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Abastecimiento

Abastecimiento nos permite crear los documentos necesarios para Crear una Compra.
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Menú Archivo

• Nuevo (F5): Limpia la ventana para crear un Nuevo Documento, si se desea un Documento
que no sea el predeterminado (usualmente orden de compra), haga Clic en el Botón de menú
que esta al Lado de la opción Nuevo, donde aparecerá la lista completa de Documentos que
pueden crearse desde este módulo como se muestra continuación:

• Guardar (F2): Permite Guardar un Documento Nuevo o Modificado, si es que el tipo de

Documento lo permite. Los documentos Modificables son por ejemplo, la Orden de Compra,
Mientras una Factura de Proveedores o Guía de Recepción por ser Documentos Legales y que
Modifican Stock al Sistema no es posible modificaras, a menos que estas sean eliminadas y
vueltas a Crear.

• Recuperar (F3): Permite Recuperar un documento que ya exista en el sistema, si

presiona la tecla F3 de su teclado, este buscará un documento del mismo tipo con el que esta
trabajando en el momento que colocó el número de este, por ejemplo, si esta trabajando con
Guía de Recepción, este recuperará una Guía de Recepción, si necesita recuperar otro tipo de
Documento, como una Boleta de Compra, será necesario que haga Clic en el Botón de menú
que esta al lado de la Opción Recuperar, donde aparecerá la lista completa de documentos que
pueden ser recuperados este módulo como se muestra en el la siguiente imagen.

• Anular Documento: Permite Anular un documento recuperado, al anular un documento no es

posible reutilizar el número de este, salvo termine de eliminarlo completamente (no deja registro
en el sistema de su existencia).
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• Eliminar Documento: Permite Eliminar un documento recuperado, si recupera un

documento previamente anulado, le preguntará si desea eliminarlo completamente del sistema.

• Imprimir (F4): Permite

Imprimir un Documento Recuperado o
Recientemente Guardado. Imprimir
mostrará una ventana que muestra
información sobre la Impresión, donde
aparecerá el número del Documento y
sobre el, el tipo de documento a
Imprimir y la cantidad de copias, si se
tienen los privilegios necesarios, se
podrá seleccionar la impresora donde se
imprimirá el documento.

• Trabajando con Empresa: Si tiene instalada más de una base de datos de empresas en su
servidor TECSF, entonces permitirá cambiar entre empresas.

Menú Productos

• Agregar (F7): Esta Opción permite agregar un registro de Artículo o Producto a la lista de
Artículos del Documento, esta opción estará habilitada solo cuando sea un nuevo documento (o
que el documento sea modificable como una Orden de Compras pendiente por ejemplo) y
aparecerá la siguiente ventana de Búsqueda de productos o artículos:

Solo es necesario ingresar parte de la descripción de Producto y presionar [ENTER], de esta

manera, traerá la lista completa de Productos con una descripción que coincida, si ingresa la
descripción completa y encuentra 1 solo producto, este se aceptará automáticamente y mostrará
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la ventana de ingreso de cantidad, en caso de buscar por otro tipo de Llave de Búsqueda como
el Código de Barra o el Código interno del Producto, al encontrarlo en la Lista de Productos, este
mostrará automáticamente la ventana de Ingreso de Cantidades, como se muestra a
continuación:

Ventana de Ingreso de Cantidades, esta ventana además permite modificar si se tiene el

privilegio necesario, precio costo (neto), seleccionar bodega, descuentos, flete y también
muestra información de Totales.

• Agregar Línea Manual (F8): Permite Ingresar un Artículo que no existe en el

Inventario del sistema, a diferencia de los productos que si existen, este permite modificar la
descripción y no modifica el inventario.

• Modificar: Permite modificar un Ítem de la lista de Productos, seleccionándolo y dando un

clic sobre la opción de Modificar, o un Doble Clic sobre el Ítem en la lista, y llamará a la
misma ventana de Ingreso de Cantidades, permitiendo modificar los datos.

• Eliminar: Permite eliminar un artículo de la lista.

• Propiedades: Muestra la ficha del artículo seleccionado si se tiene privilegios.

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Menú Documentos

• Nuevo Documento en Base A: Permite crear un Documento tomando como base un

documento con Ítem Pendientes relacionado con el necesitado, por ejemplo, es posible crear
una Factura a partir de una Orden de Compra o una Guía de Recepción.

• Clientes

o Seleccionar Proveedor (F10): Permite seleccionar un proveedor previamente creado.

o Propiedades: Permite modificar el proveedor seleccionado, desde la ficha principal del
proveedor.
o Nuevo: Permite crear un nuevo proveedor.

Las opciones de Propiedades y Nuevo en Proveedores solo están disponibles si su terminal esta
conectado al servidor principal, de lo contrario, debe pedir al administrador del sistema que cree el
proveedor, después de creado, en alrededor de 1 minuto estará listo para ser utilizado.
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• Información Complementaria
(F6): Permite Visualizar y Modificar
información necesaria o simplemente
complementaria al documento que se
esta creando o Visualizando, la
ventana se muestra a Continuación:

En esta ventana es posible modificar toda la

información necesaria para el documento que
se esta Creando, por ejemplo, Fecha de
Emisión y Vencimiento, Orden de Compra,
Lista de Precios, también es posible modificar
la información básica de proveedor.

El botón Mas Información muestran

información de Documentos relacionados con
el Documento que se esta mirando, por
ejemplo, si se esta mirando una factura, se
mostrará la Orden de Compra desde donde se
generó el documento, Los Abonos
relacionados, y los últimos documentos
emitidos al Proveedor

Menú Herramientas
• Correlativo de formularios: Permite modificar el número a imprimir en cada uno de los
documento que emite el sistema en el módulo de Abastecimiento, haga clic en el documento
que desea modificar, es necesario indicar el ultimo numero impreso y haga clic en guardar.

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Pasos para Crear un Documento:

1. Presione F5 o un Clic en el Botón Nuevo (Seleccionando el Documento a Generar), de esta
manera, limpiará la ventana de cualquier valor que dificulte la creación del Documento.

2. Seleccione el Proveedor, si no existe, cree uno nuevo, preferentemente, la búsqueda hágala

por el RUT, que es el Identificador Único, de esta manera, sabrá realmente si existe o no un
Proveedor.

3. Vaya a la Información Complementaria (F6), y seleccione o modifique la Información que

usted encuentre sea necesaria, por ejemplo, el tipo de moneda de compra.

4. Seleccione los Artículos (F7) o agregue un artículo con Línea Manual (F8), recuerde que la
Línea Manual no modifica stock.

5. Verifique que la Información sea Exacta.

6. Guarde presionando F2 o directamente en el Botón Guardar.

• Si creo una Orden de Compra y necesita crear una Factura, Boleta o Guía desde ese Documento,
haga Clic en los Botones que después de Guardar se Encienden y que están a la derecha del número
del documento.

Después de esto, Vuelva a Guardar (F2) e Imprima.

Si Necesita Crear un Documento a partir de otro documento, que esta pendiente, y no recuerda su
número, Presione (F5) o el botón NUEVO seleccionando el Documento que quiere Crear, después de
ello, Seleccione el Cliente y después vaya al menú Documentos, Seleccione la Opción Nuevo Documento
en Base a, y seleccione el Documento Base, por ejemplo, si quiere Crear una Factura, seleccione Orden
de Compra o Guía de Despacho, y aparecerá una lista con Documentos Pendientes del Cliente
Seleccionado.
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Barra de Botones de Acceso Directo

En la barra de botones de acceso directo, es posible encontrar Botones como, Nuevo, Guardar, Abrir,
Imprimir, Buscar, Modificar, Agregar Línea Manual, Propiedades del documento y Acceso a la
Calculadora de Windows.

Bajo esta barra, aparece la casilla que muestra el Número del documento, Fecha de emisión o Ingreso al
sistema del Documento, Fecha de vencimiento, Fecha Contable (indica cuando el documento aparece en
el libro de compras si el documento lo permite), modificables en la información complementaria (F6),
también muestra información acerca de Bodega donde se cargarán los artículos.