RUTA CRITICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

AÑO 01
Item Descripción Unidad Presupuesto Parcial S/.
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA ###

02.00.00 COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA GLB 42.32% 5.84% 10.85% 4.81% 5.42% 4.81% 4.81% 5.78% 42.32%

02.01.00 Capacitación en Sistema de Riego Presurizado GLB 0.53% 0.53% 0.53%

02.02.00 Capacitación en Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego GLB 0.53% 0.53% 0.53%
02.03.00 Capacitación en el manejo agronomico en el cultivo del Palto - BPA GLB 0.53% 0.53% 0.53%
02.04.00 Capacitación en el Programa de Fertirriego GLB 0.53% 0.53% 0.53%
02.05.00 Capacitación en Cadenas Productivas GLB 0.53% 0.53% 0.53%
02.06.00 DIA DE CAMPO - Manejo de practicas culturales GLB 1.14% 1.14% 1.14%
02.07.00 DIA DE CAMPO - Cosecha y post cosecha del Palto GLB 1.14% 1.14% 1.14%
###

EQUIPAMIENTO MATERIALES DE ESCRITORIO Y PERSONAL PARA PROGRAMA DE EXTENSION AGRICOLA GLB 37.37% 5.31% 10.32% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.64% 37.37%

PERSONAL GLB 24.97% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.88% 24.97%
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA GLB 4.42% 4.42% 4.42%
INDUMENTARIA GLB 0.99% 0.99% 0.99%
GASTOS AL MENUDEO DE CANCELACION RAPIDA GLB 0.85% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.85%

MATERIALES DE OFICINA GLB 0.50% 0.50% 0.50%

UTILES DE LIMPIEZA GLB 0.13% 0.13% 0.13%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GLB 1.03% 1.03% 1.03%
ALQUILER DE VEHICULO GLB 4.47% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 4.47%

03.00.00 COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA GLB 57.68% 6.33% 13.89% 5.42% 7.85% 5.42% 5.42% 13.38% 57.68%
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03.01.00 Capacitación en Gestion organizacional de Usuarios GLB 0.53% 0.53% 0.53%

03.02.00 Capacitación en Tarifa de Agua GLB 0.53% 0.53% 0.53%

03.03.00 Capacitación en Gestion Economica de la Organización de Usuarios GLB 0.53% 0.53% 0.53%

03.04.00 Capacitación en el Plan de Desarrollo de la Organización de Usuarios GLB 0.53% 0.53% 0.53%

03.05.00 DIA DE CAMPO - Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego Tecnificado GLB 1.14% 1.14% 1.14%

03.06.00 DIA DE CAMPO - Gestion Directiva, Organizacional, Economica y Financiera GLB 1.14% 1.14% 1.14%

ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION GLB 14.89% 3.04% 0.61% 3.04% 0.61% 0.00% 7.59% 14.89%

03.07.01 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RIEGO GLB 3.04% 3.04% 3.04%

03.07.01.01 SERVICIO DE ELABORACION MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO GLB 2.13% 2.13% 2.13%

03.07.01.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL MANUAL (100) GLB 0.91% 0.91% 0.91%

03.07.02 MOF DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑA GLB 3.04% 3.04% 3.04%
03.07.02.01 SERVICIO DE ELABORACION DEL MOF DEL COMITÉ DE REGANTES GLB 2.13% 2.13% 2.13%

03.07.02.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL MOF DEL COMITÉ DE REGANTES (50) GLB 0.91% 0.91% 0.91%

03.07.03 PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑA GLB 8.81% 0.61% 0.61% 7.59% 8.81%

03.07.03.01 SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑA GLB 6.08% 6.08% 6.08%

03.07.03.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL PLAN DE DESARROLLO (50) GLB 0.91% 0.91% 0.91%
03.07.03.03 SERVICIO DE EXPOSICION Y DIFUSION DEL PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑ GLB 1.82% 0.61% 0.61% 0.61% 1.82%

EQUIPAMIENTO MATERIALES DE ESCRITORIO Y PERSONAL PARA PROGRAMA DE EXTENSION AGRICOLA GLB 38.38% 6.33% 10.32% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.64% 38.38%

PERSONAL GLB 24.97% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.88% 24.97%

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA GLB 4.42% 4.42% 4.42%

INDUMENTARIA GLB 0.99% 0.99% 0.99%

GASTOS AL MENUDEO DE CANCELACION RAPIDA GLB 0.85% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.85%
MATERIALES DE OFICINA GLB 0.50% 0.50% 0.50%

UTILES DE LIMPIEZA GLB 0.13% 0.13% 0.13%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GLB 2.05% 2.05% 2.05%

ALQUILER DE VEHICULO GLB 4.47% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 4.47%

COSTO DIRECTO TOTAL GLB 100.00% 12.17% 24.74% 10.22% 13.26% 10.22% 10.22% 19.16% 100.00%

* El primer mes esta destinado para la elaboracion del plan Operativo ###

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 CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

AÑO 01
Item Descripción Unidad Presupuesto Parcial S/.
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA ###

02.00.00 COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA GLB 42.32% 5.84% 10.85% 4.81% 5.42% 4.81% 4.81% 5.78% 42.32%

02.01.00 Capacitación en Sistema de Riego Presurizado GLB 0.53% 0.53% 0.53%

02.02.00 Capacitación en Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego GLB 0.53% 0.53% 0.53%
02.03.00 Capacitación en el manejo agronomico en el cultivo del Palto - BPA GLB 0.53% 0.53% 0.53%
02.04.00 Capacitación en el Programa de Fertirriego GLB 0.53% 0.53% 0.53%
02.05.00 Capacitación en Cadenas Productivas GLB 0.53% 0.53% 0.53%
02.06.00 DIA DE CAMPO - Manejo de practicas culturales GLB 1.14% 1.14% 1.14%
02.07.00 DIA DE CAMPO - Cosecha y post cosecha del Palto GLB 1.14% 1.14% 1.14%
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EQUIPAMIENTO MATERIALES DE ESCRITORIO Y PERSONAL PARA PROGRAMA DE EXTENSION AGRICOLA GLB 37.37% 5.31% 10.32% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.64% 37.37%

PERSONAL GLB 24.97% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.88% 24.97%
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA GLB 4.42% 4.42% 4.42%
INDUMENTARIA GLB 0.99% 0.99% 0.99%
GASTOS AL MENUDEO DE CANCELACION RAPIDA GLB 0.85% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.85%

MATERIALES DE OFICINA GLB 0.50% 0.50% 0.50%

UTILES DE LIMPIEZA GLB 0.13% 0.13% 0.13%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GLB 1.03% 1.03% 1.03%
ALQUILER DE VEHICULO GLB 4.47% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 4.47%

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA GLB 57.68% 6.33% 13.89% 5.42% 7.85% 5.42% 5.42% 13.38% 57.68%
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03.01.00 Capacitación en Gestion organizacional de Usuarios GLB 0.53% 0.53% 0.53%

03.02.00 Capacitación en Tarifa de Agua GLB 0.53% 0.53% 0.53%

03.03.00 Capacitación en Gestion Economica de la Organización de Usuarios GLB 0.53% 0.53% 0.53%

03.04.00 Capacitación en el Plan de Desarrollo de la Organización de Usuarios GLB 0.53% 0.53% 0.53%

03.05.00 DIA DE CAMPO - Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego Tecnificado GLB 1.14% 1.14% 1.14%

03.06.00 DIA DE CAMPO - Gestion Directiva, Organizacional, Economica y Financiera GLB 1.14% 1.14% 1.14%

ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION GLB 14.89% 3.04% 0.61% 3.04% 0.61% 0.00% 7.59% 14.89%

03.07.01 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RIEGO GLB 3.04% 3.04% 3.04%

03.07.01.01 SERVICIO DE ELABORACION MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO GLB 2.13% 2.13% 2.13%

03.07.01.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL MANUAL (100) GLB 0.91% 0.91% 0.91%

03.07.02 MOF DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑA GLB 3.04% 3.04% 3.04%
03.07.02.01 SERVICIO DE ELABORACION DEL MOF DEL COMITÉ DE REGANTES GLB 2.13% 2.13% 2.13%

03.07.02.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL MOF DEL COMITÉ DE REGANTES (50) GLB 0.91% 0.91% 0.91%

03.07.03 PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑA GLB 8.81% 0.61% 0.61% 7.59% 8.81%

03.07.03.01 SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑA GLB 6.08% 6.08% 6.08%

03.07.03.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL PLAN DE DESARROLLO (50) GLB 0.91% 0.91% 0.91%
03.07.03.03 SERVICIO DE EXPOSICION Y DIFUSION DEL PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑ GLB 1.82% 0.61% 0.61% 0.61% 1.82%

EQUIPAMIENTO MATERIALES DE ESCRITORIO Y PERSONAL PARA PROGRAMA DE EXTENSION AGRICOLA GLB 38.38% 6.33% 10.32% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.64% 38.38%

PERSONAL GLB 24.97% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.52% 3.88% 24.97%

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA GLB 4.42% 4.42% 4.42%

INDUMENTARIA GLB 0.99% 0.99% 0.99%

GASTOS AL MENUDEO DE CANCELACION RAPIDA GLB 0.85% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.85%
MATERIALES DE OFICINA GLB 0.50% 0.50% 0.50%

UTILES DE LIMPIEZA GLB 0.13% 0.13% 0.13%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GLB 2.05% 2.05% 2.05%

ALQUILER DE VEHICULO GLB 4.47% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 4.47%

COSTO DIRECTO TOTAL GLB 100.00% 12.17% 24.74% 10.22% 13.26% 10.22% 10.22% 19.16% 100.00%

* El primer mes esta destinado para la elaboracion del plan Operativo ###

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 CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

AÑO 01
Item Descripción Unidad Presupuesto Parcial S/.
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA ###

02.00.00 COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA GLB S/. 69,643.06 S/. 9,615.08 S/. 17,857.58 S/. 7,914.08 S/. 8,914.08 S/. 7,914.08 S/. 7,914.08 S/. 9,514.08 S/. 69,643.06

02.01.00 Capacitación en Sistema de Riego Presurizado GLB S/. 878.00 S/. 878.00 S/. 878.00
02.02.00 Capacitación en Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego GLB S/. 878.00 S/. 878.00 S/. 878.00
02.03.00 Capacitación en el manejo agronomico en el cultivo del Palto - BPA GLB S/. 878.00 S/. 878.00 S/. 878.00
02.04.00 Capacitación en el Programa de Fertirriego GLB S/. 878.00 S/. 878.00 S/. 878.00
02.05.00 Capacitación en Cadenas Productivas GLB S/. 878.00 S/. 878.00 S/. 878.00
02.06.00 DIA DE CAMPO - Manejo de practicas culturales GLB S/. 1,878.00 S/. 1,878.00 S/. 1,878.00
02.07.00 DIA DE CAMPO - Cosecha y post cosecha del Palto GLB S/. 1,878.00 S/. 1,878.00 S/. 1,878.00
###

EQUIPAMIENTO MATERIALES DE ESCRITORIO Y PERSONAL PARA PROGRAMA DE EXTENSION AGRICOLA GLB S/. 61,497.06 S/. 8,737.08 S/. 16,979.58 S/. 7,036.08 S/. 7,036.08 S/. 7,036.08 S/. 7,036.08 S/. 7,636.08 S/. 61,497.06

PERSONAL GLB S/. 41,102.56 S/. 5,786.08 S/. 5,786.08 S/. 5,786.08 S/. 5,786.08 S/. 5,786.08 S/. 5,786.08 S/. 6,386.08 S/. 41,102.56
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA GLB S/. 7,280.00 S/. 7,280.00 S/. 7,280.00
INDUMENTARIA GLB S/. 1,630.00 S/. 1,630.00 S/. 1,630.00
GASTOS AL MENUDEO DE CANCELACION RAPIDA GLB S/. 1,400.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 1,400.00

MATERIALES DE OFICINA GLB S/. 824.00 S/. 824.00 S/. 824.00

UTILES DE LIMPIEZA GLB S/. 209.50 S/. 209.50 S/. 209.50

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GLB S/. 1,701.00 S/. 1,701.00 S/. 1,701.00
ALQUILER DE VEHICULO GLB S/. 7,350.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 7,350.00

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA GLB S/. 94,939.06 S/. 10,411.08 S/. 22,857.58 S/. 8,914.08 S/. 12,914.08 S/. 8,914.08 S/. 8,914.08 S/. 22,014.08 S/. 94,939.06
###

03.01.00 Capacitación en Gestion organizacional de Usuarios GLB S/. 878.00 S/. 878.00 S/. 878.00
03.02.00 Capacitación en Tarifa de Agua GLB S/. 878.00 S/. 878.00 S/. 878.00

03.03.00 Capacitación en Gestion Economica de la Organización de Usuarios GLB S/. 878.00 S/. 878.00 S/. 878.00

03.04.00 Capacitación en el Plan de Desarrollo de la Organización de Usuarios GLB S/. 878.00 S/. 878.00 S/. 878.00

03.05.00 DIA DE CAMPO - Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego Tecnificado GLB S/. 1,878.00 S/. 1,878.00 S/. 1,878.00

03.06.00 DIA DE CAMPO - Gestion Directiva, Organizacional, Economica y Financiera GLB S/. 1,878.00 S/. 1,878.00 S/. 1,878.00

ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION GLB S/. 24,500.00 S/. 5,000.00 S/. 1,000.00 S/. 5,000.00 S/. 1,000.00 S/. 0.00 S/. 12,500.00 S/. 24,500.00

03.07.01 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RIEGO GLB S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
03.07.01.01 SERVICIO DE ELABORACION MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO GLB S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00

03.07.01.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL MANUAL (100) GLB S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

03.07.02 MOF DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑA GLB S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
03.07.02.01 SERVICIO DE ELABORACION DEL MOF DEL COMITÉ DE REGANTES GLB S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00

03.07.02.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL MOF DEL COMITÉ DE REGANTES (50) GLB S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

03.07.03 PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑA GLB S/. 14,500.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 12,500.00 S/. 14,500.00

03.07.03.01 SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑA GLB S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00

03.07.03.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL PLAN DE DESARROLLO (50) GLB S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
03.07.03.03 SERVICIO DE EXPOSICION Y DIFUSION DEL PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑ GLB S/. 3,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 3,000.00

EQUIPAMIENTO MATERIALES DE ESCRITORIO Y PERSONAL PARA PROGRAMA DE EXTENSION AGRICOLA GLB S/. 63,171.06 S/. 10,411.08 S/. 16,979.58 S/. 7,036.08 S/. 7,036.08 S/. 7,036.08 S/. 7,036.08 S/. 7,636.08 S/. 63,171.06

PERSONAL GLB S/. 41,102.56 S/. 5,786.08 S/. 5,786.08 S/. 5,786.08 S/. 5,786.08 S/. 5,786.08 S/. 5,786.08 S/. 6,386.08 S/. 41,102.56

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA GLB S/. 7,280.00 S/. 7,280.00 S/. 7,280.00
INDUMENTARIA GLB S/. 1,630.00 S/. 1,630.00 S/. 1,630.00

GASTOS AL MENUDEO DE CANCELACION RAPIDA GLB S/. 1,400.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 1,400.00
MATERIALES DE OFICINA GLB S/. 824.00 S/. 824.00 S/. 824.00

UTILES DE LIMPIEZA GLB S/. 209.50 S/. 209.50 S/. 209.50

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GLB S/. 3,375.00 S/. 3,375.00 S/. 3,375.00

ALQUILER DE VEHICULO GLB S/. 7,350.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 7,350.00

COSTO DIRECTO TOTAL GLB S/. 164,582.12 S/. 20,026.16 S/. 40,715.16 S/. 16,828.16 S/. 21,828.16 S/. 16,828.16 S/. 16,828.16 S/. 31,528.16 S/. 164,582.12

* El primer mes esta destinado para la elaboracion del plan Operativo ###

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 PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE TRABAJO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Partida Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo parcial Total

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO

CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

01.00.00 COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (DETALLADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO)

02.00.00 COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA 69,643.06 69,643.06

02.01.00 Capacitación en Sistema de Riego Presurizado UNIDAD 1.00 878.00 878.00

Dirigido a: Agricultores del Anexo Caoña
Meta: Ejecucion de una capacitacion para 30 participantes
Duracion: 01 Dia
Horario: a definir con los participantes

BIENES 321.00
MATERIALES 321.00
PAPEL BOND A-4 80G MIL 1.00 32.50 32.50
PAPEL BOND A-4 80G DE COLORES MIL 1.00 38.50 38.50
LAPICEROS UNIDAD 30.00 1.00 30.00
PLUMONES CAJA 0.50 20.00 10.00
CDS DVD UNIDAD 30.00 2.00 60.00
FOLDER DE TAPA DURA UNIDAD 30.00 5.00 150.00

SERVICIOS 557.00
REFRIGERIOS 157.00
REFRIGERIOS UND 30.00 5.00 150.00
VASOS DESCARTABLES CIENTO 1.00 4.00 4.00
SERVILLETAS GLB 1.00 3.00 3.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 400.00

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA SERV. 1.00 300.00 300.00
DIFUSION SERV. 2.00 50.00 100.00

02.02.00 Capacitación en Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego UNIDAD 1.00 878.00 878.00
Dirigido a: Agricultores del Anexo Caoña
Meta: Ejecucion de una capacitacion para 30 participantes
Duracion: 01 Dia
Horario: a definir con los participantes

BIENES 321.00
MATERIALES 321.00
PAPEL BOND A-4 80G MIL 1.00 32.50 32.50
PAPEL BOND A-4 80G DE COLORES MIL 1.00 38.50 38.50
LAPICEROS UNIDAD 30.00 1.00 30.00
PLUMONES CAJA 0.50 20.00 10.00
CDS DVD UNIDAD 30.00 2.00 60.00
FOLDER DE TAPA DURA UNIDAD 30.00 5.00 150.00

SERVICIOS 557.00
REFRIGERIOS 157.00
REFRIGERIOS UND 30.00 5.00 150.00
VASOS DESCARTABLES CIENTO 1.00 4.00 4.00
SERVILLETAS GLB 1.00 3.00 3.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 400.00

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA SERV. 1.00 300.00 300.00
DIFUSION SERV. 2.00 50.00 100.00

02.03.00 Capacitación en el manejo agronomico en el cultivo del Palto - BPA UNIDAD 1.00 878.00 878.00
Dirigido a: Agricultores del Anexo Caoña
Meta: Ejecucion de una capacitacion para 30 participantes
Duracion: 01 Dia
Horario: a definir con los participantes

BIENES 321.00
MATERIALES 321.00
PAPEL BOND A-4 80G MIL 1.00 32.50 32.50
PAPEL BOND A-4 80G DE COLORES MIL 1.00 38.50 38.50
LAPICEROS UNIDAD 30.00 1.00 30.00
PLUMONES CAJA 0.50 20.00 10.00
CDS DVD UNIDAD 30.00 2.00 60.00
FOLDER DE TAPA DURA UNIDAD 30.00 5.00 150.00

SERVICIOS 557.00
REFRIGERIOS 157.00
REFRIGERIOS UND 30.00 5.00 150.00
VASOS DESCARTABLES CIENTO 1.00 4.00 4.00
SERVILLETAS GLB 1.00 3.00 3.00

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 PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE TRABAJO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Partida Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo parcial Total

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 400.00

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA SERV. 1.00 300.00 300.00
DIFUSION SERV. 2.00 50.00 100.00

02.04.00 Capacitación en el Programa de Fertirriego UNIDAD 1.00 878.00 878.00

Dirigido a: Agricultores del Anexo Caoña
Meta: Ejecucion de una capacitacion para 30 participantes
Duracion: 01 Dia
Horario: a definir con los participantes

BIENES 321.00
MATERIALES 321.00
PAPEL BOND A-4 80G MIL 1.00 32.50 32.50
PAPEL BOND A-4 80G DE COLORES MIL 1.00 38.50 38.50
LAPICEROS UNIDAD 30.00 1.00 30.00
PLUMONES CAJA 0.50 20.00 10.00
CDS DVD UNIDAD 30.00 2.00 60.00
FOLDER DE TAPA DURA UNIDAD 30.00 5.00 150.00

SERVICIOS 557.00
REFRIGERIOS 157.00
REFRIGERIOS UND 30.00 5.00 150.00
VASOS DESCARTABLES CIENTO 1.00 4.00 4.00
SERVILLETAS GLB 1.00 3.00 3.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 400.00

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA SERV. 1.00 300.00 300.00
DIFUSION SERV. 2.00 50.00 100.00

02.05.00 Capacitación en Cadenas Productivas UNIDAD 1.00 878.00 878.00

Dirigido a: Agricultores del Anexo Caoña
Meta: Ejecucion de una capacitacion para 30 participantes
Duracion: 01 Dia
Horario: a definir con los participantes

BIENES 321.00
MATERIALES 321.00
PAPEL BOND A-4 80G MIL 1.00 32.50 32.50
PAPEL BOND A-4 80G DE COLORES MIL 1.00 38.50 38.50
LAPICEROS UNIDAD 30.00 1.00 30.00
PLUMONES CAJA 0.50 20.00 10.00
CDS DVD UNIDAD 30.00 2.00 60.00
FOLDER DE TAPA DURA UNIDAD 30.00 5.00 150.00

SERVICIOS 557.00
REFRIGERIOS 157.00
REFRIGERIOS UND 30.00 5.00 150.00
VASOS DESCARTABLES CIENTO 1.00 4.00 4.00
SERVILLETAS GLB 1.00 3.00 3.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 400.00

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA SERV. 1.00 300.00 300.00
DIFUSION SERV. 2.00 50.00 100.00

02.06.00 DIA DE CAMPO - Manejo de practicas culturales UNIDAD 1.00 1878.00 1,878.00
Dirigido a: Agricultores del Anexo Caoña
Meta: Ejecucion de una capacitacion para 30 participantes
Duracion: 01 Dia
Horario: a definir con los participantes

BIENES 321.00
MATERIALES 321.00
PAPEL BOND A-4 80G MIL 1.00 32.50 32.50
PAPEL BOND A-4 80G DE COLORES MIL 1.00 38.50 38.50
LAPICEROS UNIDAD 30.00 1.00 30.00
PLUMONES CAJA 0.50 20.00 10.00
CDS DVD UNIDAD 30.00 2.00 60.00
FOLDER DE TAPA DURA UNIDAD 30.00 5.00 150.00

SERVICIOS 1557.00
REFRIGERIOS 157.00
REFRIGERIOS UND 30.00 5.00 150.00
VASOS DESCARTABLES CIENTO 1.00 4.00 4.00
SERVILLETAS GLB 1.00 3.00 3.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1400.00

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA SERV. 4.00 300.00 1200.00
DIFUSION SERV. 4.00 50.00 200.00

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 PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE TRABAJO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Partida Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo parcial Total

02.07.00 DIA DE CAMPO - Cosecha y post cosecha del Palto UNIDAD 1.00 1878.00 1,878.00
Dirigido a: Agricultores del Anexo Caoña
Meta: Ejecucion de una capacitacion para 30 participantes
Duracion: 01 Dia
Horario: a definir con los participantes

BIENES 321.00
MATERIALES 321.00
PAPEL BOND A-4 80G MIL 1.00 32.50 32.50
PAPEL BOND A-4 80G DE COLORES MIL 1.00 38.50 38.50
LAPICEROS UNIDAD 30.00 1.00 30.00
PLUMONES CAJA 0.50 20.00 10.00
CDS DVD UNIDAD 30.00 2.00 60.00
FOLDER DE TAPA DURA UNIDAD 30.00 5.00 150.00

SERVICIOS 1557.00
REFRIGERIOS 157.00
REFRIGERIOS UND 30.00 5.00 150.00
VASOS DESCARTABLES CIENTO 1.00 4.00 4.00
SERVILLETAS GLB 1.00 3.00 3.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1400.00

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA SERV. 4.00 300.00 1200.00
DIFUSION SERV. 4.00 50.00 200.00

EQUIPAMIENTO MATERIALES DE ESCRITORIO Y PERSONAL PARA PROGRAMA DE EXTENSION AGRICOLA 61,497.06 61,497.06

PERSONAL 41102.56
ESPECIALISTA EN RIEGO PRESURIZADO (SP-C) MES 7.00 3896.75 27277.25
AGUINALDO Und 1.00 300.00 300.00
ASISTENTE (ST-B) MES 7.00 1889.33 13225.31
AGUINALDO Und 1.00 300.00 300.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA glb 1.00 7280.00 7280.00

TONER PARA IMPRESORA und 5.00 340.00 1700.00

TONER RECARGA und 3.00 150.00 450.00
SILLA GIRATORIA und 0.00 180.00 0.00
SILLAS DE OFICINA und 1.00 80.00 80.00
ARMARIO DE DOS PUERTAS EN MELAMINE und 0.00 650.00 0.00
COMPUTADORA DESKTOP I7 und 1.00 3250.00 3250.00
IMPRESORA LASER und 1.00 830.00 830.00
CAMARA DIGITAL und 1.00 870.00 870.00
USB 8GB und 2.00 50.00 100.00

INDUMENTARIA glb 1.00 1630.00 1630.00

CASACAS INSTITUCIONALES und 2.00 100.00 200.00

CHALECOS und 2.00 75.00 150.00
POLOS und 32.00 25.00 800.00
GORROS STANDARD und 32.00 15.00 480.00

GASTOS AL MENUDEO DE CANCELACION RAPIDA glb 1.00 1400.00 1400.00

CAJA CHICA mes 7.00 200.00 1400.00

MATERIALES DE OFICINA glb 1.00 824.00 824.00

PAPEL BOND A-4 DE 80 GRS mill 10.00 32.50 325.00

FILE A-4 X 25 cto 1.00 18.00 18.00
POS IT CON BASE X 5 COLORES Und 1.00 8.90 8.90
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL cto 1.50 5.00 7.50
CUADERNO ESPIRAL GRANDE X 100 HOJAS und 2.00 4.20 8.40
CUADERNO DE CARGO X 50 HOJAS und 2.00 3.00 6.00
ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO und 2.00 3.90 7.80
ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 OFICIO und 2.00 3.90 7.80
ESCALIMETRO und 1.00 15.00 15.00
TABLEROS ACRILICOS T/OFICIO und 3.00 6.30 18.90
REPUESTOS P/PORTAMINA caja 2.00 12.50 25.00
MOTA P/PIZARRA ACRILICA und 2.00 2.80 5.60
LAPICEROS TINTA SECA C/NEGRO caja 1.00 15.60 15.60
LAPICEROS TINTA SECA C/AZUL caja 1.00 15.60 15.60
LAPICERO TINTA LIQUIDA C/AZUL caja 0.50 40.90 20.45
LAPICERO TINTA LIQUIDA C/NEGRO caja 0.50 40.90 20.45
DISPENSADOR DE CINTA SCOTCH GRANDE und 1.00 7.90 7.90
ENGRAPADOR T/ALICATE und 1.00 53.00 53.00
SACAGRAPAS und 1.00 1.40 1.40
PORTACLIPS und 1.00 3.40 3.40
PORTA LAPICERO und 1.00 2.40 2.40

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 PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE TRABAJO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Partida Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo parcial Total

REGLA METALICA PORTALAPICERO und 1.00 13.00 13.00

PORTA CD und 1.00 0.50 0.50
PLUMON TINTA PERMANENTE PUNTA FINA und 5.00 2.20 11.00
RESALTADOR DE TEXTO caja 1.00 15.00 15.00
LAPIZ caja 2.00 6.70 13.40
CINTA DE EMBALAJE und 3.00 4.50 13.50
CORRECTOR LIQUID PAPER T/LAPICERO caja 1.00 5.00 5.00
CLIPS T/CHICO X 100 UND caja 1.00 0.70 0.70
GRAPAS TAMAÑO 26/6 - 8 caja 1.00 2.40 2.40
FASTENER caja 1.00 4.00 4.00
CHINCHE caja 1.00 2.20 2.20
VINIFAN T/OFICIO rollo 2.00 7.80 15.60
PEGAMENTO EN BARRA pza 2.00 3.80 7.60
CUTTER DE METAL und 4.00 8.00 32.00
PERFORADOR MEDIANO und 2.00 20.00 40.00
PLUMONES DE COLORES X 12 UNID jgo 1.00 14.00 14.00
PAPEL SABANA cto 2.00 20.00 40.00

UTILES DE LIMPIEZA glb 1.00 209.50 209.50

BOLSA DE BASURA ROLLO 1.00 13.00 13.00

ACIDO MURIATICO LITRO 5.00 6.00 30.00
JABON LIQUIDO UNID 1.00 10.50 10.50
LIMPIADOR PARA MUEBLES UNID 4.00 7.00 28.00
AMBIENTADOR UNID 3.00 4.00 12.00
PAPAL TOALLA PAQUETE 4.00 8.00 32.00
LEJIA CLORO UNID 2.00 10.00 20.00
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS SIN AGUA UNID 6.00 3.00 18.00
DETERGENTE UNID 1.00 9.00 9.00
DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSOS UNID 5.00 5.00 25.00
FRANELA METROS 2.00 6.00 12.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES glb 1.00 1701.00 1701.00

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GL 126.00 13.50 1701.00

ALQUILER DE VEHICULO glb 1.00 7350.00 7350.00

CAMIONETA dia 21.00 350.00 7350.00

COSTO DIRECTO COMPONENTE 02 69,643.06

03.00.00 COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA 94,939.06 94,939.06

03.01.00 Capacitación en Gestion organizacional de Usuarios UNIDAD 1.00 878.00 878.00

Dirigido a: Agricultores del Anexo Caoña
Meta: Ejecucion de una capacitacion para 30 participantes
Duracion: 01 Dia
Horario: a definir con los participantes

BIENES 321.00
MATERIALES 321.00
PAPEL BOND A-4 80G MIL 1.00 32.50 32.50
PAPEL BOND A-4 80G DE COLORES MIL 1.00 38.50 38.50
LAPICEROS UNIDAD 30.00 1.00 30.00
PLUMONES CAJA 0.50 20.00 10.00
CDS DVD UNIDAD 30.00 2.00 60.00
FOLDER DE TAPA DURA UNIDAD 30.00 5.00 150.00

SERVICIOS 557.00
REFRIGERIOS 157.00
REFRIGERIOS UND 30.00 5.00 150.00
VASOS DESCARTABLES CIENTO 1.00 4.00 4.00
SERVILLETAS GLB 1.00 3.00 3.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 400.00

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA SERV. 1.00 300.00 300.00
DIFUSION SERV. 2.00 50.00 100.00

03.02.00 Capacitación en Tarifa de Agua UNIDAD 1.00 878.00 878.00

Dirigido a: Agricultores del Anexo Caoña
Meta: Ejecucion de una capacitacion para 30 participantes
Duracion: 01 Dia
Horario: a definir con los participantes

BIENES 321.00
MATERIALES 321.00
PAPEL BOND A-4 80G MIL 1.00 32.50 32.50

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 PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE TRABAJO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Partida Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo parcial Total

PAPEL BOND A-4 80G DE COLORES MIL 1.00 38.50 38.50

LAPICEROS UNIDAD 30.00 1.00 30.00
PLUMONES CAJA 0.50 20.00 10.00
CDS DVD UNIDAD 30.00 2.00 60.00
FOLDER DE TAPA DURA UNIDAD 30.00 5.00 150.00

SERVICIOS 557.00
REFRIGERIOS 157.00
REFRIGERIOS UND 30.00 5.00 150.00
VASOS DESCARTABLES CIENTO 1.00 4.00 4.00
SERVILLETAS GLB 1.00 3.00 3.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 400.00

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA SERV. 1.00 300.00 300.00
DIFUSION SERV. 2.00 50.00 100.00

03.03.00 Capacitación en Gestion Economica de la Organización de Usuarios UNIDAD 1.00 878.00 878.00
Dirigido a: Agricultores del Anexo Caoña
Meta: Ejecucion de una capacitacion para 30 participantes
Duracion: 01 Dia
Horario: a definir con los participantes

BIENES 321.00
MATERIALES 321.00
PAPEL BOND A-4 80G MIL 1.00 32.50 32.50
PAPEL BOND A-4 80G DE COLORES MIL 1.00 38.50 38.50
LAPICEROS UNIDAD 30.00 1.00 30.00
PLUMONES CAJA 0.50 20.00 10.00
CDS DVD UNIDAD 30.00 2.00 60.00
FOLDER DE TAPA DURA UNIDAD 30.00 5.00 150.00

SERVICIOS 557.00
REFRIGERIOS 157.00
REFRIGERIOS UND 30.00 5.00 150.00
VASOS DESCARTABLES CIENTO 1.00 4.00 4.00
SERVILLETAS GLB 1.00 3.00 3.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 400.00

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA SERV. 1.00 300.00 300.00
DIFUSION SERV. 2.00 50.00 100.00

03.04.00 Capacitación en el Plan de Desarrollo de la Organización de Usuarios UNIDAD 1.00 878.00 878.00
Dirigido a: Agricultores del Anexo Caoña
Meta: Ejecucion de una capacitacion para 30 participantes
Duracion: 01 Dia
Horario: a definir con los participantes

BIENES 321.00
MATERIALES 321.00
PAPEL BOND A-4 80G MIL 1.00 32.50 32.50
PAPEL BOND A-4 80G DE COLORES MIL 1.00 38.50 38.50
LAPICEROS UNIDAD 30.00 1.00 30.00
PLUMONES CAJA 0.50 20.00 10.00
CDS DVD UNIDAD 30.00 2.00 60.00
FOLDER DE TAPA DURA UNIDAD 30.00 5.00 150.00

SERVICIOS 557.00
REFRIGERIOS 157.00
REFRIGERIOS UND 30.00 5.00 150.00
VASOS DESCARTABLES CIENTO 1.00 4.00 4.00
SERVILLETAS GLB 1.00 3.00 3.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 400.00

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA SERV. 1.00 300.00 300.00
DIFUSION SERV. 2.00 50.00 100.00

03.05.00 DIA DE CAMPO - Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego Tecnificado UNIDAD 1.00 1878.00 1,878.00
Dirigido a: Agricultores del Anexo Caoña
Meta: Ejecucion de una capacitacion para 30 participantes
Duracion: 01 Dia
Horario: a definir con los participantes

BIENES 321.00
MATERIALES 321.00
PAPEL BOND A-4 80G MIL 1.00 32.50 32.50
PAPEL BOND A-4 80G DE COLORES MIL 1.00 38.50 38.50
LAPICEROS UNIDAD 30.00 1.00 30.00
PLUMONES CAJA 0.50 20.00 10.00
CDS DVD UNIDAD 30.00 2.00 60.00

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 PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE TRABAJO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Partida Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo parcial Total

FOLDER DE TAPA DURA UNIDAD 30.00 5.00 150.00

SERVICIOS 1557.00
REFRIGERIOS 157.00
REFRIGERIOS UND 30.00 5.00 150.00
VASOS DESCARTABLES CIENTO 1.00 4.00 4.00
SERVILLETAS GLB 1.00 3.00 3.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1400.00

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA SERV. 4.00 300.00 1200.00
DIFUSION SERV. 4.00 50.00 200.00

03.06.00 DIA DE CAMPO - Gestion Directiva, Organizacional, Economica y Financiera UNIDAD 1.00 1878.00 1,878.00
Dirigido a: Agricultores del Anexo Caoña
Meta: Ejecucion de una capacitacion para 30 participantes
Duracion: 01 Dia
Horario: a definir con los participantes

BIENES 321.00
MATERIALES 321.00
PAPEL BOND A-4 80G MIL 1.00 32.50 32.50
PAPEL BOND A-4 80G DE COLORES MIL 1.00 38.50 38.50
LAPICEROS UNIDAD 30.00 1.00 30.00
PLUMONES CAJA 0.50 20.00 10.00
CDS DVD UNIDAD 30.00 2.00 60.00
FOLDER DE TAPA DURA UNIDAD 30.00 5.00 150.00

SERVICIOS 1557.00
REFRIGERIOS 157.00
REFRIGERIOS UND 30.00 5.00 150.00
VASOS DESCARTABLES CIENTO 1.00 4.00 4.00
SERVILLETAS GLB 1.00 3.00 3.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1400.00

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA SERV. 4.00 300.00 1200.00
DIFUSION SERV. 4.00 50.00 200.00

03.07.00 ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION 24500.00

03.07.01 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RIEGO

03.07.01.01 SERVICIO DE ELABORACION MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIE SERV. 1.00 3500.00 3500.00
03.07.01.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL MANUAL (100) SERV. 1.00 1500.00 1500.00

03.07.02 MOF DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑA

03.07.02.01 SERVICIO DE ELABORACION DEL MOF DEL COMITÉ DE REGANTES SERV. 1.00 3500.00 3500.00
03.07.02.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL MOF DEL COMITÉ DE REGANTES (50) SERV. 1.00 1500.00 1500.00

03.07.03 PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑA

03.07.03.01 SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑA SERV. 1.00 10000.00 10000.00
03.07.03.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL PLAN DE DESARROLLO (50) SERV. 1.00 1500.00 1500.00
03.07.03.03 SERVICIO DE EXPOSICION Y DIFUSION DEL PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGANTE SERV. 3.00 1000.00 3000.00

EQUIPAMIENTO MATERIALES DE ESCRITORIO Y PERSONAL PARA PROGRAMA DE EXTENSION AGRICOLA 63,171.06 63,171.06

PERSONAL 41102.56
ESPECIALISTA EN GESTION (SP-C) MES 7.00 3896.75 27277.25
AGUINALDO Und 1.00 300.00 300.00
ASISTENTE (ST-B) MES 7.00 1889.33 13225.31
AGUINALDO Und 1.00 300.00 300.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA glb 1.00 7280.00 7280.00

TONER PARA IMPRESORA und 5.00 340.00 1700.00

TONER RECARGA und 3.00 150.00 450.00
SILLA GIRATORIA und 0.00 180.00 0.00
SILLAS DE OFICINA und 1.00 80.00 80.00
ARMARIO DE DOS PUERTAS EN MELAMINE und 0.00 650.00 0.00
COMPUTADORA DESKTOP I7 und 1.00 3250.00 3250.00
IMPRESORA LASER und 1.00 830.00 830.00
CAMARA DIGITAL und 1.00 870.00 870.00
USB OGB und 2.00 50.00 100.00

INDUMENTARIA glb 1.00 1630.00 1630.00

CASACAS INSTITUCIONALES und 2.00 100.00 200.00

CHALECOS und 2.00 75.00 150.00
POLOS und 32.00 25.00 800.00
GORROS STANDARD und 32.00 15.00 480.00

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 PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE TRABAJO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Partida Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo parcial Total

GASTOS AL MENUDEO DE CANCELACION RAPIDA glb 1.00 1400.00 1400.00

CAJA CHICA mes 7.00 200.00 1400.00

MATERIALES DE OFICINA glb 1.00 824.00 824.00

PAPEL BOND A-4 DE 80 GRS mill 10.00 32.50 325.00

FILE A-4 X 25 cto 1.00 18.00 18.00
POS IT CON BASE X 5 COLORES Und 1.00 8.90 8.90
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL cto 1.50 5.00 7.50
CUADERNO ESPIRAL GRANDE X 100 HOJAS und 2.00 4.20 8.40
CUADERNO DE CARGO X 50 HOJAS und 2.00 3.00 6.00
ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO und 2.00 3.90 7.80
ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 OFICIO und 2.00 3.90 7.80
ESCALIMETRO und 1.00 15.00 15.00
TABLEROS ACRILICOS T/OFICIO und 3.00 6.30 18.90
REPUESTOS P/PORTAMINA caja 2.00 12.50 25.00
MOTA P/PIZARRA ACRILICA und 2.00 2.80 5.60
LAPICEROS TINTA SECA C/NEGRO caja 1.00 15.60 15.60
LAPICEROS TINTA SECA C/AZUL caja 1.00 15.60 15.60
LAPICERO TINTA LIQUIDA C/AZUL caja 0.50 40.90 20.45
LAPICERO TINTA LIQUIDA C/NEGRO caja 0.50 40.90 20.45
DISPENSADOR DE CINTA SCOTCH GRANDE und 1.00 7.90 7.90
ENGRAPADOR T/ALICATE und 1.00 53.00 53.00
SACAGRAPAS und 1.00 1.40 1.40
PORTACLIPS und 1.00 3.40 3.40
PORTA LAPICERO und 1.00 2.40 2.40
REGLA METALICA PORTALAPICERO und 1.00 13.00 13.00
PORTA CD und 1.00 0.50 0.50
PLUMON TINTA PERMANENTE PUNTA FINA und 5.00 2.20 11.00
RESALTADOR DE TEXTO caja 1.00 15.00 15.00
LAPIZ caja 2.00 6.70 13.40
CINTA DE EMBALAJE und 3.00 4.50 13.50
CORRECTOR LIQUID PAPER T/LAPICERO caja 1.00 5.00 5.00
CLIPS T/CHICO X 100 UND caja 1.00 0.70 0.70
GRAPAS TAMAÑO 26/6 - 8 caja 1.00 2.40 2.40
FASTENER caja 1.00 4.00 4.00
CHINCHE caja 1.00 2.20 2.20
VINIFAN T/OFICIO rollo 2.00 7.80 15.60
PEGAMENTO EN BARRA pza 2.00 3.80 7.60
CUTTER DE METAL und 4.00 8.00 32.00
PERFORADOR MEDIANO und 2.00 20.00 40.00
PLUMONES DE COLORES X 12 UNID jgo 1.00 14.00 14.00
PAPEL SABANA cto 2.00 20.00 40.00

UTILES DE LIMPIEZA glb 1.00 209.50 209.50

BOLSA DE BASURA ROLLO 1.00 13.00 13.00

ACIDO MURIATICO LITRO 5.00 6.00 30.00
JABON LIQUIDO UNID 1.00 10.50 10.50
LIMPIADOR PARA MUEBLES UNID 4.00 7.00 28.00
AMBIENTADOR UNID 3.00 4.00 12.00
PAPAL TOALLA PAQUETE 4.00 8.00 32.00
LEJIA CLORO UNID 2.00 10.00 20.00
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS SIN AGUA UNID 6.00 3.00 18.00
DETERGENTE UNID 1.00 9.00 9.00
DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSOS UNID 5.00 5.00 25.00
FRANELA METROS 2.00 6.00 12.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES glb 1.00 3375.00 3375.00

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GL 250.00 13.50 3375.00

ALQUILER DE VEHICULO glb 1.00 7350.00 7350.00

CAMIONETA dia 21.00 350.00 7350.00

COSTO DIRECTO COMPONENTE 03 94,939.06

COSTO DIRECTO TOTAL 164,582.12

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 PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO

ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

UBICACIÓN : DEPARTAMENTO: TACNA ; PROVINCIA: JORGE BASADRE; DISTRITO : ILABAYA FECHA BASE : 07/2014
ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : 164,582.12

2.6.7.1.5.1 FORMACION Y CAPACITACION - GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 82,205.12

REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL 81,005.12

CANTIDAD PERSONAL UND. TIEMPO P. U. R. BRUTA SUB-TOTAL TOTAL

COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA

1.00 ESPECIALISTA EN RIEGO PRESURIZADO (SP-C) MES 7.00 3896.75 27277.25 27277.25
2.00 ASISTENTE (ST-B) MES 7.00 1889.33 13225.31 13225.31

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

3.00 ESPECIALISTA EN GESTION (SP-C) MES 7.00 3896.75 27277.25 27277.25
4.00 ASISTENTE (ST-B) MES 7.00 1889.33 13225.31 13225.31 81,005.12

GRATIFICACIONES 0.00

GRATIFICACION DEL EMPLEADO EVENTUAL

CANTIDAD PERSONAL UND. TIEMPO P. U. R. BRUTA SUB-TOTAL TOTAL

COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA

1.00 ESPECIALISTA EN RIEGO PRESURIZADO (SP-C) MES 7.00 3896.75 27277.25
2.00 ASISTENTE (ST-B) MES 7.00 1889.33 13225.31

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

3.00 ESPECIALISTA EN GESTION (SP-C) MES 7.00 3896.75 27277.25
4.00 ASISTENTE (ST-B) MES 7.00 1889.33 13225.31

AGUINALDOS 1,200.00

AGUINALDO DEL EMPLEADO EVENTUAL

CANTIDAD PERSONAL UND. TIEMPO P. U. R. BRUTA SUB-TOTAL TOTAL

COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA

1.00 ESPECIALISTA EN RIEGO PRESURIZADO (SP-C) MES 1.00 300.00 300.00
2.00 ASISTENTE (ST-B) MES 1.00 300.00 300.00

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

3.00 ESPECIALISTA EN GESTION (SP-C) MES 1.00 300.00 300.00
4.00 ASISTENTE (ST-B) MES 1.00 300.00 300.00

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 0.00

ESCOLARIDAD DEL EMPLEADO EVENTUAL

CANTIDAD PERSONAL UND. TIEMPO P. U. R. BRUTA SUB-TOTAL TOTAL

COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA

1.00 ESPECIALISTA EN RIEGO PRESURIZADO (SP-C) MES 1.00 300.00 300.00
2.00 ASISTENTE (ST-B) MES 1.00 300.00 300.00

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

3.00 ESPECIALISTA EN GESTION (SP-C) MES 1.00 300.00 300.00
4.00 ASISTENTE (ST-B) MES 1.00 300.00 300.00

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) 0.00

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL EMPLEADO EVENTUAL

CANTIDAD PERSONAL UND. TIEMPO P. U. R. BRUTA SUB-TOTAL TOTAL

COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA

1.00 ESPECIALISTA EN RIEGO PRESURIZADO (SP-C) MES 1.00 300.00 300.00
2.00 ASISTENTE (ST-B) MES 1.00 300.00 300.00

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

3.00 ESPECIALISTA EN GESTION (SP-C) MES 1.00 300.00 300.00
4.00 ASISTENTE (ST-B) MES 1.00 300.00 300.00

COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 0.00

VACACIONES TRUNCAS DEL EMPLEADO EVENTUAL

CANTIDAD PERSONAL UND. TIEMPO P. U. R. BRUTA SUB-TOTAL TOTAL

COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA

1.00 ESPECIALISTA EN RIEGO PRESURIZADO (SP-C) MES 1.00 300.00 300.00
2.00 ASISTENTE (ST-B) MES 1.00 300.00 300.00

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

3.00 ESPECIALISTA EN GESTION (SP-C) MES 1.00 300.00 300.00
4.00 ASISTENTE (ST-B) MES 1.00 300.00 300.00

CONTRIBUCIONES A ESSALUD 0.00

ESSALUD, PRESTACIONES DE SALUD DEL EMPLEADO EVENTUAL

CANTIDAD PERSONAL UND. TIEMPO P. U. R. BRUTA SUB-TOTAL TOTAL
 COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA
1.00 ESPECIALISTA EN RIEGO PRESURIZADO (SP-C) MES 1.00 300.00 300.00
2.00 ASISTENTE (ST-B) MES 1.00 300.00 300.00

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

3.00 ESPECIALISTA EN GESTION (SP-C) MES 1.00 300.00 300.00
4.00 ASISTENTE (ST-B) MES 1.00 300.00 300.00

2.6.7.1.5.2 FORMACION Y CAPACITACION - GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 29,136.00

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,648.00

GASTOS GENERALES
. MATERIALES DE ESCRITORIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT.TOT. P.U. COSTO TOTAL

COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA

1.00 PAPEL BOND A-4 DE 80 GRS mill 10.00 32.50 325.00

2.00 FILE A-4 X 25 cto 1.00 18.00 18.00
3.00 POS IT CON BASE X 5 COLORES Und 1.00 8.90 8.90
4.00 PAPEL LUSTRE COLOR AZUL cto 1.50 5.00 7.50
5.00 CUADERNO ESPIRAL GRANDE X 100 HOJAS und 2.00 4.20 8.40
6.00 CUADERNO DE CARGO X 50 HOJAS und 2.00 3.00 6.00
7.00 ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO und 2.00 3.90 7.80
8.00 ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 OFICIO und 2.00 3.90 7.80
9.00 ESCALIMETRO und 1.00 15.00 15.00
10.00 TABLEROS ACRILICOS T/OFICIO und 3.00 6.30 18.90
11.00 REPUESTOS P/PORTAMINA caja 2.00 12.50 25.00
12.00 MOTA P/PIZARRA ACRILICA und 2.00 2.80 5.60
13.00 LAPICEROS TINTA SECA C/NEGRO caja 1.00 15.60 15.60
14.00 LAPICEROS TINTA SECA C/AZUL caja 1.00 15.60 15.60
15.00 LAPICERO TINTA LIQUIDA C/AZUL caja 0.50 40.90 20.45
16.00 LAPICERO TINTA LIQUIDA C/NEGRO caja 0.50 40.90 20.45
17.00 DISPENSADOR DE CINTA SCOTCH GRANDE und 1.00 7.90 7.90
18.00 ENGRAPADOR T/ALICATE und 1.00 53.00 53.00
19.00 SACAGRAPAS und 1.00 1.40 1.40
20.00 PORTACLIPS und 1.00 3.40 3.40
21.00 PORTA LAPICERO und 1.00 2.40 2.40
22.00 REGLA METALICA PORTALAPICERO und 1.00 13.00 13.00
23.00 PORTA CD und 1.00 0.50 0.50
24.00 PLUMON TINTA PERMANENTE PUNTA FINA und 5.00 2.20 11.00
25.00 RESALTADOR DE TEXTO caja 1.00 15.00 15.00
26.00 LAPIZ caja 2.00 6.70 13.40
27.00 CINTA DE EMBALAJE und 3.00 4.50 13.50
28.00 CORRECTOR LIQUID PAPER T/LAPICERO caja 1.00 5.00 5.00
29.00 CLIPS T/CHICO X 100 UND caja 1.00 0.70 0.70
30.00 GRAPAS TAMAÑO 26/6 - 8 caja 1.00 2.40 2.40
31.00 FASTENER caja 1.00 4.00 4.00
32.00 CHINCHE caja 1.00 2.20 2.20
33.00 VINIFAN T/OFICIO rollo 2.00 7.80 15.60
34.00 PEGAMENTO EN BARRA pza 2.00 3.80 7.60
35.00 CUTTER DE METAL und 4.00 8.00 32.00
36.00 PERFORADOR MEDIANO und 2.00 20.00 40.00
37.00 PLUMONES DE COLORES X 12 UNID jgo 1.00 14.00 14.00
38.00 PAPEL SABANA cto 2.00 20.00 40.00 824.00

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

39.00 PAPEL BOND A-4 DE 80 GRS mill 10.00 32.50 325.00

40.00 FILE A-4 X 25 cto 1.00 18.00 18.00
41.00 POS IT CON BASE X 5 COLORES Und 1.00 8.90 8.90
42.00 PAPEL LUSTRE COLOR AZUL cto 1.50 5.00 7.50
43.00 CUADERNO ESPIRAL GRANDE X 100 HOJAS und 2.00 4.20 8.40
44.00 CUADERNO DE CARGO X 50 HOJAS und 2.00 3.00 6.00
45.00 ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO und 2.00 3.90 7.80
46.00 ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 OFICIO und 2.00 3.90 7.80
47.00 ESCALIMETRO und 1.00 15.00 15.00
48.00 TABLEROS ACRILICOS T/OFICIO und 3.00 6.30 18.90
49.00 REPUESTOS P/PORTAMINA caja 2.00 12.50 25.00
50.00 MOTA P/PIZARRA ACRILICA und 2.00 2.80 5.60
51.00 LAPICEROS TINTA SECA C/NEGRO caja 1.00 15.60 15.60
52.00 LAPICEROS TINTA SECA C/AZUL caja 1.00 15.60 15.60
53.00 LAPICERO TINTA LIQUIDA C/AZUL caja 0.50 40.90 20.45
54.00 LAPICERO TINTA LIQUIDA C/NEGRO caja 0.50 40.90 20.45
55.00 DISPENSADOR DE CINTA SCOTCH GRANDE und 1.00 7.90 7.90
56.00 ENGRAPADOR T/ALICATE und 1.00 53.00 53.00
57.00 SACAGRAPAS und 1.00 1.40 1.40
58.00 PORTACLIPS und 1.00 3.40 3.40
59.00 PORTA LAPICERO und 1.00 2.40 2.40
60.00 REGLA METALICA PORTALAPICERO und 1.00 13.00 13.00
61.00 PORTA CD und 1.00 0.50 0.50
62.00 PLUMON TINTA PERMANENTE PUNTA FINA und 5.00 2.20 11.00
63.00 RESALTADOR DE TEXTO caja 1.00 15.00 15.00
64.00 LAPIZ caja 2.00 6.70 13.40
65.00 CINTA DE EMBALAJE und 3.00 4.50 13.50
66.00 CORRECTOR LIQUID PAPER T/LAPICERO caja 1.00 5.00 5.00
67.00 CLIPS T/CHICO X 100 UND caja 1.00 0.70 0.70
68.00 GRAPAS TAMAÑO 26/6 - 8 caja 1.00 2.40 2.40
69.00 FASTENER caja 1.00 4.00 4.00
70.00 CHINCHE caja 1.00 2.20 2.20
71.00 VINIFAN T/OFICIO rollo 2.00 7.80 15.60
72.00 PEGAMENTO EN BARRA pza 2.00 3.80 7.60
73.00 CUTTER DE METAL und 4.00 8.00 32.00
74.00 PERFORADOR MEDIANO und 2.00 20.00 40.00
75.00 PLUMONES DE COLORES X 12 UNID jgo 1.00 14.00 14.00
76.00 PAPEL SABANA cto 2.00 20.00 40.00 824.00

EVENTOS DE CAPACITACION - BIENES 4,173.00

CANT. DESCRIPCION UNIDAD CANT.TOT. P.U. COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO
 02.00.00 COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA 4,173.00

02.01.00 Capacitación en Sistema de Riego Presurizado GLB 1.00 321.00 321.00

02.02.00 Capacitación en Operación y Mantenimiento de la Infraestructura GLB 1.00 321.00 321.00
02.03.00 Capacitación en el manejo agronomico en el cultivo del Palto - B GLB 1.00 321.00 321.00
02.04.00 Capacitación en el Programa de Fertirriego GLB 1.00 321.00 321.00
02.05.00 Capacitación en Cadenas Productivas GLB 1.00 321.00 321.00
02.06.00 DIA DE CAMPO - Manejo de practicas culturales GLB 1.00 321.00 321.00
02.07.00 DIA DE CAMPO - Cosecha y post cosecha del Palto GLB 1.00 321.00 321.00

03.00.00 COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

03.01.00 Capacitación en Gestion organizacional de Usuarios GLB 1.00 321.00 321.00

03.02.00 Capacitación en Tarifa de Agua GLB 1.00 321.00 321.00
03.03.00 Capacitación en Gestion Economica de la Organización de Usuar GLB 1.00 321.00 321.00
03.04.00 Capacitación en el Plan de Desarrollo de la Organización de Usua GLB 1.00 321.00 321.00
03.05.00 DIA DE CAMPO - Operación y Mantenimiento del Sistema de Rieg GLB 1.00 321.00 321.00
03.06.00 DIA DE CAMPO - Gestion Directiva, Organizacional, Economica y GLB 1.00 321.00 321.00

BIENES 321.00
MATERIALES 321.00
PAPEL BOND A-4 80G MIL 1.00 32.50 32.50
PAPEL BOND A-4 80G DE COLORES MIL 1.00 38.50 38.50
LAPICEROS UNIDAD 30.00 1.00 30.00
PLUMONES CAJA 0.50 20.00 10.00
CDS DVD UNIDAD 30.00 2.00 60.00
FOLDER DE TAPA DURA UNIDAD 30.00 5.00 150.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 5,076.00

CANT. DESCRIPCION UNIDAD CANT.TOT. P.U. COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO

COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA

1.00 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES GL 126.00 13.50 1,701.00

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

2.00 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES GL 250.00 13.50 3,375.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA 14,560.00

CANT. DESCRIPCION UNIDAD CANT.TOT. P.U. COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO

COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA

1.00 TONER PARA IMPRESORA und 5.00 340.00 1,700.00

2.00 TONER RECARGA und 3.00 150.00 450.00
3.00 SILLA GIRATORIA und 0.00 180.00 0.00
4.00 SILLAS DE OFICINA und 1.00 80.00 80.00
5.00 ARMARIO DE DOS PUERTAS EN MELAMINE und 0.00 650.00 0.00
6.00 COMPUTADORA DESKTOP I7 und 1.00 3,250.00 3,250.00
7.00 IMPRESORA LASER und 1.00 830.00 830.00
8.00 CAMARA DIGITAL und 1.00 870.00 870.00
9.00 USB 8GB und 2.00 50.00 100.00 7,280.00

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

1.00 TONER PARA IMPRESORA und 5.00 340.00 1,700.00

2.00 TONER RECARGA und 3.00 150.00 450.00
3.00 SILLA GIRATORIA und 0.00 180.00 0.00
4.00 SILLAS DE OFICINA und 1.00 80.00 80.00
5.00 ARMARIO DE DOS PUERTAS EN MELAMINE und 0.00 650.00 0.00
6.00 COMPUTADORA DESKTOP I7 und 1.00 3,250.00 3,250.00
7.00 IMPRESORA LASER und 1.00 830.00 830.00
8.00 CAMARA DIGITAL und 1.00 870.00 870.00
9.00 USB 8GB und 2.00 50.00 100.00 7,280.00

INDUMENTARIA 3,260.00

CANT. DESCRIPCION UNIDAD CANT.TOT. P.U. COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO

COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA

1.00 CASACAS INSTITUCIONALES und 2.00 100.00 200.00

2.00 CHALECOS und 2.00 75.00 150.00
3.00 POLOS und 32.00 25.00 800.00
4.00 GORROS STANDARD und 32.00 15.00 480.00 1,630.00

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

5.00 CASACAS INSTITUCIONALES und 2.00 100.00 200.00

6.00 CHALECOS und 2.00 75.00 150.00
7.00 POLOS und 32.00 25.00 800.00
8.00 GORROS STANDARD und 32.00 15.00 480.00 1,630.00

UTILES DE LIMPIEZA 419.00

CANT. DESCRIPCION UNIDAD CANT.TOT. P.U. COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO

COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA

1.00 BOLSA DE BASURA ROLLO 1.00 13.00 13.00

 2.00 ACIDO MURIATICO LITRO 5.00 6.00 30.00
3.00 JABON LIQUIDO UNID 1.00 10.50 10.50
4.00 LIMPIADOR PARA MUEBLES UNID 4.00 7.00 28.00
5.00 AMBIENTADOR UNID 3.00 4.00 12.00
6.00 PAPAL TOALLA PAQUETE 4.00 8.00 32.00
7.00 LEJIA CLORO UNID 2.00 10.00 20.00
8.00 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS SIN AGUA UNID 6.00 3.00 18.00
9.00 DETERGENTE UNID 1.00 9.00 9.00
10.00 DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSOS UNID 5.00 5.00 25.00
11.00 FRANELA METROS 2.00 6.00 12.00 209.50

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

12.00 BOLSA DE BASURA ROLLO 1.00 13.00 13.00

13.00 ACIDO MURIATICO LITRO 5.00 6.00 30.00
14.00 JABON LIQUIDO UNID 1.00 10.50 10.50
15.00 LIMPIADOR PARA MUEBLES UNID 4.00 7.00 28.00
16.00 AMBIENTADOR UNID 3.00 4.00 12.00
17.00 PAPAL TOALLA PAQUETE 4.00 8.00 32.00
18.00 LEJIA CLORO UNID 2.00 10.00 20.00
19.00 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS SIN AGUA UNID 6.00 3.00 18.00
20.00 DETERGENTE UNID 1.00 9.00 9.00
21.00 DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSOS UNID 5.00 5.00 25.00
22.00 FRANELA METROS 2.00 6.00 12.00 209.50

2.6.7.1.5.3 FORMACION Y CAPACITACION - GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 53,241.00

EVENTOS DE CAPACITACION - SERVICIOS 11,241.00

CANT. DESCRIPCION UNIDAD CANT.TOT. P.U. COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO

02.00.00 COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA 5,013.00

02.01.00 Capacitación en Sistema de Riego Presurizado GLB 1.00 557.00 557.00

02.02.00 Capacitación en Operación y Mantenimiento de la Infraestructura GLB 1.00 557.00 557.00
02.03.00 Capacitación en el manejo agronomico en el cultivo del Palto - B GLB 1.00 557.00 557.00
02.04.00 Capacitación en el Programa de Fertirriego GLB 1.00 557.00 557.00
02.05.00 Capacitación en Cadenas Productivas GLB 1.00 557.00 557.00

03.00.00 COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

03.01.00 Capacitación en Gestion organizacional de Usuarios GLB 1.00 557.00 557.00

03.02.00 Capacitación en Tarifa de Agua GLB 1.00 557.00 557.00
03.03.00 Capacitación en Gestion Economica de la Organización de Usuar GLB 1.00 557.00 557.00
03.04.00 Capacitación en el Plan de Desarrollo de la Organización de Usua GLB 1.00 557.00 557.00

SERVICIOS 557.00
REFRIGERIOS 157.00
REFRIGERIOS UND 30.00 5.00 150.00
VASOS DESCARTABLES CIENTO 1.00 4.00 4.00
SERVILLETAS GLB 1.00 3.00 3.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 321.00

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA MIL 1.00 32.50 32.50
DIFUSION MIL 1.00 38.50 38.50

02.00.00 COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA 6,228.00

02.06.00 DIA DE CAMPO - Manejo de practicas culturales GLB 1.00 1,557.00 1,557.00
02.07.00 DIA DE CAMPO - Cosecha y post cosecha del Palto GLB 1.00 1,557.00 1,557.00

03.00.00 COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

03.05.00 DIA DE CAMPO - Operación y Mantenimiento del Sistema de Rieg GLB 1.00 1,557.00 1,557.00
03.06.00 DIA DE CAMPO - Gestion Directiva, Organizacional, Economica y GLB 1.00 1,557.00 1,557.00

SERVICIOS 1,557.00
REFRIGERIOS 157.00
REFRIGERIOS UND 30.00 5.00 150.00
VASOS DESCARTABLES CIENTO 1.00 4.00 4.00
SERVILLETAS GLB 1.00 3.00 3.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1,400.00

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EL TEMA SERV. 4.00 300.00 1,200.00
DIFUSION SERV. 4.00 50.00 200.00

GASTOS AL MENUDEO DE CANCELACION RAPIDA 2,800.00

COSTO DIRECTO
CANT. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. COSTO TOTAL

COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA

. 1.00 GASTOS AL MENUDEO DE CANCELACION RAPIDA MES 7.00 200.00 1,400.00

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

2.00 GASTOS AL MENUDEO DE CANCELACION RAPIDA MES 7.00 200.00 1,400.00

ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION 24,500.00

COSTO DIRECTO
CANT. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. COSTO TOTAL

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

1.00 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RIEGO

1.01 SERVICIO DE ELABORACION MANUAL DE OPERACIÓN Y MA SERV. 1.00 3,500.00 3,500.00
 1.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL MANUAL (10SERV. 1.00 1,500.00 1,500.00

2.00 MOF DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑA

2.01 SERVICIO DE ELABORACION DEL MOF DEL COMITÉ DE RE SERV. 1.00 3,500.00 3,500.00
2.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL MOF DEL COSERV. 1.00 1,500.00 1,500.00

3.00 PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL COMITÉ DE REGANTES CAOÑA

3.01 SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO A SERV. 1.00 10,000.00 10,000.00
3.02 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL PLAN DE DESERV. 1.00 1,500.00 1,500.00
. 3.03 SERVICIO DE EXPOSICION Y DIFUSION DEL PLAN DE DES SERV. 3.00 1,000.00 3,000.00

ALQUILER DE VEHICULO 14,700.00

COSTO DIRECTO
CANT. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. COSTO TOTAL

COMPONENTE 02: MEJORA DEL NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA

. 1.00 CAMIONETA MES 21.00 350.00 7,350.00

COMPONENTE 03: MEJORA DE LA GESTION DEL AGUA

2.00 CAMIONETA MES 21.00 350.00 7,350.00

PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO TOTAL

ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA
UBICACIÓN : DEPARTAMENTO: TACNA ; PROVINCIA: JORGE BASADRE; DISTRITO : ILABAYA FECHA BASE : 07/2014

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : 99,267.12

2.6.7.1.5.1 FORMACION Y CAPACITACION - GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 82,205.12

REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL 81,005.12

GRATIFICACIONES 0.00
AGUINALDOS 1,200.00
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 0.00
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) 0.00
COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 0.00
CONTRIBUCIONES A ESSALUD 0.00

2.6.7.1.5.2 FORMACION Y CAPACITACION - GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 5,821.00

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,648.00

EVENTOS DE CAPACITACION - BIENES 4,173.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 5,076.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA 14,560.00
INDUMENTARIA 3,260.00
UTILES DE LIMPIEZA 419.00

2.6.7.1.5.3 FORMACION Y CAPACITACION - GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 11,241.00

EVENTOS DE CAPACITACION - SERVICIOS 11,241.00

GASTOS AL MENUDEO DE CANCELACION RAPIDA 2,800.00
ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION 24,500.00
ALQUILER DE VEHICULO 14,700.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE
PIP:
BASADRE - TACNA

UBICACIÓN DEPARTAMENTO: TACNA ; PROVINCIA: JORGE BASADRE; DISTRITO : ILABAYA

CODIGO ESPECIFICAS DE GASTO ASIGNACION

2.6.7.1.5.1 FORMACION Y CAPACITACION - GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 82,205.12
2.6.7.1.5.2 FORMACION Y CAPACITACION - GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 29,136.00
2.6.7.1.5.3 FORMACION Y CAPACITACION - GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 53,241.00

TOTAL ASIGNADO 164,582.12

 NUEVO CALCULO

164,582.12
0.0 150,000.00
SUPERVISION
314,582.12 -1,513,154.10
-314,582.12

118083.25
8265.8275 344.409479166667

ok 126349.0775

1400
3
466.666666666667

ok 0

ok 0

ok 0

ok 0

ok 0
 ok 0

15,414.0