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Procedimiento de Inventario y Logistica de Migracion
Procedimiento de Inventario y Logistica de Migracion
Director of Accounting
Jefe De Operaciones
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Logística De Almacen e Inventario X.XX.XXX.XXXX
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Ingreso de mercadería en eatec 01
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N/A 2 de 31
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xxxxxxx DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
Objetivo
Alcance
1. Aplicabilidad
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Ingreso de mercadería en eatec 01
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xxxxxxx DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
2. Definiciones
Inventario Físico: es la verificació n y/o confirmació n perió dica que desarrollan las
organizaciones sobre la existencia, integridad y valuación de los productos,
materiales o bienes patrimoniales que tienen, por medio del conteo físico uno a uno
de cada elemento y su posterior comparació n con los registros en los estados
financieros.
3. Horario
El ingreso a las bodegas deberá realizarse por la portería principal, donde cada
funcionario deberá registrar su asistencia en la correspondiente planilla que
encontrará n para dicho registro.
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Ingreso de mercadería en eatec 01
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xxxxxxx DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
5. Vestuario
6. Grupos de Conteo
En el anexo, observaran los listados de los grupos del primero, segundo y tercer
conteo.
Participantes
1. Una vez se ha establecido la fecha del inventario con las á reas que cita la Política de
Inventarios, el Coordinador del inventario deberá realizar un comunicado a toda la
organizació n informando la fecha de la realizació n del inventario, asegurá ndose que
dicho comunicado llegue a todas las á reas afectadas por el proceso de migració n.
De igual forma deberá gestionar con quien corresponda, que dicha comunicació n sea
entregada tanto a los clientes como proveedores, junto con la fecha límite para la
recepció n y entrega de productos.
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xxxxxxx DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
2. Todos los funcionarios que sean requeridos para el inventario, deben confirmar su
participació n por escrito.
4. El Coordinador del Inventario debe verificar que se cuenten con todos los elementos
de seguridad requeridos para todos los participantes, tales como botas, cascos,
guantes y demá s elementos de seguridad.
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Ingreso de mercadería en eatec 01
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xxxxxxx DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
k. Se debe verificar la correcta señ alizació n tanto de las rutas de evacuació n como
de las autorizadas para los desplazamientos.
m. Se debe verificar que la zona para los productos en mal estado o vencidos, se
encuentre aislada de inventario, así como plenamente identificada.
o. El Coordinador deberá confirmar que, para los días del inventario, se suspenda el
movimiento de mercancía de la ubicació n que se esté contando ese día. En caso
de emergencia de salida se utilizará requisa manual.
a. Pedido o Requisa
b. Factura
c. Autorizació n de ________________________
d. ___________________________________________
Elaborado Por: Autorizado Por: Validado Por: Aprobado Por:
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Mesa de Control
Director de Logística
Director de Contabilidad
Director Financiero
RGM
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Contador General
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Corte de Documentos
10. El Coordinador del Inventario debe validar junto con los miembros de la mesa de
control la realizació n del corte de documentos. Los documentos que deben ser
objeto de dicho procedimiento son:
a. Facturas
b. Notas crédito
c. Ajustes
d. Remisiones
11. El Coordinador debe validar junto con los miembros de la Mesa de Control la
generació n del reporte denominado “Existencias de Inventario en EATEC”, el cual
registra el saldo del inventario teó rico físico, junto con el reporte “Mayor Inventario
Netsuite” que registra el saldo de los inventarios en contabilidad, antes de iniciar el
inventario, manteniendo una copia de seguridad de dichos saldos.
a. Registros
b. Trasferencias
c. Despachos
d. Ajustes
*En este numeral si a bien el líder de inventarios lo considera, lo puede trabajar con
imágenes de la ruta a seguir en el sistema, facilitando el entendimiento de los
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xxxxxxx DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
a. A los grupos de conteo se les debe entregar las plantillas pre numeradas de cada
localizació n, así como las plantillas (en blanco) para el registro de los productos
que no aparecen relacionados pero los cuales se encuentran físicamente, así
como para el registro de los productos en mal estado o dañ ado.
b. Los grupos de conteo deben asegurarse de contar todos los productos y todas las
referencias asignadas, así como de señ alar cada localizació n con los elementos
con los cuales se identifica una vez ubicado en su rack destino.
c. Las plantillas de conteo, deben ser diligenciadas en su totalidad con bolígrafo, así
como las mismas deben contener los siguientes campos.
- Referencia
- Unidad de medida
- Lote
- Columna de Unidades
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- Columna de Totales
- Observaciones
e. Proceda a identificar los productos contados con los elementos asignados para
identificar en el conteo de asignació n de rack.
i. Una vez finalizado el conteo, registre su nombre de forma legible y su firma en cada
plantilla y proceda a entregarla a la Mesa de Control y/o Líder de Grupo segú n
corresponda.
j. La Mesa de Control y/o el Coordinador del Inventario, verifica que las plantillas
recibidas no tengan enmendadura o tachones, así como el que este diligenciada en su
totalidad.
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xxxxxxx DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
a. Los funcionarios asignados por la Mesa de Control, registran segú n autorizació n los
productos que se encontraron físicamente, pero los cuales no estaban relacionados.
e. Una vez se finaliza el tercer conteo, se entregan las plantillas a la Mesa de Control, de
tal forma que se proceda a su registro.
a. Una vez se han registrado los resultados de los conteos y se tienen las diferencias, las
mismas se proceden a entregar al responsable de la administració n y custodia de los
inventarios, quien debe proceder al alistamiento de la documentació n soporte de los
movimientos realizados para dichas diferencias.
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Otras Disposiciones:
% de
inventario
Almacen Cantidad De Ítems a trasladar Responsable de inventario
Vehículo 207 100% Randy Hernandez
Elaborado Por: Autorizado Por: Validado Por: Aprobado Por:
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xxxxxxx DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
Nota: cabe mencionar que el 30% de lo que quedara en Almacen MAI se estará valorando
que decisió n se tomara ya que representa productos abiertos de su envase o bien
reutilizado. (TDB To Be Defined)
Los ú nicos inventarios que no se estará n resguardando son los reutilizados
En esta primera fase aú n no se está contemplando el traslado de inventario de á reas como:
Jardinería.
Tienda de surf.
Maquinaria.
Spa.
Con los dptos. antes mencionados y cualquier otro que requiera resguardo de inventario,
deberemos analizar sus necesidades y par levels correspondientes.
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xxxxxxx DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
Estaríamos esperando listado por parte de las á reas de los productos a almacenar para
mantener en resguardo segú n el par levels proporcionado y que tipo de productos a
almacenar.
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xxxxxxx DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
4 Validadores de contabilidad
220 polines para racks (se está solicitando segú n estructura)
1 Camió n de 4 Toneladas.
2 Pallets Jack manual.
12 caja de Empaletizadores
1 Escalera 4 mts de altura de rodos
2 mopas
1 barril azul plá sticos
1 Impresora multifuncional
1 Impresora de etiqueta para señ alizació n de ubicació n y paquetes
3 Computadoras (Ingreso, transferencia, replanisment)
1 pizarra
1 proyector
1 monta carga
12 casco de Seguridad
15 Guantes de protecció n
Botas punta metá lica por bodeguero
Ubicaciones
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xxxxxxx DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
Se asignará ubicació n en cada uno del mini rack, rack, estante previo a que nos
migremos a la bodega central, por tipo de estantería, por columna y numero de nivel
Ejemplo
Se elaboran paquetes por filas completas de rack, estantes y mini rack para futuros
levantamientos de inventario y solicitud de pedidos.
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Almacen de vehículo
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Vehículo Central
Randy PRO Prepara X
Hernandez
Dillero Personal Cargar/apoyo x
externo a
ordenamiento
Personal Contabilidad Validar x
Contabilidad
Miller Guzmán PRO Clasifica doc. x
vs
físico/ordena
mercadería
Dillero Personal Descarga x
externo
Personal Contabilidad Valida x
Contabilidad
Personal de Seguridad Fiscaliza x
seguridad Ingreso
Dillera Personal Ingresa x
externo mercadería a
almacén/apoyo
a
ordenamiento
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Ingreso de mercadería en eatec 01
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Una vez que se encuentre revisada la mercadería se estará almacenando segú n layut y una
persona estará realizando asignaciones de ubicaciones y paquetes correspondientes para la
toma física de futuros inventarios.
También un punto bien importante que se estará realizando operació n paralela, transició n
al nuevo almacén y despacho al cliente interno.
Almacen de Tecnología
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Ingreso de mercadería en eatec 01
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xxxxxxx DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
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Ingreso de mercadería en eatec 01
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N/A 23 de 31
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xxxxxxx DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
producto e
paquetes
Almacen de Housekeeping
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Ingreso de mercadería en eatec 01
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xxxxxxx DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
Housekeeping
Jeremy Duran Pro Prepara X
Dillero Personal Cargar/apoyo x
externo a
ordenamiento
Personal Contabilidad Validar x
Contabilidad
Miller Guzmán PRO Clasifica doc. x
vs
físico/ordena
mercadería
Dillera Personal Descarga x
externo
Personal Contabilidad Valida x
Contabilidad
Personal de Seguridad Fiscaliza x
seguridad Ingreso
Dillera Personal Ingresa x
externo mercadería a
almacén/apoyo
a
ordenamiento
Jorge Espinoza Pro Asigna x
ubicación a
Elaborado Por: Autorizado Por: Validado Por: Aprobado Por:
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xxxxxxx DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
producto e
paquetes
Almacen de MAI
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Ingreso de mercadería en eatec 01
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xxxxxxx DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
l palma
2 Dillera Personal Cargar/apoyo x
externo a
ordenamiento
Personal Contabilidad Validar x
Contabilidad
Javier Mena PRO Clasifica doc. x
vs
físico/ordena
mercadería
2 Dillero Personal Descarga x
externo
Personal Contabilidad Valida x
Contabilidad
Personal de Seguridad Fiscaliza x
seguridad Ingreso
Jeremy/Randy Personal Ingresa x
externo mercadería a
almacén/apoyo
a
ordenamiento
Jorge Espinoza PRO Asigna x
ubicación a
producto e
Elaborado Por: Autorizado Por: Validado Por: Aprobado Por:
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paquetes
En Almacen MAI mi propuesta es no migrar antes de la apertura del nuevo Almacen debido
a que no es muy recomendable por los siguientes Puntos:
No se pueden realizar correcciones previo a la migració n ya que sifac ya se
encuentra desfasado.
El 30% por ciento de los artículos ya se encuentran en uso (el objetivo de almacenar
en la bodega central es tener productos sellados).
Evitar que se migren inventarios sucios con detalles de precio y descripció n.
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También un punto bien importante que se estará realizando operació n paralela, transició n
al nuevo almacén y despacho al cliente interno.
NOTA: En caso necesario se evaluará si se requiere trabajar los dos ú ltimos fines de
semanas de la programació n de la migració n.
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Se está n considerando 42 días há biles sin tomar en cuenta los días libres que se estará n
proporcionando al personal.
Fecha Aproximada de finalizació n del proyecto 12 de diciembre considerando los días
libres, de Trabajar de modo extendido a las 5:30pm y librando 1 días a la semana no
proyectamos a una fecha de 03 de diciembre.
Asignaciones de áreas
N.O Nombre Cargo Área asignada
1 Osmar Solorzano Senior de almacén Todas las bodegas
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12/02/2021 DDDD/ MMMM / AAAA DDDD/ MMMM / AAAA
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