PROCEDIMIENTO ANTIGÜEDAD DE SALDOS

Entrar a SAE, módulo configuración

Administrador de reportes

 Clientes
Antigüedad de saldo

 Seleccionar Antigüedad de saldos BANDEPTS

Seleccionar la pestaña de vendedores:

 Marcar el rango de vendedor que se quiere revisar

El reporte de antigüedad de saldos también se le puede generar al cliente:

 Seleccionar pestañan clientes

Seleccionar la pestaña de fechas:

  Marcar las fechas que se van a revisar (8 días a vendedores), para clientes depende el periodo que quieran revisar.

Seleccionar la pestaña otros:

 Marcar casilla con detalle y seleccionar aceptar

 a) Se general un reporte de antigüedad, se guarda en PDF y se
manda al vendedor.

b) Se general un reporte de antigüedad, se guarda en PDF y

se manda al cliente.