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Cdigo: CT-CM-001

CARACTERIZACION DE PROCESO CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO Versin: No. 2


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Nombre del proceso: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO Responsable: ASESOR DE CONTROL INTERNO

Planear, gestionar y evaluar los procesos de la compaa desde el punto de vista de cumplimiento de la Normatividad vigente, procesos de transparencia y
Objetivo del proceso
cumplimiento de indicadores.

Asesor de Control Interno E-CM-001


Constitucion Politica de Colombia Auditor Inteno E-CM-002
Referente Normativo Cargos
Leyes y Resoluciones
(Documentos Externos) (Documento
NTC 17020:2012

INSUMOS ACTIVIDADES PRINCIPALES PRODUCTO


(ENTRADAS) (SUBPROCESOS) (SALIDAS)
Insumo Proveedor Nombre Subproceso Documento Producto Cliente
Informes de Auditorias internas Procesos internos y
Auditores internos Auditorias internas P-CM-001 Planes de accin
anteriores Entidades externas

Informes de Auditorias externas Entidades externas Acciones Preventivas y Correctivas P-CM-002 Informes de Auditoria Procesos internos

Quejas, reclamos o apelaciones Clientes internos y Procesos internos y


Quejas, reclamos y apelaciones P-CM-003 Planes de mejoramiento
reportadas externos Entidades externas

Requerimientos de la Gerencia Gerente Evaluacion a indicadores de gestion P-CM-004 Informes de Gestion Gerente y/o Comites

Gestion de Riesgos P-CM-005

INDICADORES DEL PROCESO CONTROL DE DOCUMENTO

% Cumplimiento Cierre Ciclo de Auditorias Internas = No. Hallazgos Ciclo cerrados / No Hallazgos Ciclo Elabor: Jorge Eduardo Cuervo

Cumplimiento entrega Informe de Indicadores de Gestion = Antes del 5to da habil del siguiente mes. Aprob: John Sebastian Gomez M.

Fecha: 13/03/2014