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EMPRESA AUDITOR
AUDITADA

MODELO

AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE AUDITORÍA

Organización Auditada: Empresa ______________

Área a Evaluar: Cumplimiento de Regulaciones Ambientales Básicas.
Objetivo del Programa: Evaluar el Cumplimiento de las Regulaciones
Ambientales.

Hecho
Nro. Procedimientos Ref./T
por
1 Verificar si la empresa cuenta con políticas
ambientales y políticas empresariales, obtener
documentación.

2 Verificar si la empresa cuenta con un comité a

nivel interno encargado de velar por el
cumplimiento de las regulaciones ambientales
3 Verifica si la empresa cuenta con
documentación de procedimientos de control
ambiental para monitorear el cumplimiento de
las regulaciones ambientales
4
Verificar si la empresa cuenta con un
departamento jurídico que le brinde asesoría en
aspectos medioambientales estipulados en las
regulaciones ambientales
5
¿Hay instalados procedimientos de control para
monitorear cambios posibles en la legislación
ambiental que sea probable que impacten a la
entidad?
6
Verifica si la empresa posee procedimientos de
control para manejar las reclamaciones sobre
asuntos ambientales, incluyendo problemas de
salud, de empleados o terceras partes
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AUDITADA

7
Verificar si la empresa posee manual interno de
procedimientos ambientales.
8
Verificar si la empresa cuenta con una política
de capacitación continua en aspectos
ambientales dedicadas a la formación y
9 capacitación de todo el personal

Verificar si en la empresa se ha realizado

anteriormente una Auditoria Ambiental

Elaborado por: Fecha: XX-XX-XXXX

Revisado por: Fecha: XX-XX-XXXX
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AUDITADA

AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE AUDITORÍA

Organización auditada: Empresa ________________________”

Área a evaluar: Compras
Objetivo del programa: Determinar que existen adecuados procedimientos para
la adquisición de materia prima y los insumos necesarios.

Hecho
Nro. Procedimientos Ref./T
por
1 Verificar si la empresa posee un manual de
procedimientos que describa la prioridad a la
adquisición de materias primas esenciales

2 Verificar si la empresa posee procedimiento

interno que exige a los proveedores efectuar
certificaciones medioambientales a sus
operaciones y productos
3 Verificar si existe un manual procedimiento de
gestión de inventarios para las materias primas
de acuerdo cumplimiento de las regulaciones
ambientales

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:
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AUDITADA

AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE AUDITORÍA
Organización Auditada: Empresa________________________
Área a Evaluar: Desechos Sólidos Residuales
Objetivo del Programa: Establecer si los procedimientos utilizados para el
manejo de Desechos Sólidos Residuales son adecuados.

Hecho
Nro. Procedimientos Ref./T
por
1 Verificar si la empresa cuenta con un Programa
de Gestión Residual y si es conocido por el
personal tanto administrativo como operativo de
la empresa
2 Verificar si la empresa mantiene un monitoreo
de programas de gestión de residuos
3 Verificar si la empresa dispone de una
estrategia para minimizar residuos y si esta
estrategia está incluida en la política ambiental.
4
Verificar si la empresa posee un listado de
desechos de residuos solidos
5
Verificar si en la empresa existe alguna política
de capacitación orientada a motivar al personal
a reducir residuos
6
Verificar si en la empresa existe un encargado
especializado para realizar dicha estrategia
7
Verificar si la empresa tiene suficientes
contenedores de asea dispuestos por la
empresa para el almacenamiento de todos los
residuos sólidos

Elaborado por: E.T.M A.R.G. Fecha:

Revisado por: A.V.V. Fecha:
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AUDITADA

Auditoría de gestión ambiental

Programa de auditoría
Organización Auditada: Empresa________________________
Área a Evaluar: Aguas Residuales
Objetivo del Programa: Determinar si existen adecuados procedimientos para el
tratamiento de las Aguas Residuales

Hecho
Nro. Procedimientos Ref./T
por
1 Verificar si la empresa cuenta con un manual de
procedimientos de ahorro de agua en los
diferentes procesos.

2 Verificar si el personal de la empresa cumple lo

que establece el Reglamento de Aguas
Residuales
3 Verificar si la empresa realiza inspecciones
periódicas en las fuentes de agua y si están de
acuerdo a cumplimiento del reglamento de
Aguas Residuales

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:
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AUDITADA

Auditoría de gestión ambiental

Programa de auditoría
Organización Auditada: Empresa________________________
Área a Evaluar: Atmosfera, Ruidos y Olores
Objetivo del Programa: Evaluar el impacto que pueda tener el ruido, los olores y
las emisiones atmosféricas sobre el medio ambiente.

Hecho
Nro. Procedimientos Ref./T
por
1 Verifica si la empresa cuenta un listado de
emisiones dañinas al medio ambiente

2 Verificar si la empresa posee un registro de las

emisiones de ruido emitidas

3 Verificar si los estándares de la empresa sobre

ruidos son los que permite la ley

4 Verificar si el personal de la empresa conocen

la normativa sobre estándares en la emisión de
los ruidos

5 Verificar si la empresa cuenta con un manual

interno identificando las fuentes de ruido que
pueden suponer una perturbación del medio
ambiente o de las condiciones en los puestos
de trabajo

6
Verifica si la empresa ha realizado algún estudio
previo sobre adopción de medidas para reducir
los niveles sonoros existentes

7
Verificar si la empresa ha recibido alguna vez
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EMPRESA AUDITOR
AUDITADA

quejas individuales, colectivas y/o

empresariales de la actividad Industrial por la
contaminación del aire
8
Verificar si la empresa posee manual de
procedimientos de protección para los operarios
que elaboran tareas en las zonas de mayor
generación de ruido

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:
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AUDITADA

Auditoría de gestión ambiental

Programa de auditoría
Organización Auditada: Empresa________________________
Área a Evaluar: Control de Calidad y Producción
Objetivo del Programa: Evaluar los procesos críticos para la calidad y asegurar
la eficiencia de su producción sobre el medio ambiente.

Hecho
Nro. Procedimientos Ref./T
por
1 Verificar si la empresa cuenta con la tecnología
adecuada para realizar el análisis
microbiológico

2 Verificar si empresa realiza frecuentemente el

mantenimiento a las máquinas en el proceso de
producción

3 Verificar si la empresa posee manual de

procedimientos de desinfectación de
maquinarias

4
Verificar si la empresa cuenta con una persona
responsable para la limpieza de la maquinaria y
obtener las muestras para su análisis
microbiológico

5
Verificar si existen procedimientos alternativos
en caso de atraso en el análisis de las muestras
de la producción

6
Verificar si el personal de la empresa cuenta
con el equipo apropiado para el desarrollo de
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EMPRESA AUDITOR
AUDITADA

sus actividades en el proceso de producción

7
Verificar si en la empresa se miden los
resultados en base a la utilización óptima de los
recursos materiales y económicos para el
cumplimiento de las normas
8
Verificar si la empresa dispone de reportes de
seguridad de acuerdo al producto que más
produce para dar cumplimiento de efectividad
sobre medio ambiente

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Auditoría de gestión ambiental

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EMPRESA AUDITOR
AUDITADA

Programa de auditoría
Organización Auditada: Empresa________________________
Área a Evaluar: Ventas
Objetivo del Programa: Evaluar que todas y cada una de las ventas realizadas
tengan facturación y compilen con el cumplimiento de normas ambientales y su
vulnerabilidad

Hecho
Nro. Procedimientos Ref./T
por
1 Verificar si en el área de ventas cuenta con
avisos informativos sobre problemas
ambientales

2 Verificar si existe alguna política de venta con la

que se respalden el cumplimiento de normas
ambientales

3 Verificar si en la empresa existe una evaluación

periódica de la oferta ambiental y prevención en
su vulnerabilidad existente

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Auditoría de gestión ambiental

Programa de auditoría
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EMPRESA AUDITOR
AUDITADA

Organización Auditada: Empresa________________________

Área a Evaluar: Actividades de control
Objetivo del Programa: Evaluar los controles de procedimientos para la eficiencia
y eficacia de su producción.

Hecho
Nro. Procedimientos Ref./T
por
Verificar si la empresa cuenta con mecanismos
por parte de la alta dirección para llevar a cabo
la revisión y verificación del cumplimiento de los
objetivos y metas ambientales

Verificar si dentro de los procesos y

procedimientos de la empresa se contemplan
los principios para desarrollar y cumplir con las
obligaciones y responsabilidades de tipo
ambiental

Verificar si la empresa cuenta con un sistema

de indicadores de gestión ambiental

Verificar si la empresa cuenta con una oficina

de control interno y si realiza evaluaciones
sobre la gestión ambiental

Verificar si la empresa ha generado canales de

comunicación con la población para abordar y
manejar los asuntos ambientales

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha: