Documentos y

Tiempo de
No. Actividades Requeridas Responsable Registros
Ejecución
Requeridos
Encargado de
Recibir producto del proveedor
1 Inventario
Verifica orden de compra y factura, que Encargado de Orden de Compra,
2 se reciba lo solicitado Inventario Factura
Encargado de
Inspecciona la calidad de lo recibido
3 Inventario
Codifica y registra los bienes recibidos en Encargado de Control de
4 Excel Inventario Inventarios
Encargado de
Hace acta de entrega de bienes Boleta de entrega
5 Inventario
Envía documentación de compra a Encargado de
6 encargado de contabilidad Inventario
Verifica gasto sea acorde a orden de
Contabilidad OC, FAC y POLIZA
7 compra y transferencia realizada
Envía documentación a contador general Contabilidad
8

Firma y recibe acta de entrega de bienes Contabilidad

9
Almacena los bienes recibidos y los
Contabilidad
10 custodia