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Código: PR-XXX-000

PROCESO DE COMPRAS Fecha de Vigencia: 02/07/18


Versión: 01
IMPORTADAS Página: 1/2

1. OBJETIVO
Definir y documentar toda la información detallada, ordenada, sistemática e
integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información del
proceso de COMPRAS IMPORTADAS.

2. ALCANCE
Aplica para todos los departamentos de la organización que tengan una necesidad
y soliciten una compra de servicio.

3. RESPONSABILIDAD
La Gerencia de Administración y Finanzas es el responsable de la efectiva aplicación
del presente proceso.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Normatividad y Política Interna

5. DEFINICIONES
5.1. PROYECCIÓN DE VENTAS
Es la cantidad de productos que estima vender el Departamento Comercial en
un periodo dado.
5.2. FACTURA INVOICE
Documento de compraventa sin validez fiscal ni contable; un borrador de
factura; un acuerdo entre comprador y vendedor.
5.3. FACTURA DE RESERVA
Documento en el que se factura antes de la entrada de mercancía.
5.4. CERTIFICADO DE ORIGEN
Documento que acredita y garantiza el origen de las mercancías importadas, de
tal manera que permitan beneficiarse de las preferencias o reducciones
arancelarias.
5.5. PACKING LIST
Lista con una relación de contenidos del paquete que completa la información
de la factura, descripción del contenido, paquete y producto.
5.6. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (B/L)
Documento propio del transporte marítimo.

6. CONDICIONES BASICAS

7. DESARROLLO

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:


Encargado de Implementación SIG Gerente de Adm. y Finanzas Gerente General
Luis Orellana Mario Chávez Henri Le Bienvenu
Fecha: 02/07/18 Fecha: 02/07/18 Fecha: 02/07/18
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PROCESO DE COMPRAS Fecha de Vigencia: 02/07/18
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8. RESUMEN DE REGISTROS GENERADOS

CÓDIG COORDINADOR DEL


NOMBRE DEL REGISTRO
O CONTROL

9. CONTROL DE CAMBIOS

N° SECCIÓN DEL
FECHA DESCRIPCIÓN
REVISIÓN DOCUMENTO

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Encargado de Implementación SIG Gerente de Adm. y Finanzas Gerente General
Luis Orellana Mario Chávez Henri Le Bienvenu
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