SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTO

PROYECTO: “Construcción de OCEMI Para La

Interconexión de Los Tanques de
Almacenamiento de Crudo TA1-T-01 y TA1-T-02
del TAECJAA”
Código: CC-CA-LM-001 Fecha Emisión: FEB-2021 Contrato: Rev.0 Pág. 1 DE 8

PROYECTO:

“Construcción de OCEMI Para La Interconexión de Los Tanques

de Almacenamiento de Crudo TA1-T-01 y TA1-T-02 del
TAECJAA”
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Interconexión de Los Tanques de
Almacenamiento de Crudo TA1-T-01 y TA1-T-02
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Código: CC-CA-LM-001 Fecha Emisión: FEB-2021 Contrato: Rev.0 Pág. 2 DE 8

CONTRATO N°:
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PROYECTO: “Construcción de OCEMI Para La

Interconexión de Los Tanques de
Almacenamiento de Crudo TA1-T-01 y TA1-T-02
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Código: CC-CA-LM-001 Fecha Emisión: FEB-2021 Contrato: Rev.0 Pág. 3 DE 8

HOJA DE APROBACIÓN: CONSORCIO CIVI

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTO.

Realizado por Verificado por Aprobado por

Cargo Cargo Cargo
Coordinador de la Calidad Ingeniero Residente Gerente de Proyecto
Nombre: Miguel Medina Nombre: EDGAR DIAZ Nombre: RICARDO RAMOS
Firma: Firma: Firma:
Fecha: FEB-2021 Fecha: FEB-2021 Fecha: FEB-2021

PDVSA TAECJAA

Revisado por Aprobado por

Nombre: Nombre:
Firma: Firma:
Fecha: Fecha:

Control de Revisiones

Revisión Fecha Descripción de la Revisión Realizado Verificado Aprobado

0 FEB-2021 Emisión Original M MEDINA E. DIAZ R. RAMOS

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Almacenamiento de Crudo TA1-T-01 y TA1-T-02
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Código: CC-CA-LM-001 Fecha Emisión: FEB-2021 Contrato: Rev.0 Pág. 4 DE 8
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Formularios documentados
1 CC-CA-LM-001 Lista maestra de documentos 0 FEB-2021
2 CC-CA-MI-002 Minuta de reunión 0 FEB-2021
3 CC-CA-NC-001 Reporte de no conformidad 0 FEB-2021
4 CC-CA-IV-001 Reporte de Indicación verbal 0 FEB-2021
5 CC-CA-AU-001 Reporte de auditoria interna 0 FEB-2021
6 CC-CA-ID-001 Índice del dossier 0 FEB-2021
7 CC-CA-PI-001 Plan de inspección y ensayo 0 FEB-2021
8 CC-CA-OR-001 Organigrama del proyecto 0 FEB-2021
9 CC-CA-RG-001 Master de Materiales 0 FEB-2021
10 CC-CA-RG-002 Liberación de Elementos 0 FEB-2021
11 CC-CA-RG-003 Lista de equipos de medición y ensayo 0 FEB-2021
12 CC-CA-RG-004 Control de cilindros a ensayar 0 FEB-2021
13 CC-CA-RG-005 Encuesta de satisfacción al cliente 0 FEB-2021
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Formularios de trabajos (Civil)

14 CC-CA-CI-001 Levantamiento y replanteo topográfico 0 FEB-2021
15 CC-CA-CI-002 Deforestación 0 FEB-2021
16 CC-CA-CI-003 Detección de metales 0 FEB-2021
17 CC-CA-CI-004 Excavación manual mecánica 0 FEB-2021
18 CC-CA-CI-005 Relleno y compactación 0 FEB-2021
19 CC-CA-CI-006 Instalación de colchón de arena 0 FEB-2021
20 CC-CA-CI-007 Notificación de vaciado 0 FEB-2021
21 CC-CA-CI-008 Autorización de vaciado 0 FEB-2021
22 CC-CA-CI-009 Control de Vaciado 0 FEB-2021
23 CC-CA-CI-010 Tarjeta de vaciado 0 FEB-2021
24 CC-CA-CI-011 Resultados de ensayos de laboratorio de cilindros de concreto 0 FEB-2021
25 CC-CA-CI-012 Inspección de acero de refuerzo y encofrado 0 FEB-2021
26 CC-CA-CI-014 Instalación de soportes 0 FEB-2021
27 CC-CA-CI-015 Inspección y Recepción de materiales civiles 0 FEB-2021
28 CC-CA-CI-016 Verificación de Equipos Topográficos 0 FEB-2021
29 CC-CA-CI-018 Máster de material de (Proctor) 0 FEB-2021
30 CC-CA-CI-019 Liberación de bancada 0 FEB-2021
31 CC-CA-CI-020 Liberación de tanquilla 0 FEB-2021
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Código: CC-CA-LM-001 Fecha Emisión: FEB-2021 Contrato: Rev.0 Pág. 4 DE 9

32 CC-CA-CI-021 Autorización de Colocación de Pavimento Asfáltico 0 FEB-2021

33 CC-CA-CI-022 Colocación de Pavimento Asfáltico 0 FEB-2021
34 CC-CA-CI-023 Notificación de inspección 0 FEB-2021
36 CC-CA-CI-024 Lista de puntos pendientes 0 FEB-2021
37 CC-CA-CI-027 Vaciado de Grout 0 FEB-2021
38 CC-CA-CI-028 Control de Cilindros a Ensayar 0 FEB-2021
39 CC-CA-CI-029 Densidad de Suelo 0 FEB-2021

Formularios de trabajos (Mecánico)

40 CC-CA-ME-001 Inspección y Recepción de materiales mecánicos 0 FEB-2021
41 CC-CA-ME-002 Control diario de soldadura 0 FEB-2021
42 CC-CA-ME-003 Mapa de Soldadura 0 FEB-2021
43 CC-CA-ME-004 Master de Soldadura 0 FEB-2021
44 CC-CA-ME-005 Calificación de Soldadores 0 FEB-2021
45 CC-CA-ME-006 Listado de Soldadores Aprobados 0 FEB-2021
46 CC-CA-ME-007 Liberación de Tubería Enterrada 0 FEB-2021
47 CC-CA-ME-008 Reporte de Inspección Con Líquidos Penetrantes 0 FEB-2021
48 CC-CA-ME-009 Prueba Hidrostática 0 FEB-2021
49 CC-CA-ME-010 Inspección de revestimiento con detector de fallas (Holiday) 0 FEB-2021
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Código: CC-CA-LM-001 Fecha Emisión: FEB-2021 Contrato: Rev.0 Pág. 5 DE 9

50 CC-CA-ME-011 Reporte de Sand-Blasting y Pintura 0 FEB-2021

51 CC-CA-ME-012 Aplicación de Cintas de Protección En Tuberías y Accesorios 0 FEB-2021
52 CC-CA-ME-013 Revestimiento de Tubería En Juntas de Campo 0 FEB-2021
53 CC-CA-ME-014 Autorización de Bajado de tubería 0 FEB-2021
54 CC-CA-ME-015 Prueba de Estanqueidad 0 FEB-2021
55 CC-CA-ME-016 Programa de Gammagrafía 0 FEB-2021
56 CC-CA-ME-017 Reporte de Gammagrafía 0 FEB-2021
57 CC-CA-ME-018 Lista de Verificación En Prueba Hidrostática 0 FEB-2021

Formularios de trabajos (Electricidad)

58 CC-CA-EL-001 Pruebe a Cable. 0 FEB-2021
59 CC-CA- Megado de Conductores. 0 FEB-2021
60 CC-CA- Liberación de Cable Potencia. 0 FEB-2021
61 CC-CA- Liberación Sistema Puesta a Tierra. 0 FEB-2021
62 CC-CA- Pruebe a Cable. 0 FEB-2021
Procedimientos documentados
63 CC-CA-PR-001 Codificación de los documentos 0 FEB-2021
64 CC-CA-PR-002 Plan de La Calidad 0 FEB-2021
65 CC-CA-PR-003 Control de los registros de la calidad 0 FEB-2021
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Código: CC-CA-LM-001 Fecha Emisión: FEB-2021 Contrato: Rev.0 Pág. 6 DE 9

66 CC-CA-PR-004 Acciones correctivas y preventivas 0 FEB-2021

67 CC-CA-PR-005 Auditorias internas de la calidad 0 FEB-2021
68 CC-CA-PR-006 Control de no conformidad 0 FEB-2021
69 CC-CA-PR-007 Plan de Inspección y Ensayo 0 FEB-2021
70 CC-CA-PR-008 Control de los equipos de inspección y ensayo 0 FEB-2021
71 CC-CA-PR-009 Control de Documentos y Datos
72 CC-CA-PR-010 Liberación de los materiales y/o equipos 0 FEB-2021
73 CC-CA-PR-011 Compra 0 FEB-2021
Procedimientos de trabajos (Civil)
74 CC-CA-PR-012 Levantamiento Replanteo topográfico 0 FEB-2021
75 CC-CA-PR-013 Excavación 0 FEB-2021
76 CC-CA-PR-014 Relleno y compactación. 0 FEB-2021
77 CC-CA-PR-015 Acero de refuerzo 0 FEB-2021
78 CC-CA-PR-016 Vaciado de concreto 0 FEB-2021
79 CC-CA-PR-017 Graut Cementoso 0 FEB-2021
80 CC-CA-PR-018 Medición de Asentamiento y Toma de Cilindros de Concreto
Procedimientos de trabajos (Mecánico)
81 CC-CA-PR-018 Inspección de Soldadura 0 FEB-2021
82 CC-CA-PR-019 Control y Recuperación de Electrodos 0 FEB-2021
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Tanques de Almacenamiento de Crudo TA1-T-01 y TA1-T-02 del
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Código: CC-CA-LM-001 Fecha Emisión: FEB-2021 Contrato: Rev.0 Pág. 7 DE 9

83 CC-CA-PR-020 Ensayo de Liquido Penetrante 0 FEB-2021

84 CC-CA-PR-021 Revestimiento con cinta polietileno (Polyken) 0 FEB-2021
85 CC-CA-PR-022 Inspección de revestimiento con detector de fallas 0 FEB-2021
85 CC-CA-PR-023 Sandblasting y pintura 0 FEB-2021
86 CC-CA-PR-024 Tubería enterrada 0 FEB-2021
87 CC-CA-PR-025 Prueba Hidrostática 0 FEB-2021
88 CC-CA-PR-026 Resina Epóxica en Polvo 0 FEB-2021
Procedimientos de trabajos (Electricidad)
89 CC-CA-PR-027 Inspección de Cables De Potencia Y Control 0 FEB-2021
90 CC-CA-PR-028 Prueba de Megado 0 FEB-2021
91 CC-CA-PR-029 Puesta a Tierra 0 FEB-2021
92 CC-CA-PR-030 Sistema de Iluminación y Toma Corriente 0 FEB-2021
93 CC-CA-PR-031 Bancadas y Trincheras Eléctricas 0 FEB-2021
94 CC-CA-PR-032 Soldadura Exotérmica 0 FEB-2021
95 CC-CA-PR-033 Canalizaciones Eléctricas 0 FEB-2021
96 CC-CA-PR-034 Instalación de Líneas de Distribución 0 FEB-2021
97 CC-CA-PR-035 Control de Instalaciones Eléctricas 0 FEB-2021
98 CC-CA-PR-036 Inst. Conexionado de Cables de Alto, Medio, Bajo Voltaje 0 FEB-2021
99 CC-CA-PR-037 Prueba de Aislamiento y Hipot 0 FEB-2021
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Tanques de Almacenamiento de Crudo TA1-T-01 y TA1-T-02 del
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Código: CC-CA-LM-001 Fecha Emisión: FEB-2021 Contrato: Rev.0 Pág. 8 DE 9

100 CC-CA-PR-038 Tendido de Cables y Halados 0 FEB-2021

101 CC-CA-PR-039 Instalación Cable de Fibra Óptica 0 FEB-2021
102 CC-CA-PR-040 Prueba de Cable de Fibra Óptica En Carrete 0 FEB-2021
103 CC-CA-PR-041 Confección de Empalmes de Fibra Óptica 0 FEB-2021
Tendido, Empalme, Pruebas y Desinstalación de Cable Multípar
104 CC-CA-PR-042 0 FEB-2021
Telefónico En Bancada
105 CC-CA-PR-043 Reparación de Chaqueta del Cable de Potencia. 0 FEB-2021