VALORIZACION FISICA - INFORME MENSUAL DE AGOSTO - 2021

:“PLAN DE TRABAJO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA”
ACTIVIDAD

ENTIDAD. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA PLAZO DE EJECUCIÓN APROBADO: 227 DÍAS CALENDARIOS
REGIÓN : TACNA PLAZO FINAL A EJECUTARSE: 184 DÍAS CALENDARIOS
PROVINCIA : JORGE BASADRE G.
FECHA : AGOSTO 2021

PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO VALORIZACION ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL DEL MES VALORIZACION ACUM. ACTUAL SALDO POR VALORIZAR
Item Descripción Und.
Metrado P.U. Parcial S/. METRADO VALORIZACION % METRADO VALORIZACION % METRADO VALORIZACION % METRADO VALORIZACION %

01 ACTIVIDADES PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL PLAN DE TRABAJO

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 ALQUILER DE OFICINA PARA EL AREA TECNICA MUNICIPAL Y ALMACEN mes 7.00 600.00 4,200.00 7.00 4,200.00 100.00%
01.01.02 MONITOREO DE AVANCES DE CAMPO mes 7.50 2,337.00 17,527.50 1.00 2,337.00 13.33% 1.00 2,337.00 13.33% 2.00 4,674.00 26.67% 5.50 12,853.50 73.33%
01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL PLAN DE TRABAJO
01.02.01 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD glb 1.00 2,505.40 2,505.40 1.00 2,505.40 100.00% 1.00 2,505.40 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02 PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
02.01 TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL DISTRITO DE ILABAYA
02.01.01 TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL DISTRITO DE ILABAYA m3 2,451.18 119.95 294,019.04 362.40 43,469.88 14.78% 316.31 37,941.38 12.90% 678.71 81,411.26 27.69% 1,772.47 212,607.78 72.31%
02.02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO
02.02.01 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MENORES MOTORIZADOS glb 1.00 9,143.72 9,143.72 1.00 9,143.72 100.00%
02.02.02 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA glb 1.00 22,980.00 22,980.00 1.00 22,980.00 100.00%
02.03 ACTIVIDADES EN RESERVORIOS Y UNIDADES DE CAPTACIONES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
02.03.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION EN ACCESOS A LAS UNIDADES DE CAPTACION DE AGUA
02.03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACION EN ACCESOS A LAS UNIDADES DE CAPTACION DE AGUA und 105.00 708.69 74,412.45 105.00 74,412.45 100.00%
02.03.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS PAREDES DE LOS RESERVORIOS Y CAPTACIONES DE AGUA
02.03.02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS PAREDES DE LOS RESERVORIOS Y CAPTACIONES DE AGUA und 238.00 372.41 88,633.58 238.00 88,633.58 100.00%
02.03.03 CLORACION Y DETERMINACION DEL CLORO RESIDUAL
02.03.03.01 CLORACION Y DETERMINACION DEL CLORO RESIDUAL und 6,776.00 17.07 115,666.32 6,776.00 115,666.32 100.00%
02.03.04 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
02.03.04.01 ANÁLISIS FISICOQUIMICO DEL AGUA PARA CONSUMO und 1.00 10,500.00 10,500.00 1.00 10,500.00 100.00%
02.03.04.02 ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO und 1.00 7,500.00 7,500.00 1.00 7,500.00 100.00%
02.03.05 REMOCION DE TIERRA Y PIEDRAS DE LA CAPTACION DE HIGUERANI
02.03.05.01 REMOCION DE TIERRA Y PIEDRAS DE LA CAPTACION DE HIGUERANI m3 15.00 55.20 828.00 15.00 828.00 100.00%
02.03.06 INSTALACION DE PUNTOS DE ELECTROFUSION EN TUBERIAS HDPE DE 63 MM
02.03.06.01 INSTALACION DE PUNTOS DE ELECTROFUSION EN TUBERIAS HDPE DE 63 MM EN ILABAYA CAPITAL und 13.00 80.00 1,040.00 13.00 1,040.00 100.00%
02.04 ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE OSMOSIS INVERSA
02.04.01 ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE OSMOSIS INVERSA glb 1.00 8,775.00 8,775.00 1.00 8,775.00 100.00%
03 PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO EN ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE
EXCRETAS

03.01 ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS Y PERCOLADORES m3 166.00 132.04 21,918.64 166.00 21,918.64 100.00%
03.02 ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE BIODIGESTORES und 4.00 1,250.00 5,000.00 4.00 5,000.00 100.00%
03.03 ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO km 52.00 880.62 45,792.24 52.00 45,792.24 100.00%
TOTAL - Costo Directo 730,441.89 45,806.88 42,783.78 88,590.66 641,851.23
PORCENTAJE DE AVANCE 100.00% 6.27% 5.86% 12.13% 87.87%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 100.00% 6.27% 5.86% 12.13% 87.87%
 RESUMEN DE VALORIZACION FISICA - INFORME MENSUAL DE AGOSTO - 2021
:“PLAN DE TRABAJO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA”
ACTIVIDAD

ENTIDAD. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA PLAZO DE EJECUCIÓN APROBADO: 227 DÍAS CALENDARIOS
REGIÓN : TACNA PLAZO FINAL A EJECUTARSE: 184 DÍAS CALENDARIOS
PROVINCIA : JORGE BASADRE G.
FECHA : AGOSTO 2021

PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO VALORIZACION ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL DEL MES VALORIZACION ACUM. ACTUAL SALDO POR VALORIZAR
Item Descripción Und.
Metrado P.U. Parcial S/. METRADO VALORIZACION % METRADO VALORIZACION % METRADO VALORIZACION % METRADO VALORIZACION %

TOTAL - Costo Directo 730,441.89 45,806.88 42,783.78 88,590.66 641,851.23

PORCENTAJE DE AVANCE 100.00% 6.27% 5.86% 12.13% 87.87%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 100.00% 6.27% 5.86% 12.13% 87.87%
 CURVA "S" AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS EJECUTADO
“PLAN DE TRABAJO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO DE AGUA PARA
ACTIVIDAD: CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE,
DEPARTAMENTO DE TACNA”
UBICACIÓN : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
FECHA DE INICIO DE EJEC 01 DE JULIO DE 2021
PLAZO A EJECUTAR : 184 DIAS CALENDARIOS
PRESUPUESTO: S/730,441.89
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
RESPONSABLE: LIC. IVAN ABEL MAQUERA LOPEZ
INSPECTOR: ING. HENRY JHON MORALES ARROYO
MES REPORTADO: AGOSTO 2021

CUADRO DE AVANCE FÍSICO MENSUALIZADO

VALORIZACIÓN PROGRAMADA VALORIZACIÓN EJECUTADA
MES
PARCIAL ACUMUL. % PARC. % ACUM. PARCIAL ACUMUL. % PARC. % ACUM.
INICIO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
JULIO 2021 1 25,612.40 25,612.40 3.50% 3.50% 45,806.88 45,806.88 6.27% 6.27%
AGOSTO 2021 2 78,275.00 103,887.40 10.72% 14.22% 42,783.78 88,590.66 5.86% 12.13%
SETIEMBRE 2021 3 134,922.12 238,809.52 18.47% 32.69%
OCTUBRE 2021 4 120,798.40 359,607.92 16.54% 49.23%
NOVIEMBRE 2021 5 104,666.40 464,274.32 14.33% 63.56%
DICIEMBRE 2021 6 266,167.57 730,441.89 36.44% 100.00%
TOTAL 730,441.89 100.00% 88,590.66 12.13%

GRÁFICO Nº 1: VALORIZACIÓN AVANCE FÍSICO PROGRAMADO V/S EJECUTADO

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS EJECUTADO

120.00%

100.00%
100.00%
PORCENTAJE DE AVANCE

80.00%

63.56%

60.00%

PROGRAMADO

49.23%
EJECUTADO

40.00%

32.69%

20.00%
14.22%
12.13%

6.27%
3.50%
0.00%
0.00%
INICIO

AGOSTO 2021

SETIEMBRE 2021

OCTUBRE 2021

DICIEMBRE 2021
JULIO 2021

NOVIEMBRE 2021
 0.00%
0.00%

INICIO

AGOSTO 2021

SETIEMBRE 2021

OCTUBRE 2021

DICIEMBRE 2021
JULIO 2021

NOVIEMBRE 2021
CURVA "S" AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO
“PLAN DE TRABAJO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO DE AGUA PARA
ACTIVIDAD: CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE,
DEPARTAMENTO DE TACNA”
UBICACIÓN : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
FECHA DE INICIO DE EJEC 01 DE JULIO DE 2021
PLAZO A EJECUTAR : 184 DIAS CALENDARIOS
PRESUPUESTO: S/730,441.89
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
RESPONSABLE: LIC. IVAN ABEL MAQUERA LOPEZ
INSPECTOR: ING. HENRY JHON MORALES ARROYO
MES REPORTADO: AGOSTO 2021

CUADRO DE AVANCE FINANCIERO MENSUALIZADO

VALORIZACIÓN PROGRAMADA VALORIZACIÓN EJECUTADA
MES
PARCIAL ACUMUL. % PARC. % ACUM. PARCIAL ACUMUL. % PARC. % ACUM.
INICIO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
JULIO 2021 1 25,612.40 25,612.40 3.50% 3.50% 20,264.86 20,264.86 2.77% 2.77%
AGOSTO 2021 2 78,275.00 103,887.40 10.72% 14.22% 36,350.58 56,615.44 4.98% 7.75%
SETIEMBRE 2021 3 134,922.12 238,809.52 18.47% 32.69%
OCTUBRE 2021 4 120,798.40 359,607.92 16.54% 49.23%
NOVIEMBRE 2021 5 104,666.40 464,274.32 14.33% 63.56%
DICIEMBRE 2021 6 266,167.57 730,441.89 36.44% 100.00%
TOTAL 730,441.89 100.00% 56,615.44 7.75%

GRÁFICO Nº 2: VALORIZACIÓN AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO V/S EJECUTADO

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO

120.00%

0.1550169486

100.00%
100.00%
PORCENTAJE DE AVANCE

80.00%

63.56%

60.00%

49.23%
PROGRAMADO

EJECUTADO

40.00%

32.69%

20.00%
14.22%

7.75%
3.50%
2.77%
0.00%
0.00%
INICIO

AGOSTO 2021

SETIEMBRE 2021

OCTUBRE 2021

DICIEMBRE 2021
JULIO 2021

NOVIEMBRE 2021
 0.00%

INICIO
0.00%

JULIO 2021
2.77%
3.50%

AGOSTO 2021
7.75%

SETIEMBRE 2021

OCTUBRE 2021

NOVIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2021
 VALORIZACION FISICA - INFORME MENSUAL DE JULIO - 2021
:“PLAN DE TRABAJO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO
ACTIVIDAD HUMANO Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA”
ENTIDAD. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
REGIÓN : TACNA JECUTARSE:
PROVINCIA : JORGE BASADRE G.
FECHA : JULIO 2021

Item Descripción Und. METRADO

01 ACTIVIDADES PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL PLAN DE TRABAJO

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02 MONITOREO DE AVANCES DE CAMPO mes 1.00
02 PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
02.01 TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL DISTRITO DE ILABAYA
02.01.01 TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL DISTRITO DE ILABAYA m3 316.31