luego de concluida la obra, a la fecha del "Acta de Entrega y Recepción de la
inversión ejecutada a cargo de la Comisión permanente, sin menoscabo de que el
residente y el inspector tengan que dar respuesta a las eventuales consultas que le
formule la Comisión de Entrega y Recepción de la inversión e.iecutada.
c 'x
I 67
>:,"
7.7 Otros aspectos v¡nculados a la ejecución física de inversiones
PUÉ8LOS
0¡t0 r Anlos
AMAZ0I{lcos
Asistente Administratlvo y otros) en la que debe detallarse el N' de orden de
compra, cant¡dad de bienes, Precio Un¡tario, costo parcial y costo total.
Los b¡enes usados que ya tienen salida de almacén de proyecto O IOARR deben
inventariarse med¡ante acta, s¡n detallar el costo, para ser entregado a la UOL o
UEI para las actividades de operación, mantenimiento y funcionamiento sostenible
de las inversiones.
Écf0s
a El control de la calidad de la ejecución física es responsabilidad del inspector
principalmente y del residente, quienes deben de revisar el exped¡ente técn¡co o
documentos equivalentes e identificar los controles a implementar, los protocolos
a segu¡r durante el proceso de ejecución, es decir debidamente calendarizado. Las
V"B' pruebas de control de calidad por lo general responden al cumplimiento de la
t CP
pa
Pe
norma técnica estandarizada, en algunas ocasiones se deberá recurrir a ensayos
de la boratorio.
D|CA/ ¿ responsabilidad de los ejecutores cumplir con el control deben realizarse las
pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento lo que permitirá una
ejecución de calidad; el lnspector está facultado a rechazar cualquier elemento
que no cumpla con sus especif¡cac¡ones técn¡cas o atributos.
69
::l
.5.
t-)
l^t Y puta-os
0Rr0rfiair0s
AMA¡0firc0§
negativa, bajo responsabilidad debe disponer la corrección o enmendar las fallas,
al residente, con la finalidad de garantizar la calidad de la obra y su
funciona miento.
¿1» i\ lubricantes y repuestos (para equipos y/o maquinarías propias o alquiladas como
:\ máquina seca). En caso de maquinaria alquilada, la valorización se realizará de
¡/ v: acuerdo al contrato y los términos de referencia (maquina servida, maquina seca).
AS
lcA En el informe final, se adicionará el resumen total de los cuadros mensuales.
§
d. Si se trabaja con maquinaría de la Entidad en el informe debe consignarse la
sigulente información:
- Relación de Equipo mecánico indicando el horómetro/odómetro desde el
inicio de su operación hasta el final de la ejecución física de la invers¡ón o
hasta la fecha en que retiró el equipo, indicando el estado situacional real de
cada una de las unidades.
- Reporte individual de gastos de operación, mantenimiento y reparación de las
unidades de equ¡po mecánico.
- Documentos relacionados a la supervisión del equipo mecánico.
- Relación de reparaciones de envergadura, donde se indicará la unidad, fecha
de la reparación, horómetro/odómetro, descr¡pc¡ón de la reparac¡ón, el costo
que demando la misma.
0 70
0s
0Rr0rf{ A¡los
aMAtóMc0s
e. El sum¡nistro de combustible es controlado por el almacenero del proyecto, el
operador de la maquinaria debe firmar la papeleta de salida de combustible, que
es con autorización del lng. Res¡dente y el controlador del mismo.
b, Los pagos de remuneración al personal, los demás beneficios del trabajador y las
róñ ot obligaciones del empleador deben de ser oportunos; (ESSALUD, ONP, AFP, SCIR,
ECros
otros seguros); para tal efecto el residente e inspector deben de cumplir con
remitir oportunamente las hojas de tareo del personal y elaborar las planillas en
coordinación con la UGRH y Ia OAF de la Ent¡dad.
V'8.
CPCC Pe
c. El personal contratado para invers¡ones en la MDE deberá regirse por los
instrumentos de gestión aprobados por la MDE, debiéndose cumplir estrictamente
con el perfil para el cargo, la exper¡encia y las funciones. Asimismo, se deberá
cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo (RlT) y el Reglamento lnterno de
Segurldad y salud en el Trabajo (RISST).
on
U 71,
o)
Y rut¡tos
0nl0 o§
tc 08
s¡ ya seretiró se deberá marcar con una línea cont¡nua. Al final del periodo, en la
tabla de control, se debe totalizar los días de asistenc¡a e inasistenc¡a.
h, Las hojas de control de personal deberán estar con la firma del residente y del
inspector y el responsable del manejo en el lugar de ejecución será el
admin¡strativo asignado.
B.
0t
i. En el lnforme Mensual, se adjuntará el resumen del tareo considerando la
cantidad de mano de obra utilizada y su comparativo con lo programado, de haber
divergencias se informará sobre las medidas tomadas para su corrección.
j. La om¡sión del informe con los cuadros resumen mensual como en el lnforme Final
o informada en forma defectuosa, será materia de sanción, al residente como al
inspector.
!J 3)
rc
E.
,g ,3-",
72
B'
i
A¡r0s
rc0s
7 .a.L De la entrega y recepc¡ón de invers¡ón ejecutada.
L!0
§IJPE
0ñ 0E 3) El residente y el inspector enforma conjunta, deberán presentar al Comité de Entrega
cfos
y Recepción de obra o proyecto para su verificación: la memoria descript¡va
valorizada, metrados post construcc¡ón, planos post construcción, protocolos de
pruebas, así como el reBistro fotográfico del proceso constructivo (documentos que
son parte del lnforme final de obra o proyecto).
o F'!
E
73
onúña¡t0s
7,8.2 Del cierre de la inversión e.iecutada
DISPOSICIONES COMPTEMENTARIAS
I /y-""/
ORIA 1) Dero8ar la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 609 - 2016-GM-MDE/LC del 30 de
DiCA jun¡o de 2016, que aprueba la DIRECTIVA N" 021-2016-G M-M DElLc DIRECTIVA GENERAL
/ PANN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECIOS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI.
(
74
V B.
PU!il0 s
oñlo INAi l0§
5) Encargar a la OSLP la elaboración de los diferentes modelos de documentación ligada a la
ejecución física de las inversiones, como actas, informes, valor¡zaciones, formatos,
control de personal, control de almacén, entre otros.
0t
V'B
CPCC
fcy
HuailP 9f
V
A RIA
JU tcA.
..,.Í1-",.r\
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75
V'B'
Y PUEotoS
onEl a¡r0§
0t
ECfOS
V"B
cPcc
Huail
fcy
crflS 9 ANEXOS
V"B
GL
trE
76
ANEXO 1 . ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
ular del predio (quien (es) entrega (n)): Don identificado con DNI N'
en su calidad de (ca rgo)
Quien recibe es la UEI debidamente representada por el titular del plie8o: Don
entificado con DNI N' en su condición de (cargo)
Reciben el terreno para la ejecució n física de las inversiones, los agentes eiecutores directos, como
0€ es el identificado con DNI N'- y clP (o CAc) N'-
sroN Y
r0r'r oE
YECIOS
como residente y identificado con DNI N"- y CIP {o CAC) N'
_ como inspector
Gerencia de
CPCC, PE
Hual frrl¡ lexpediente técnico fue aprobado mediante Resolución del _ de
del año
se realiza la verificación de la ubicación, área del terreno, el perímetro, los accesos y/o
servidumbres; los que corresponden con lo considerado en el expediente técn¡co'
(-' c
U
77
V'8"
0n Érllan r0s
Ar¡ArÓñ rco6
ANEXO 2 - ACTA DE INICIO OE tA EJECUCIÓN FíSICA DE INVERSIÓN
\'' ]
Nombre- Nombre Nombre-
Cargo Cargo Cargo
AS ORIA
¡DtcA
D. N,I -horas
D, N,I D, N.I
J
J"{)ñ vlu
OTRAS AUTORIDADES Y ASISTENTES ALACTO DE INICIO DE OBRA
,.-.i-infñ\
ZV,
LrE
»
78
B
la 0(
o
tJ
08
EO6
ANEXO 03. ACTA DE RMINACIÓN DE OBRA
A solic¡tud del residente, mediante anotación en cuaderno de obra, asiento N"_, acto al que
concurren los agentes ejecutores directos, como es el identificado
con DNI N'_ y CIP (o CAC) N' _ como residente y
identificado con DNI N'_ y CIP (o CAC) N'_ como inspector.
También se cuenta con la presencia del responsable asignado como UEl, el lng
identificado con DNI N' en su calidad de Gerente de , de la
Municipalidad Distrital de Echarati y del representante de la Un¡dad Productora Sr.
ident¡ficado con DNI N'- en su calidad de (presidente del
IAZZ/Diteclot de la 1.E., presidente de la organización de regantes, Funcionario de la U.P.,
dependiendo del t¡po de proyecto) (la participación de éstos actores es opcional, básicamente se
requ¡ere del residente e inspector)-
Se cuenta con el expediente técnico or¡ginal y los expedientes técnicos de las modificaciones en la
V"B" fase de ejecución física, debidamente aprobados, de los cuales se verifican la memoria descriptiva,
cPcc. cy
os metrados, planos y especificaciones técn¡cas, llegándose a las siguientes conclusiones
HuallPa
1. Se ha ejecutado el _% de las obras previstas en el (los) expediente (s) técnico (s) de
acuerdo a los metrados y planos.
2. Se ha verificado el estado de la infraestructura construida (en caso de inversiones que no
z<flq1 contemplan infraestructura será el equipamiento o ver¡ficación de acciones tangibles e
intangibles) y se cumple con las especificac¡ones técn¡cas y estándares para cubrir el
servicio público.
:ftffi.#
\¡W 3. El inspector (puede ser de manera d¡recta
acto) realiza las s¡guientes observac¡ones:
o a solicitud de algún otro part¡cipante del
a
b
Para la subsanación de las mismas, se otorga a la residencia el plazo de _ días
ca lendario, bajo responsa bilidad.
Estando conformes los ¡ntervinientes, se procede a la f¡rma del presente acta de entrega de
termlnación de la ejecución física de la inversión, en la localidad de de la zonal
_del distrito de Echarati, provincia de La Convención, departamento de Cusco, siendo
las horas del día
q
79
)
B
,s
0Rr0tila$09
^MAlotirco6
ANEXO 4 - DOCUMENTOS O FILE DE LA INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
El lnspector debe velar para que el Residente lleve ordenadamente los documentos de la invers¡ón
en ejecución, en archivadores adecuadamente rotulados en el siguiente Orden:
Arch¡vo Nro. 01
. Formato de registro de la inversión (según corresponda 7A, 78, 7C o 7D a Proyecto de
lnversión o IOARR),
0t
. Formato de registro en la fase de ejecución (8A,88 o 8C, según corresponda).
lflffu[§r . Formato 12 B de seguimiento de la ejecución de la lnversión
. Registros en INFOBRAS, de corresponder
. Documentos de control concurrente (para proyectos sujetos al CCC)
Cop¡a de Resolución de Aprobación de Expediente Técnico.
Copia del documento de designación de Residente de Obra
Copia del documento de designación de lnspector
lnforme de Compatibilidad.
IL^N OE
Ecl0s . Documentación de las modificaciones en la fase de ejecución física (de metas y de plazos),
informes, exped ientes y resoluciones.
. Actas de Entrega de Terreno, lnicio de e.iecución física de la obra o inversión, Paral¡zaciones,
Terminac¡ón de obra, conformidad y recepción de obra, de corresponder transferencia,
. Contratos, convenios y acuerdos.
Archivo Nro. 04
Hojas de Control Equ¡po Pesado y Liv¡ano (Partes Diarios), clasificado por equipo propio y equipo
alquilado; y movimiento de combust¡ble.
z:Íi.t>,\
rl
l\l
N.
80
Y PU[S|-OS
GIIiAR¡OS
aM^zo rcoS
ANEXO N' 5 - CONTENIDOS DEt INFORME MENSUAT DE RESIDENTE
Resumen E¡ecut¡vo. -
A. Generalidades:
1, Nombre de la ¡nversión. - Colocar Nombre completo de la invers¡ón y su código unificado
de inversiones.
2 Unidad Ejecutora de lnversiones - Colocar Nombre de la Municipalidad Distrital de
Echarate y de la Gerenc¡a encargada.
3. Unidad Operativa Local - Colocar Nombre de la Oficina Local en el caso de e.lecutarse en
Palma Real, K¡teni o lvochote.
4. Secuencia Funcional. - Colocar datos de la secuencia funcional:
. Función.
o Divis¡ón Fu ncional
. G rupo Func¡onal
. Sector responsable
5. Ub¡cación. - Se debe colocar, la localidad de ubicación en la que se encuentra la inversión
OE
pública ejecutada, puede ser una comunidad, anexo y otros de origen local;(acom pa ña ndo
OE
con un plano aparte de ubicación con respecto a la ciudad de Echarate)
EClOS o Loca lidad.
. Distr¡to.
. Provincia.
. Región
6. Año Presupuestal. - Colocar año de ejecución presupuestal.
V"B' 7. Datos Generales. - colocar datos del Proyectista, Residente de Obra, Supervisor de Obra,
CPCC P cy As¡stente Adm¡nistrativo, Almacenero de Obra, según corresponda:
llrallP erma
o Nombres
. CIP/CAP
. DNI.
o Dirección.
c/ . Teléfono.
rI v: . E-mail.
AS RIA
;( JU 8. por la Municipalidad Distrltal
lcA Modalidad de Ejecución. - Administrac¡ón Directa de
Echa rati.
9. Fuente de F¡nanc¡am¡ento.- indicar la fuente de financiamiento de la inversión.
10. Presupuesto Aprobado, - colocar el monto aprobado según resolución. Debiendo
considerar el expediente técnico original y los de modificaciones en la fase de ejecución
fÍsica.
11. Presupuesto Ejecutado:
Según Va lorización de:
. Expedlente original tS/
. Ad¡cionales
-zrri.?;i'\
Mayores metrados :S/
.J Partidas nuevas :S/
oÉr . Reducc¡ones iS/
OÉ.
¡ Total, Ejecutado tS/
\(
\
81
o
12. Metas Concluidas. - lndicar las metas físicas que se han logrado con la inversión,
C De la Elecución de Obra.
18. Descripción de la inversión en fase de ejecución física. - Se presenta la siguiente
información:
o Descripción de los trabajos realmente ejecutados durante el mes en forma sucinta,
. Descripc¡ón de los recursos humanos.
o Relación de maquinaria y equipo utilizado en la obra se indicarán todas las
maqu¡narias y equipos que tienen presencla en la ejecución de la obra. Se debe
separar las maquinarias y equipos pertenecientes a la instituc¡ón de los aportes de
otras fuentes,
r Descripción de los plazos:
V"B' o Fecha de lnicio de obra:
CPCC Pe
Huallpa l¡
o Plazo de ejecución:
o Fecha de conclusión:
. Ubicac¡ón de canteras de agregados ut¡lizados - distancia, traslado, etc.
. lndicar otras referidas a la ejecución de las Obras.
¡ indicar el Aporte de Terceros - apoyo comunal u otro.
,/._"
o Accesibilidad. - distancias, tiempo y tipo de movil¡dad.
V.B 9. Conclusiones y Recomendaciones. - Se debe indicar los problemas presentados durante la
ASE ejecuc¡ón física de la ¡nversión relacionados con el clima, personal, equipo, logísica y otros
IA
JURiD qué Beneren retrasos o interfieran con el normal desarrollo de las actividades, por otro
lado, se debe indicar las recomendaciones que aporten para la solución de los problemas
4VfN
o de mejorar los trabajos a ejecutar o las medidas correct¡vas en caso se detecten
desviac¡ones en las ejecuciones técnico financieras.
D cuadros.
20. P¡an¡lla de metrados por cada partida, registrada en forma dlaria en el cuaderno de obra.
Según FORMATO 1, sustentado con el FORMATO 1-8, en la se consigna los metrados por
partidas ejecutadas en las que se debe indicar las progresivas, medidas como ancho, largo,
alto, número de repeticiones o unidades, etc. De acuerdo a la unidad de medida de la
pa rt¡da.
\ 21. Resumen de valorización, ad.iuntándose Valor¡zación Mensual de la ejecución de la
inversión (partidas programadas). Valorización de las modificac¡ones en la fase de
ejecución por adicionales: por mayores metrados, partidas Nuevas, Valorización de
\tL)lo
) reducciones o ded uctivos.
'»/
82
f
o
o
[¡ Y pul0tos
&, 08r0nañr0s
^MA¡ofircoE
22. Cronograma comparado Proyectado Ejecutado. - Este cuadro se muestra la ejecución real
Vs. la ejecución programada, debiéndose expl¡car las diferencias advertidas y ad.iuntar las
representaciones gráficas, diagramas, etc.
23. Plan¡lla del personal de la ejecución de la inversión. - Se consigna todo el personal que
labora en la ejecución física.
24. Resumen de ejecución financiera Mensualizada por componentes, según reporte del
Sistema de Seguim¡ento de lnversiones, en el formato correspondiente del resumen o
manifiesto de gastos por específica de gasto y por componente. Permite controlar el
presupuesto analítico con la e.jecución del gasto, lo cual es importante para el informe de
0€
corte y la liquidación de la inversión,
rNtBa[st 25. Manifiesto de Gastos. - Este cuadro es la representac¡ón de los gastos ejecutados
justificados con documentación y comprobantes de pago, sea factura, boleta de venta,
rec¡bo por honorarios profesionales, liquidación de compra u otros autorizados por
SUNAT, debiéndose indicar el RUC del em¡sor, el nombre, el número del comprobante de
pago, se colocará de acuerdo al clasificador de gastos por especificas concordante con el
OE presu puesto analÍtico de obra.
roi¡ 0E 26. El FORMATO de movim¡ento mensual valor¡zado de almacén, sustentado mediante el
ECIOS
FORMATO de movimiento diario de almacén, mov¡miento que tiene que ser concordado
con las anotaciones en el cuaderno de obra (papeletas de entrada y salida de materiales
de obra). Cuadro en el que se ¡nd¡ca el dest¡no de materiales en obra (partidas ejecutadas,
que sirve de base para la formulación de los rendim¡entos reales de obra.
27. valorización de equipos y maqulnaria, distinguir maquinaria propia de la Mun¡cipal¡dad y
V"B alquilada, para lo cual se utilizará el FORIMATO correspondiente, que debe ser coincidente
cPCC con los registrados en el cuaderno de obra, en Horas máquina y consumo de combustible,
Hual erma
los datos consignados en este cuadro también deberán coinc¡d¡r con los registros en el
FORMATO,
28. Control de Equipo Mecánico, - Resumen del control de equipos mecánicos extractados de
los partes dia rios.
29. copias del cuaderno de Obra. - Se adjunta las copias del cuaderno de obra asentadas
,/i dia ria mente durante el mes
30. controles de calidad. - Se debe adjuntar los resultados de los controles de calidad como
t:; Rla
tcA
las pruebas de campo como los ensayos de laboratorio que es de norma.
31. Panel Fotográfico, - Registro fotográfico representativo de la ejecución física de obra se
recomienda tomar fotografÍas antes, durante y final de obra. Se entregará los negat¡vos
colocando el origen de las fotos, nombre de las obras y otros detalles.
32. Adicionalmente el res¡dente debe presentar información o formatos que sol¡cite la
Gerencia de Línea (Unidad Ejecutora de lnversiones) y la Gerencia Municipal,
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08r0tt{^et0s
aMr¿0t rc0s
ANEXO N" 6 - CONTENIDOS DEL INFORME MENSUAT DE INSPECTOR
A Resumen Eiecutivo. -:
o Nombre de la inversión:
u€ o Fuente de Fina nciamie nto
o Residente de Ia inversión
o lnspector de la inversión
o Fecha de lnicio de Obra.
o PIazo de Ejecución
B, Generalidades
Provincia :
Distr¡to:
Región : '
c Datos Generales.
i.o
o Residente :
4
o lnspector '.
JU
RIA o Fuente de fina nciamiento
cA
o Modalidad de ejecución
l, ENc
D. Datos Técnicos. - Enumerar las características técnicas de la inversión u obra
E Documentos Técnicos. -
Breve descripción de las metas a alcanzar
Documentos Técnicos.
. Exped¡ente Técn¡co.
r Cuaderno de Obra.
. Convenios Firmados.
DIO
F Recursos Utilizados.
\\ N1t Recursos H uma nos
oPersona I de Obra
,ÉN i¿
84
(l
U
s \r
AL
onrEtftañr0s
AM^tóñtCOs
. Personal de Apoyo.
. Planilla o Comentario.
Maq uinarÍas y Equipos.
o Relación de las Maquinarias y equ¡pos.
. Come nta rio
G Avance Ffsico.
o Valorización mensual de las metas físicas ejecutadas.
. Apreciación de la valorización.
0€
H Avance Financiero.
. Ejecución de metas financieras.
. Almacenes.
I Observac¡ones y Recomendaciones.
J Copias de Cuaderno de Obra.
K Registro Fotográfico,
t lnforme Mensual del Residente de Obra.
M lnformac¡ón o formatos que solic¡te la OSLP y la Gerenc¡a Municipal,
V"B.
c PCC
H ual fma
\)\
t,
v"B"
ASE A
J
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\" c\t'
Gt o\o
Í-lt ;-N1
85
Y Pulor,os
8r0s
ANEXO 7 - CONTENIDOS DEL INFORME DE CORTE
A lng,'
D¡rector de la Oficina de Supervisión y Liqu¡dación de Proyectos
CC
DE lng.'........................
Res¡dente de Obra
.Asunto por_(paralización
: Corte de ejecución /cambio de residente)
Referencia : Proyecto o |OARR "_"
Fecha :
5
Me dirijo a su digno despacho, para informar que el (proyecto o IOARR)
con cul ejecutada por Ia modalidad de
administrac¡ón d¡recta, en la Localidad de ......... Distrito de Echarati, ha sido
_( paralizada o se efectúa el cambio de residente), por lo que se real¡za el informe de
corte. La inversión fue ejecutada de acuerdo a los planos y espec¡f¡ca cio ne s técnicas consideradas
V'B' en el Exped¡ente Técnico; verificándose de manera conjunta entre el residente e inspector el nivel
CPCC, P de avance del estado sltuacional a la fecha de suscripción, los metrados ejecutados en las diversas
HLrallPa
art¡das, la valorización, información sobre almacén, maquinarias, equipo; debiéndose adoptar las
medidas del caso para la custodia y conservación de lo entregado a la UEl, hasta el reinicio de la
ejecución fís¡ca,
3, Resoluciones. -
3.1, Resolución de Aprobación del Expediente Técnico.
3.2. Resolución de designación del res¡dente e inspector.
3.3. Resoluciones de aprobación de modificac¡ones en la fase de ejecuc¡ón físlca por variación
de metas.
3,4, Resoluciones de Aprobación de modificaciones en la fase de ejecución física por variación
de plazo de ejecución.
3.5. Resoluclones de habilitos económicos
86
1': It i
!P B"
-'t o
U 0s
oRtc 0s
s
4. EJECUCIóN FíSICA..
4.1. Planilla de Metrad o s Pos t Co nstrucción. - {verificados oor el ¡nspector)
4.1.1. Partidas del Expediente Técnico.
4.1.2, Partidas adicionales y partidas reducidas por cada modificación en la fase de
e.iecuc¡ón aprobada.
4.2. Valorización Fisi Final de O bra. -
4.2.1..L. segúnPresupuestoAprobado.
4.2.1..2. Según modificaciones en la fase de elecución física.
4.3. Valorización de Equipo Prop¡o (Adjuntar Partes Diarios).
4.4. Valorización de Equ¡po Alquilado (Ad.iuntar Partes Diarios).
4,5. Valorización de Mano de Obra (metrados y contratos).
4.6. Hojas de Tareo de Personal.
5 GESflÓN FINANCIERA, .
5.1. Manifiesto Total de Gastos de la inversión.
5.2. Manifiesto Total de castos ordenado según especifica de gastos
7. CONTROT DE CALIDAD. -
V'B 7.1. Pruebas de Control de Calidad,
7.2. Resultados de Anál¡sis (certificados) de los d¡seños ejecutados,
7.3. Resultados y/o Acta de Protocolo de Prueba de Funcionam¡ento de las lnstalac¡ones
8. PANEL FOTOGRAFICO. -
8.1. Fotografías del proceso de ejecución de obra
PtANOS. -
9.1. Plano de Ub¡cación y de Localizac¡ón.
9.2. Planos de la infraestructura por especialidades
10. ANEXOS. -
10.1. Expediente Técnico or¡gina l.
G!
a,o \!\ 10.2. Expediente Técnico de Obras Adicionales
É ,'o /3f
uL *rrA/ 10.3, Cuaderno de Obra legalizado
<-i./
0
i:,
10.4. File de Obra (informes mensuales de Residentey/o Supervisor de obra)
10.5. Otros documentos que el Residente considere pertinente,
Atentamente
cPCC
tl tl
.§
AS IA
JU tcA
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"",o
aa
0
ANEXO 8 - CONTENID DEt INFORME FINAL
f.2, Especifica!:ipnesTécnicasF¡nales.
Deberá contener Descripción de la partida, Proceso Constructivo, Materiales utilizados y
Método de medición.
2. ACTAS. -
.i:l;:-\ 2.1- Acta de Entrega de Terreno. - (Ver Anexos)
2.2 Acta de lnicio de Obra. - (Ver Anexos)
i/ \' B'
( ,,,, ) 2.3 Acta de Terminación de Obra. - (Ver Anexos)
\ne q )
2.4
2.5
Acta de Entrega y Recepción de Obra o proyecto. - (Ver Anexos)
Actas de paralización y reinic¡o de la ejecución física.
ii' ao
ü
\1.,
3. RESOLUCTONES. -
Resolución de Aprobación del Expediente Técnico. - (Ver Anexos).
Resolución de designación del lngeniero residente e inspector.
JJ Resolución de Aprobación de Modificaciones en la Fase de Ejecuc¡ón Física por
va riac¡ón de meta.
34 Resolución de Aprobación de Modificaciones en la Fase de Ejecución Física por
va riación de plazo.
4. E.TECUCTóN FlSrCA.
4.2. Valorización Física Final de Obra. - Se presentarán las valorizaciones por cada uno de
los exped¡entes técnicos aprobados de manera independiente (por el expediente
técnico original o primigenio y por los expedientes técnicos de las modificaciones en la
fase de ejecución física) y una valorización consolidada.
V"B'
cPcc 4,3, Valorización de Aporte de Terceros (Convenios).
HLral pa
Presentar Valorizac¡ón de Aporte de Terceros (Ver Anexos).
4.4. Valorización de Equipo Propio (Adiuntar Partes Diarios).
Presentar Valorización de Equipo Propio (Ver Anexos).
4,5, Valorización de Equioo Alouiladq lAdiuntar Partes D¡arios).
:a
documentac¡ón que respalde la contratac¡ón del servicio (Ver Anexos).
4.7, Hoias de Tareo de Personal.
Presentar las planillas mensuales de tareo de personal (Ver Anexos)
5. GESTIÓN FINANCIERA, -
5.1 Manifiesto Total de Gastos de la obra
Presentar el detalle de Gastos de la obra (Ver Anexos)
5.2 Manifiesto Total de Gastos de la obra.
,E
Presentar el detalle de Gastos ordenado según espec¡fica de gasto (Ver Anexos),
It
(
6. CONTROL DE ALMACEN DE OBRA. -
.íi 90
t,
6.1. Cuadro de Movim¡ento Diario de Almacén (ingresos
- egresos por material).
Detallar el resumen dlario de materiales utilizados en obra ordenados por material,
especificando su destino en obra (Ver Anexos).
6.2. Cuadro Resumen de Materiales (ingresado - utilizado - Saldo)
Detallar el resumen final de mater¡ales utilizados en obra (Ver Anexos).
6.3. Saldo Valor¡zado de Materiales Sobrantes.
Detallar el Saldo de Mater¡ales valorizados existentes en obra, almacén central o
cualquier otro lugar, indicando sus características principales, estado de
conservación, acreditando su ubicación con los documentos pertinentes y el nombre
del o de los servidores que están a cargo de su custodia; de corresponder a material
pend¡ente de entrega por parte del proveedor se ad¡cionara en observaciones el
nombre de proveedor y pagador (Ver Anexos).
5u elaboración debe estar refrendada por la Liquidación del Movim¡ento del
\' Almacén de obra.
6.4. Acta de devolución de saldo de mater¡a¡es y Herramientas a almacén
y/o copia del NEA.
RIA
6.7. Equipos e implementos adquiridos para la obra.
lndicar la relación de equipos, herramientas, que se hayan adquirido con
1 ,,/ presupuesto de la Obra (Estud¡o o Equ¡pam¡ento) que se liquida, precisando el
'--)- documento con el cual fue adquirido y la ub¡cación actual del bien. Estas deben ser
mentadas como bien patr¡monial de la lnstitución y superar el 1/8 de la UlT.
Debe también incluirse en un rubro aporte la relación de los bienes aux¡liares
adquiridos con cargo al presupuesto de la obra, indicando su ubicación actual.
CONTROL DE CALIDAD. -
7 .1, Pruebas de Control de Calidad.
Adjuntar formatos de las pruebas técnicas de control de calidad implementadas por el
Supervisor/¡nspector de obra, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnicas
de ejecución de obra.
7.2 Resultados de Análisis (certificados) de los diseños ejecutados.
\
f,'
0l 91
U
Adjuntar el resultado de análisis y diseños efectuados en laborator¡os reconocidos, de
preferencia de ent¡dades estatales, a fin de garant¡zar la calidad de los traba.¡os
ejecutados.
7,3. Resultados y/o Acta de Protocolo de Prueba de Funcionamiento de las lnstalac¡ones.
Adjuntar formatos de protocolos de pruebas eléctricos, electromecánicas, de
instalaciones especiales, prueba hidráulica en tubería de agua potable y de desagüe, de
acuerdo a los especificado en el Expediente Técnico de obra.
8, PANEI FOTOGRÁFICO, -
Fotografías que muestren el proceso de e.jecución de obra (inicio, ejecución y obra concluida)
9, PLANOS. -
Los Planos deberán llevar la denominación de Post Construcción o de Replanteo, debiendo
presentarse en formatos y X escalas convenientes, firmadas por el residente, con el visto
_---. bueno del inspector.
iASE
rcA
del202...
En la localidad de.....................,siendo 1as.............horas del d ía............de..............., en
señal de conformidad con lo expresado en el presente informe, suscrib¡mos la presente en original
y seis (06) copias.
92
0.1
,i u 0
\.¿ AL Y PU! BLOS
ANEXO 9
ACTA DE VERIFICACION DE ENTREGA Y RECEPCION DE PROYECTOS E IOARR CONCLUIDOS
SECTOR ,.
Pliego :
Unidad ejecutora :
Componente :
Modalidad de ejecución:
!€ Un¡dad ejecutora :
lnspector de obra :
Fecha de ¡n¡cio :
Fecha de Término :
93
q!
\' ?ue!L 0 s
OS
o¡r0 IN
ANEXO 10
PUEGO DE OBSEBVACTONES N'......... 202...-MDE/LC.
Sector
Pliego
U nidad e.iecutora
Siendolas horasdel día del mesde del año,,se constituyeron en el lugar de la obra,
.<Ai, los miembros de la Com¡s¡ón Encargada de Levantar el Acta de Terminac¡ón (Recepción) de
Í, o^
Traba.ios ejecutados, nominada mediante Resolución N' , de fecha integrada
ASE or los siguientes Miembros:
J iCA a) lng. CIP Pres¡dente.
9¡,/vf b) lng. CIP M¡embro.
c) CPC Miembro.
d) lng. ClPAsesor (Residente de Obra y/o Supervisor)
94
/ n0
t/
La Un¡dad Ejecutora, por intermedio de su lng. Residente responsable de la e.jecución, deberá
levantar el pliego de observaciones planteado en un plazo de............,. ( ) dÍas calendario bajo
responsab¡lidad, contab¡l¡zados a part¡r de Ia recepción del presente pliego, debiendo hacer
conocer a la Comisión su cumplimiento, en su defecto la comisión informará a ta superioridad su
incumplim¡ento.
En señal de conformidad con lo expuesto, se suscribe el presente Acta en Original y cinco (05)
copias,
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:Municipdidd Ct§ritd de &hddi Ftn.ión
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