Why? What?

Por qué? Qué?

Categoria N° Justificación
No se tiene un control y un Descripción Actividad
Solucionar falta de capacity de
Mano de Obra 1 mapeo
No se tienede las
unactividades
programa deen Solucionar falta de recursos
actividades
Mano de Obra 2 el equipo.
capacitación planeado o ( tiempo,dinero y personal) para
una programación para que
Máquina 3 presupuestado. Solucionar omisión de Programa
capacitaciones.
puedan revisar los teller y Solucionar omisiónTeller
de Programa
soporte de Preventivo IF
Máquina 4 hacer un programa Preventivo en Sistema de Instrucciones
automatizaciones
estimación de papel no se
termico Solucionar Interbancarias
falta de Proyección en la
Materiales 5
que se alinie a la cantidad Solucionar
continuo a todo los demandafaltadedePapel
Control Interno del
Térmico.
Métodos 6 manuales, normas o supervisor IF ( Manuales,
funciones del Analista,
procedimientos dentropor
de Actualizar actividades y funciones del
Procedimientos,etc).
Metricas 7 lo que no se cuenta con los Analista IF (Mapeo deInternos
Actividades)
Medio principales reguladores de Solucionar problemas en el
Ambiente 8 las instituciones financieras Solucionar falta de
BCRP Controles en la
Medio información interbancaria y
9 seguridad de información ( Pishing,
Ambiente saber responder ante
Hackers).
 How? Where? When?

Cómo? Dónde? Cuándo?

días realizar un Procedimiento

capacity de cada asistente Lugar Plazo
IF. Seccion de IF 5 dias
2. EnProcedimientos,
caso no se hagatiempo, personal).
la primera acción se Seccion de IF 15 dias
2.1.EnRealizar
caso nounseprograma preventivo
pueda realizar de
la primera
mantenimiento
equipo de soporte y renovacion de los Teller's
de automatizaciones. Seccion de IF 15 dias
2. En IF no
caso conselapueda
empresa Everis.
realizar la primera Seccion de IF 15 dias
1. Se capacitará al Analista de IF en
acción se contratará
proyección de a una empresa
implementar undemanda,
control paracostos
que yel Seccion de IF 15 dias
presupuesto. Servicios transacccionales para
Supervisor IF pueda validar que todo los los clientes 5 dias
manuales, normaspuesto. y procedimientos esten Seccion de IF 15 dias
3. Establecer indicadores
transacción de seguimiento y
financiera.
BCRP 30 dias
de2.riesgo
Plan de "post-venta":
enfocado Envío de
en procesos, correos y
personas Area de servicios para los
180 dias
tecnologías. clientes
 How much?
Who?
Cuánto?
Quíen?
Responsable Inversión
Analista de IF S/. 1,121.21
Supervisor IF S/. 5,284.10
Supervisor IF S/. 5,284.10
Supervisor IF S/. 5,284.10
Analista de IF S/. 3,363.63
Subgerente de Servicios
Transaccionales ll S/. 2,348.48
Supervisor IF S/. 5,284.10
BCRP S/. 4,711.40
Seguridad de la Información
$/. 153,846.2
IT